关键过程控制程序.doc

关键过程控制程序 版本/状态：A/0Q/JY-TSCX-027关键过程控制程序1 目的为了规范关键过程，对关键过程实施有效控制，特编制本控制程序。2 适用范围本控制程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程的识别、确定、质量控制要求等内容，适用于公司军工产品关键过程的控制，其它产品可参考执行。3 术语、定义3.1 关键特性：指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性；3.2 重要特性：指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性；3.3 关键件：含有关键特性的单元件；3.4 重要件：不含关键特性，但含有重要特性的单元件；3.5 关键过程（关键工序）：对形成产品质量起决定作用的过程。关键过程一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失过程等。4 引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。4.1 GJB 190特性分类4.2 材料代用规定4.3 生产和服务提供控制程序5 职责5.1 技术中心5.1.1 负责识别和标识关键过程，组织编制关键过程工艺文件，组织对关键过程进行“三定”工作（即定工序、定人员、定设备）；5.1.2 负责组织对生产、检验等人员培训关键过程（工序）控制的技术文件中需要注意事项。5.2 生产部5.2.1 参与关键过程“三定”工作；5.2.2 负责按关键过程控制的相关技术文件要求实施关键过程控制，记录关键过程的实际工艺参数；5.3 质量保证部5.3.1 参与关键过程“三定”工作；5.3.2 负责关键过程的监督检查，按图样及工艺文件的要求进行关键过程检验，记录关键特性的实测值。6 工作流程和要求关键过程的识别和确定关键过程控制有效性的评价关键过程控 制关键过程标 识关键过程控制的详细流程图（附后）6.1 关键过程的识别和确定6.1.1 关键过程识别和确定的原则6.1.1.1工艺室根据设计编发的“关键件（器材）、重要件（器材）明细表”和设计图样上标注的关键特性、重要特性，识别确定关键过程（关键工序）；6.1.1.2 工艺室根据公司技术能力、设备能力、人员能力等情况对加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的加工过程，可确定为关键过程（工序）；6.1.2 关键过程识别和确定后形成的文件6.1.2.1 编制关键过程明细表工艺室在编制关键件、重要件工艺规程后，按产品编制“关键过程明细表”，经部门领导审批和质量会签，复制分发生产部计调室、质量经理。当发生更改时，应及时更新“关键过程明细表”。6.1.2.2 编制关键过程（关键工序）工艺规程工艺室对识别确定的关键过程（关键工序），编制关键过程（关键工序）工艺规程，明确要控制的关键特性、重要特性，要控制的工艺方法和技术要求等。6.1.2.3 编制关键过程三定表工艺室组织对关键过程进行“三定”填写关键过程三定表。6.2 关键过程的标识6.2.1 工艺室在编制关键过程（关键工序）工艺规程时，对于关键件、重要件应在封面加盖“关键件”或“重要件”红色印章；在关键工序的工序号处，加盖“关键工序”红色印章，若关键工序更改，对工艺规程的标识采取划改方法进行更改；6.2.2 关键过程的标识应该在工艺规程审批前完成，关键过程工艺规程校对、审核人员应认真核对，防止漏标识；6.2.3 工艺室在编制原材料提料单时应在技术要求栏注明“关键件材料”、“重要件材料”字样；编制标准件提料单时在技术要求栏注明“关键器材”、“重要器材”字样，并将信息传递给采购部和质量保证部；6.2.4 采购部接收到工艺室发出的提料单信息后，在采购计划中注明“关键件材料”或“重要件材料”或“关键器材”或“重要器材”字样；6.2.5 关键工序中应识别出关键特性、重要特性，在关键过程（关键工序）工艺规程明确关键特性、重要特性，并注明“关键特性”或“重要特性”字样。6.2.6 检验人员填写关键特性、重要特性实测记录，并在关键特性前注明标识，在重要特性前注明标识。6.3 关键过程的控制要求6.3.1 关键过程控制过程中，相关的控制要求首先必须满足生产和服务提供控制程序中的各项规定；6.3.2 关键过程应实行“三定”：定工序、定人员、定设备。关键过程（工序）的操作人员、检验人员应保持相对稳定；注：技术中心在进行“三定”时，根据需要可通过制作试验件来验证相关参数，生产部、质量保证部予以配合。6.3.3 每个关键过程明细表应有专门的编号，编号不允许重复，编号方式为：项目名称日期流水号，顾客或图纸有特殊规定的编号，按顾客或图纸要求编号；6.3.4 关键、重要件使用的原材料应符合标准和技术条件，被确定为关键件、重要件的原材料，确需牌号代料时，按材料代用规定办理审批手续，并经顾客同意后方可投入使用；6.3.5 关键过程的操作人员，检验人员应依据图样、技术要求、工艺文件，对含有关键、重要特性的关键过程的首件产品进行三检（自检、互检、专检），当测量器具能给出具体测量值时，应在“关键工序三检记录表”上记录实测数据，确认合格后方可继续加工；6.3.6 总检时，检验人员应对关键特性和重要特性实施百分之百检验，检验员应将检查结果记录在“产品检验记录表”中，按6.2.6要求标识关键、重要特性；6.3.7 不能实施百分之百检验的，应规定检验或验证方法并征得顾客同意；6.3.8 对于由工艺装备、程序和工艺方法等保证的关键、重要特性，现场无法测量的，应送测量机检测；6.3.9 关键过程控制形成的记录，应与产品一一对应，满足可追溯性要求；6.3.10 当关键过程所定人员变动时，由生产部车间主任以书面形式通知工艺主管人员或工艺室主任，由工艺主管根据变更情况及时对“关键工序三定表”进行更新，组织相关部门重新进行鉴定。6.4 关键过程控制实施方法6.4.1 技术中心领导/专家/技术经理组织工艺、检验、生产对关键过程进行“三定”，由技术经理汇总填写“关键过程三定表”一式三份，经单位技术中心领导/专家批准后，分发计调室、检验室、存档一份；6.4.2 工艺室负责按本程序6.2条要求进行标识后，将工艺规程和关键工序控制卡等工艺文件发给计调室，由计调室安排给生产车间；6.4.3 生产车间在分派任务时，按照工艺规程中关键过工序的规定安排设备和操作者，并将“关键工序三检记录表”交给操作者；6.4.4 操作人员和检验人员应切实执行关键过程（工序）控制文件。在认真消化理解关键过程（工序）控制要求后，再进行加工和检验，并如实填写记录；6.4.5 生产部负责做好关键过程的批次管理，做好在加工周转中的防护，防止碰伤、压伤、划伤和锈蚀。6.5 关键过程控制有效性评价关键过程控制完成后，如果关键过程产品质量合格，则认为关键过程控制有效，能力满足要求；若关键过程产品质量不合格，由技术中心组织生产部、质量保证部对关键过程的控制进行分析，并制定措施，责任部门落实措施进行关键过程改进。6.6 关键过程记录要求6.6.1 关键过程控制形成的记录应书写工整、字迹清晰、填写准确；6.6.2 关键过程控制中形成的记录，应满足产品的可追溯要求，由质量保证部按规定保留。7 形成的记录7.1 关键过程明细表7.2 关键工序三定表7.3 关键工序三检记录表附1：关键过程控制流程图附2：关键过程控制乌龟图产品交付过程人员技术人员、生产人员、检验人员过程所有者技术中心主任资源人员资质、原材料、生产设备、工装，检验和试验设备设计开发过程 关键过程 关键过程得到识别和控制，产品质量符合要求产品技术文件作业指导书FMEA控制计划流程图1.关键过程识别和标识；2.关键过程制造；3.关键过程检验；4.关键过程记录保留。无关键过程控制程序生产和服务提供控制程序 风险和机遇风险：1、 关键过程产品质量出现偏离；2、 关键过程识别不准确，不全面；对策：1、技术中心组织有关人员及时进行分析，采取纠正、预防措施。2、做好工艺评审；其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落