设计过程控制程序.doc

设计过程控制程序版本号 A/0实施日期： 第 1 页 共 8 页1 目的为确保工程咨询、工程设计过程的有效控制，工程设计产品满足顾客和适用的法律、法规要求，特制定本程序。2 适用范围 适用于合同环境下本公司所承担的所有工程咨询、工程设计项目，也适用于公司对所承担的工程总承包项目的设计过程进行控制。3 职责项目执行部和各专业部是本程序实施管理的主要责任部门。3.1 项目执行部根据市场部下达的工程项目任务单（MP0701T04）组织设计策划，项目设计经理负责具体实施。3.2 项目设计经理a）负责组织公司级设计评审，总工程师主持公司级设计评审会。各专业部负责组织，由专业技术负责人（或专业副总）主持专业评审。b）负责组织各专业负责人设计验证。c）负责组织设计更改，负责现场组织服务。3.3 市场部负责组织有关人员参加外部设计确认活动。3.4 施工现场设计总代表经授权负责组织设计更改，负责组织现场服务。 措施和方法 工程设计程序示意图 见管理手册附图4。4.1 组建项目设计组4.1.1 项目执行部经理负责推荐并填写项目经理（或项目负责人）任命表（MP0702T01），项目经理经总经理任命。4.1.2 项目设计经理负责组建项目组，应执行工程设计人员任职规定（MW0601），填写项目组织机构表（MP0702T2）。应执行项目内外组织和技术接口规定（MW0501）的要求，明确设计组成员相互之间的关系及在设计组中的职责。4.2 合同义务项目设计经理负责组织召开设计组会议，介绍合同情况（必要时，市场部参加），明确设计任务、范围和进度要求。4.3 落实项目设计基础资料与外部条件项目设计经理组织设计专业负责人，检查设计基础资料和设计外部条件（如设计基础条件、环境要求、有关的标准和法规、已批准的可行性研究报告、基础设计或顾客提供的专有技术等），确认其是否适用和文件是否齐全，并组织落实，作为设计输入的重要组成部分。4.4 确定项目总体设计方案和各专业重大技术方案项目设计经理提请项目执行部组织研究、评审和确定项目总体设计方案及各专业重大技术方案。项目总体设计方案的评审由总工程师或审定人主持， 各专业重大技术方案的评审由专业技术负责人（或专业副总）主持，必要时邀请顾客参加。4.5 编制项目总进度计划根据合同规定的交付日期，项目设计经理编制项目总设计进度计划控制表（MP0702T03）和设计互提条件进度表（MP0702T04）。4.6 编制设计技术统一规定4.6.1 各专业负责人按照中石化工程设计项目专业设计规定编制提纲（SHSG-047-2005）的要求编制本专业设计技术统一规定，由审核人（或专业技术负责人或专业副总）审查。设计经理汇总各专业的设计技术统一规定，并编制本项目的设计技术统一规定，经项目审定人或总工程师批准。4.6.2 当顾客有要求时，项目设计经理编制本项目设计标准、规范汇总表，由项目审定人审核后，需要时，经顾客确认。4.7 编制质量计划需单独编制质量计划时，项目设计经理按照质量计划编制规定（MW0701）编制本项目的项目质量计划（MW0701T01），经管理者代表批准。4.8 编制开工报告项目设计经理按照设计策划文件编制规定（MW0704）的要求编制设计开工报告（MW0704T01）。设计开工报告由项目执行部经理批准发布。小型项目编制小型项目设计开工报告（MW0704T02）。a）项目设计经理应根据任务书的规定和要求，落实项目设计所需技术资料和设计基础资料（如工艺参数、气象、水文、地质资料，当地的环保、安全卫生、消防标准和规定、概算定额等等）。经识别和验证后签署即作为设计输入要求的内容。b）设计开工报告是设计策划结果，也是主要输入内容的组成部分，内容应考虑： 考虑并识别工程项目及产品实现过程中的各方面的因素，包括环境因素、危险源等。 立足于工程寿命周期，体现绿色设计的思路，考虑有关最终产品质量、环境因素和环境影响，以及产生职业健康安全危险源及其风险。 首先考虑工程项目的基本功能和性能，还应考虑影响顾客及其他相关方满意的其他方面的因素； 确定设计准则时，应考虑增加有关环境和职业健康安全方面的准则要求； 权衡确定的工程项目目标，考虑相应技术、方法的可获得性； 对工程项目产品功能进行优化设计； 提高原材料的利用和替代； 能源的有效利用； 有关清洁生产设计和使用； 安全生产方法的设计和使用等。4.9 召开项目启动会当上述“设计策划文件”编制完成并批准后，项目设计经理召开“项目启动会”正式发布。设计策划文件的管理项目设计经理按照文件控制程序（MP0401），对上述文件进行分发，作为设计输入的重要组成部分，设计组全体成员遵照执行。当对文件的内容有重大调整时，项目设计经理应通知到有关人员。5 设计输入和设计输出的控制 5.1 设计输入控制5.1.1 项目设计经理、专业负责人应按照设计输入/设计输出控制规定（MW0705），全部的设计输入要求文件编入设计依据和其他相当文件表（MP0702T05），作为开展设计的依据，发至有关专业的人员。 专业间互提条件作为设计输入要求，应填写专业间互提条件记录（ZBZ012T01）5.1.2 对每个工程设计项目，应在适当的设计阶段（如：可研、初设、方案以及一阶段的施工图等设计阶段）确定设计输入，设计输入要求包括：a）将己确定的工程项目的要求转化的定量或定性的质量特性要求，主要有工程项目的使用功能要求、将伤害或损坏的风险限制在可接受水平能力的安全性要求、工程项目投产/使用的可用性和可靠性要求等。b）本项目适用的建设工程法律法规和其他规定的要求；c）设计所需的其他要求，如本项目特殊的专业技术要求等；d）适用时，以前类似设计的成功或需要改进的有关信息。在确定设计输入信息时，还应考虑相关方的需求和期望，以及工程产品在公众中的形象，如：注重环境保护，注重员工的职业健康与安全风险等方面因素；5.1.3 设计输入要求也包括构成设计输入的设计依据（包括顾客提供的设计基础资料及有关专业提供的设计条件以及上阶段设计输出和设计确认结果）所确定的要求。5.1.4 设计输入要求评审的重点以确保设计输入是充分与适宜的，要求应是完整的、清楚的，并且不能是自相矛盾的。应保持设计输入要求评审记录。由项目经理填写设计输入要求评审记录表（MP0702T06）与 设计依据和其他相当文件表（MP0702T05）配套使用。5.2 设计输出控制5.2.1 各级校审人员应按照设计验证规定（MW0708）的要求对设计文件内容进行验证。5.2.2 项目设计经理、专业负责人应按照设计输入/设计输出控制规定（MW0705）的要求对输出文件的形式及附加信息是否完整进行验证。设计输出文件的内容应符合设计文件内容和深度要求包括：a）应满足安全和正常使用所必须的工程项目设计产品功能和特性要求； b）应为采购、施工安装提供适当的信息（如：设备/材料表等、施工要求及注意事项等）；有关工程运行和使用及全寿命结束时处置方面的信息；c）应包括所识别和确定的环境因素、重要环境因素、危险源，对环境影响和产生职业健康安全风险进行评价的结果，对现有环境、职业健康安全管理方案的评审结果和修订方面的内容等。5.2.3 设计计算书是重要的设计输出文件之一，应执行设计计算书的编制及管理规定（MW0306）。应按规定的格式签署计算书（MW0706T01）。5.2.4 档案管理人员对设计成品的规格、标识进行检查，合格后归档，如不合格应要求相关人员修改。6 设计评审的控制6.1公司级评审6.1.1 项目设计经理按照设计评审规定（MW0707）组织公司级评审，总工程师主持，与评审内容有关的设计组成员及职能部门的代表参加，需要时可邀请顾客代表参加。保持设计评审记录（MW0707T02）。 在设计评审中除应考虑评审产品功能和性能，还包括环境方面的性能，以及在整个全寿命周期的情况，在工程项目产品实现过程中，应考虑对环境的潜在影响和产生职业健康与安全方面的风险的评价，以及对环境和职业健康安全管理方案的评审。需要时，参加评审的人员应考虑包括有关的从事环境保护和职业健康安全管理方面的人员。6.1.2 设计评审申请人应至少提前3天将评审材料送会议主持人和参加评审的有关人员审阅。6.2 专业级评审专业级评审由专业技术负责人（或专业副总）按设计评审规定（MW0707）的要求执行。7 设计验证的控制7.1 设计验证除设计评审外，主要通过对发放前的设计阶段文件进行评审；对设计文件的逐级校审来完成。在确定验证方法时，应考虑对工程设计项目产品环境特性，以及产品实现过程有关的环境影响、职业健康安全风险及其相关管理方案等方面的验证。通常这种验证与设计评审相结合。7.2 设计校审7.2.1 各级校审人员根据设计验证规定（MW0708）、石油化工工程设计专业校审细则（SHSG-031）对设计人已签署的设计文件进行校审并做记录，校核后在文件上签署。并将校审过的设计文件返回设计人。设计人按校审意见进行修改，并将修改后的设计文件再送校审，校审人确认无误后再签署。必要时应填写设计文件校审和质量评定记录（MW0708T01）。7.3 校审验证的其他方式可以通过以下方式实施验证，应在策划中做出安排：a） 必要时变换方法进行计算或核算；b） 同已经证实的类似设计进行对比；c） 用试验结果证实设计等；8 设计确认设计成品交付后，当顾客或上级主管部门要求参加设计成品的审查时，由市场部组织相关人员参加，并做好汇报和解答问题的准备。对工程项目产品环境特性的确认；对产品实现过程中减少对环境影响和产生职业健康安全风险等方面要求的确认，任何必要措施的记录应予以保持。9 设计更改的控制9.1 设计过程中的更改9.1.1 在设计过程中，专业之间已提出的设计条件需要更改时，按各专业互提设计条件统一规定（ZBZ012）执行。重大的设计更改应报项目经理和主管领导，经批准后实施设计更改。9.1.2 在设计成品归档后需要更改时，应按设计文件修改规定（ZBZ010）执行。由修改人（一般应为原设计人）进行设计更改，在文件中做出标识，并按原文件要求进行校审签署。9.2 施工现场设计更改9.2.1 施工现场设计更改通常有设计原因引起的设计更改和非设计原因引起的设计更改。执行公司施工代表及设计更改管理规定（MW0709）。9.2.2 对于重大的设计更改（例如牵涉范围大、费用大、影响进度大），现场设计总代表须报项目经理和主管公司领导，同时通知质管委按不合格品控制程序（MP0802）实施。 当更改涉及到系统性问题或更改对执行合同工期和法规要求有较大影响时，每项更改都应评审更改对已施工、安装部位及各相关专业造成影响，更改对环境和职业健康安全方面的影响。对于任何更改应进行有关环境因素和危险源的识别，对环境影响和职业健康安全风险评价，以及对现有的管理方案进行评审。更改的评审结果及采取的相应措施的记录应保持记录。应填写设计原因设计变更通知单（MW0709T02）和非设计原因设计变更通知单（MW0709T03）。10 设计成品归档10.1 成功的设计验证完后，项目设计经理应按设计文件和技术资料管理规定（ZBZ005）组织各专业负责人将本专业的设计成品存档。应填写设计成品归档登记表（ZBZ005T002）。10.2 设计成品存档时，各专业负责人应填写工程设计任务完成报告（ZBZ005T01）3份，并汇总至项目设计经理处，且将工程设计任务完成报告电子文档及设计成品电子文档一并入库到市场部档案室。10.3 设计成品归档时，与设计项目有关的文件和记录（简称项目文件），填写项目文件归档登记表（ZBZ005T03），经验收一并归档。11 现场服务项目执行部应根据项目的施工计划，派出现场设计代表组，按施工代表及设计更改管理规定（MW0709）的规定实施现场服务。 5 相关文件设计策划文件编制规定（MW0704）质量计划编制规定（MW0701）项目内外组织和技术接口规定（MW0501）各专业互提设计条件统一规定（ZBZ012）工程设计人员任职规定（MW0601）设计输入/设计输出控制规定（MW0705）设计计算书的编制及管理规定(MW0706) 工程设计项目专业设计规定编制提纲（SHSG-047）设计评审规定(MW0707)设计验证规定（MW0708）石油化工工程设计专业校审细则（SHSG-031）施工代表及设计更改管理规定(MW0709)设计文件修改规定（ZBZ010 ） 产品标识和可追溯性控制规定(MW0710)设计文件和技术资料管理规定（ZBZ005 ）12 记录 工程项目任务单（MP0701T04）项目经理（或项目负责人）任命表（MP0702T01）项目组织机构表（MP0702T02）项目总进度计划控制表（MP0702T03）设计互提条件进度表（MP0702T04）设计依据和设计过程文件表（MP0702T05）设计输入要求评审记录表（MP0702T06）设计开工报告（MW0704T01）小型项目设计开工报告（MW0704T02）项目质量计划（MW0701T01）设计评审记录（MW0707T02）计算书（签署格式）（MW0706T01）设计文件校审记录及质量评定表（MW0708T01）设计原因变更通知单（MW0709T02）非设计原因变更通知单（MW0709T03）工程设计任务完工报告单（ZBZ005T01）设计文件存档登记表（ZBZ005T02）项目文件存档登记表（ZBZ005T03） 主管部门：项目执行部