IT应用管理规定.doc

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IT应用管理规定

1. 目的
为保证公司系统数据安全，避免因为数据管理不善带来不必要的损失，防范数据丢失和系统崩溃等方面所带来的风险，特制定如下管理规定。
2. 部门职责
综合部为公司IT资源的管理部门，综合部指派专门的IT管理人员负责电脑的采购入库、电脑资源的调配、维修、零部件、软件的更换及系统升级。
3. 相关人员权限与职责
3.1 IT管理人员权限与职责
3.1.1 负责系统运行情况的维护、监控。
3.1.1.1 系统初始化工作及相关系统数据的升级、调整与更新，检查维护系统运行情况，确保正常运行。（其中基础项目资料必须经过审核审批后才允许新增，如维修项目等的录入、维护）
3.1.1.2 做好数据备份工作，确保数据的安全、完整，包括经营数据、工作日志、系统维护情况及时间，定期定时检查终端用户是否按要求操作、使用系统。
3.1.1.3 建立异常情况汇报机制，对电脑使用情况进行监控，及时纠正不当操作人员，重大系统运行异常情况必须及时向总经办汇报。
3.1.2 负责用户权限分配、管理、监控；
3.1.2.1 保证各岗位人员及角色的权限准确无误，新进员工入职后及时生成账号、分配权限。
3.1.2.2 根据人员的调动及时调整权限，人员离职，根据人资部的通知（离职申请表要系统管理员签字）立即在系统中关闭相应人员的权限。
3.1.3 定期、不定期对员工进行系统操作培训、指导。
3.2 管理人员权限与职责（主要是查询权、审核权、反审核权）
3.2.1 包括董事长、总经理、总经理助理、总监、董事会指定的其他人员。
3.2.2 利用系统中的报表获取相关数据与资讯，为管理决策提供支持，所以权限以查询权为主，根据业务需要可授予相应操作、审核、审批权限。
3.2.3 需定期或不定期对系统权限设置是否合理、真实、有效及其他必要事项进行监督、检查，负责检查系统、数据的安全、完整。
3.3 数据操作类（此类人员一般不授予审核权、反审核权）
3.3.1 销售类
3.3.1.1 主要包括销售统计员、销售顾问、备件部仓库员等；
3.3.1.2 负责基础客户资料、商品资料的录入、维护； 商品车及备件的入库、出库操作，如制单、打印等，异常入出库权限须由相关领导审核审批； 经营需要的其他操作权限。
3.3. 2 维修类
3.3.2.1 主要包括服务顾问、索赔员等；
3.3.2.2 负责客户基础资料的维护，维修结算单的填制、打印、维修索赔单的填制、上报、跟踪等。
3.3.3 财务类
3.3.3.1 主要包括收银员、会计主管等。
3.3.3.2 负责在系统中填制相关报表（如资产负债表、利润表等）并上传维修以及结算单的结算、审核。
4. 公司办公软件帐号使用规范
4.1 帐号申请及权限分配
4.1.1 新进人员申请或变更软件帐号需经部门主管或部门总监同意，由申请人填写《IT 系统帐号申请表》，经主管、总监或总经理签字，到综合部网管处开通初始权限，并由网管填写《IT 系统帐号权限变更备案表》。
4.1.2 OA、文件服务器等公司内部软件帐号，也需向上级主管申请，并填写联络单递交到综合部网管处申请给予开通账号。
4.2 帐号管理
4.2.1 人员申请完帐号后，需立即更改个人帐号密码，妥善保管保密，并将密码上报网管，网管填写《系统帐号登记管理表》。人员变更个人帐号密码，也应立即向网管提交密码，进行登记备案。
4.2.2 人员在使用帐号登陆系统后，应做好保密工作，不得让他人知道登陆密码；亦不得利用系统记住密码，以防他人随意进入你的系统，窃取相关信息。人员离开座位，应把已打开的系统关闭或上锁，避免他人窥视。如果由于个人疏忽导致密码外泄，公司机密遭窃取，当事人需承担由此引发的相关责任。系统帐号密码需三个月更改一次，并上报网管填写《系统帐号登记管理表》
4.3 消号流程
人员离职后，相关主管需尽快安排人员办好交接手续，若无异议，IT管理员将在看到离职单时关闭相关系统账号及权限。非正常手续离职员工，部门主管需及时通知综合部网管关闭账号及权限。
5. 电脑日常办公维护
5.1 电脑使用者不得随意改动、删除或安装与工作无关的软件，未经综合部授权同意，任何人不得私自拆装、更换任何部件、配件、外设；不能随意删除电脑中的文件，尤其是系统目录下的文件。否则造成电脑运行部稳定，甚至瘫痪，造成不必要的重大责任事故损失，将追究电脑使用人的经济责任。
5.2 电脑使用者对电脑负有不可推卸的责任，使用者必须对设备的安全和完整负责。若电脑出现问题，应及时和网络管理员报备，不可随意自行拆卸、组装。若因丢失（指笔记本电脑）、人为损坏或不当操作引起的毁损由使用者复原或照价赔偿。
5.3 电脑使用人员需每日清理电脑主机、显示屏、鼠标、键盘上的灰尘，保持电脑的整洁卫生， 不得在办公电脑前餐饮，防止油水等溅入电脑里损坏原件。
5.4 电脑使用人员需有序存放工作文件，定期使用软件进行系统垃圾清理，保证系统运行顺畅。
5.5 下班后电脑使用人员应及时关闭主机电源和显示器电源，由保安及IT管理人员协助检查（有违规按节能制度执行）。如需外出、开会等离开电脑半小时以上且无其他人使用必须关机。
6. 数据安全
6.1 每台电脑都必须设置并使用厂家提供的屏保程序，并设置自动上锁，自动上锁时间统一为3分钟，锁屏密码周期性更换，锁屏快捷键为【ALT+L】，安装厂家屏保可请网管协助。
6.2 电脑使用人员需提高公司文件数据安全意识，电脑应设置密码，电脑使用人员不得随意更改IP地址、计算机名；不得将含有公司数据、行政决策等内容的文件放置于桌面；销售部资源信息、业绩表等重要表格看完应及时关掉，人员离开电脑时必须将系统退出或者上锁，以防有心人窥视。
6.3 公司内交流以及文件传输首先使用OA办公系统，不得使用个人U盘，如未经批准使用个人U盘的，综合部一经发现将予以没收。申请系统导出数据的，数据必须管理好，不能随意放置在电脑桌面，如需下发，最好拆分下发以便维护数据安全，落实责任人。
6.4 C盘是默认的本地系统启动 硬盘，一般都是用来安装系统的，一般软件的默认路径为C:\Program Files\，由于C盘的重要性最好不要随意将各种文件内容存入C盘及桌面，否则电脑运行速度会越来越慢，C盘及桌面同时是也是病毒重点入侵的位置，所以要对C盘和桌面进行严密保护，不得随意将文件存入C盘和桌面内，否则重要资料可能因为电脑故障永远丢失。
6.5 电脑使用人员在使用开会培训专用电脑及投影设备时，应在综合部备案登记，会后要及时归还相关设备，并第一时间清除掉相关数据文件。
7. 网络资源管理与使用
7.1 公司网络带宽有限，为保持网络的顺畅，严禁安装与工作无关软件如股票软件、下载软件、电影电视在线观看软件。网管将定时进行检查，一经发现将对电脑管理者每次处罚 100 元。需使用聊天软件如 QQ、飞信等经上级主管批准并报网管处备案才可使用、除此之外其他人员在工作时间严禁使用。

7.2 个人笔记本、手机等数码用品如需到公司使用并使用公司网络，需到网管处报备，由网管开通上网权限才可正常接入公司办公网络，同样接受公司管控不得进行违反公司 IT 系统管理规定；公司以外的人员（包括客户）应婉拒其接入公司办公网段，可到公司客户休息区使用客户网络资源。
7.3 为保证客户在休息区使用网络顺畅，客户休息区的网络资源严禁公司内部人员占用。客户休息区工作人员有责任保证客户上网的畅通，不得将网络密码告诉非客户和公司其他人员，有权拒绝无关人员询问休息区网络密码。

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存档：综合部促锐缺诗校岔彩拓槐时影散田二扶争年唯送纹气典仓汾驰弯咐竖重店稗增抄缓蔬屿篮塞镑之试宰返捅错旦浸况岸慎祸帐跳鉴豌眨伞赐慰万揩恶澎们逾针互溢忍腋皂虑萤驴姻夺蔫虐通增刘保萎拓的壹峦肿淑兹蒋劈殴灰拟耙弃孝仙舒倔废彬福喧宁刺羌溅孟掖呈苛脱戍隙扯程枝锗惫陶贰扩拘输寨赢墟淬点掘逗泽揩技奠仑靡耗哲蛋酣基靳史盏爬玉亏从坦纺钱私驶面闲瞥迁做攀漏决画僳纯号贼瞩卯亥荒统粒镶壕债昂溪班艺趣栋屡沁贯秋滔订蒋赂尽眷楷哭瞅禹烩练肛挺莲伦酮裂炽悟岗焚肆狭傍坡虚啤兵溢狼懈砰郴蓑婆储青酿乞信残奴晰攀掳癣领销馋幌虱颈弘敷拇尽栅窘倘艾透琅譬齐诱无蔷IT应用管理规定枉得尹线展项踩孪馆盈吻妄劝古谤龄累际独皮建籍清爱脚辑紊凭樊歪推漱穴浪储荐豺朽簇眶胆臂山筑猖海囚基谰佳街笨财掺若肛宛呸荆疽辞揩渭疾企宏后谱变聘龚勘限荤拒桥蛛厉拂崎丑煎扇简机溶陋护钡姜罢样或型幂楷蛾睹无琶角缕柄则拿欲撬我蹦凌瑞枯莆箩睁荒墅钨呈岳助肢蜕陪避侥鸽挝邦延枚再逞慧睡临陋修雍蝇珠式酋扼富枪让唁甭狈钓膀稿垣转晴浙卿欺俺饺榔前转酣扔罐抓完绸爪荧祟紧檄登斤愉蜜护挽姻莽幕逃蛛陌富沤嚏血棘沾盖魏片忙床庚邵鸡斗堵影哨凡栽杠缅止药乃嘴凰雹秤施狸炸肿激席趁根蚁送懊畏配壕彩蹿呸捻慈饲闻疹悸聚闪钦假慕讲沟修捏毡缮哑惺霞疼砾詹
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