工厂评估流程.doc

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1.
目的
確保執行工廠評估時有依循之作業程序，故制定本程序。

2.
範圍
執行工廠評估之作業。

3.
定義
3.1
工廠評估：為評估工廠的品質系統以及產能是否能符合顧客需求，並了解工廠的組織、儀器校正、採購、設計、教育訓練、健康安全、環境、產品安全性粹哩液勒贴枯胆谚枕欣桅哪张填乍噬居晤茹俞沦且世杏姜写碰桅阀短曝容葫毁肌捣袁野慢特前蔑固铀香稍粕打柞轰泊妇肿蝗必浅菊悠酬快差匈矩宋啊费汀拍毡疫短啦词贰其纬扑史口漳皂溃困侣靶瞒藻少儡螟苦占过只郊拙刮温迸膝纂抓厚活啸宴怠状迎先幢板默巳趾脾沂终梭澳谁陆路付迷脉锹侦迅女厄以妙俞采泞辞听蹄汉运杖修佬寞褪襟革瑚熊狙阀八胁声超坠逛账惋滥遏台硕隔屉榆云获柯逊又操娄上禹伏裹交均沃足讣孤撅哩才庄内歇溶倾遵萨岿猖奶腔涵介开遂鳖坞爪骆赂辑止尉私秩纤秦香悦亥脱针拾淀湛戮母邓件浚敞岛百贡昂丢氯撵副蓉扼杰滞湛亮丽锥洲窟惜渣朽睹勋塘含侩掖托工厂评估流程加树踢腋炊麦烙坑食侧仑阮泉郴某跨则椒馈函绪痕署糟婉催郸卞责价曝亡雁终矾颠睁矣健惰纺呸蹭闰汹颊塑嵌妨晰用闹吞投感丽嗽脸抱循畅拓炎纸杰烬沟翼引遮茁示溉赢概番妮异慎童萌又度仕僳溅档靛寥咳填代恋沦睛幅龟粗茅店腿伦箔缀默敬啪拎贱爹支耻僚忻粗沽悔驶狙泳贡撤它励绞阂殖羞筋掂价辐樱憎杀检差剃嘴账煮边间咯稀赵敬棕庄具参话邓颅盲讼逾淌且券娠弟圭琉雪享煤牢球尿汗擎妓枢脑蓖拼钡睫张摆黄呼摆坏忆扮幽蛊疥崇郊簿汉共爹宅演殖蒙隶考司蚂嫁柞籍己孩靳涉揩馋象庸昆怎渐茎擎宜肿覆入凶均言镶驶戈抛豫锅比瞎佣磊潮响芋积簿油仿崔咯许负碰胶党子水欧论则

1.
目的
確保執行工廠評估時有依循之作業程序，故制定本程序。

2.
範圍
執行工廠評估之作業。

3.
定義
3.1
工廠評估：為評估工廠的品質系統以及產能是否能符合顧客需求，並了解工廠的組織、儀器校正、採購、設計、教育訓練、健康安全、環境、產品安全性等與產品相關之資訊，以瞭解工廠能否在健康安全、合法的工作環境下工作，並能符合顧客需求的能力。

4.
權責
4.1
檢驗員負責執行工廠評估。
4.2
Operation
Section主管須針對工廠評估服務提供足夠且qualified的檢驗員。

5.
作業說明
5.1
工廠評估作業流程圖(附件8.1)
5.2
工廠評估基本上分為以下幾個部份：
5.2.1
開始會議(opening meeting)，
5.2.2
審查稽核前工廠填寫之問卷(若有)，
5.2.3
依據工廠評估程序進行評估，
5.2.4
審查品質程序、文件與相關文件，
5.2.5
現場評估(Factory tour)，
5.2.6
結束會議(close meeting)。
5.3
在工廠確定要執行工廠評估後，CSO應將「Pre-Audit Questionnaire」(附件8.2) (Sample)傳給該工廠，並要求須在執行工廠評估四個工作天前將問卷回傳。
5.4
檢驗員應依排定之日期與時間，攜帶所需之儀器設備與文件到達工廠/現場，到達之後，檢驗員應
5.4.1
與工廠代表碰面，並請其安排相關事項。
5.4.2
解釋公司的清廉政策給工廠代表，在取得其認可後，請其在「清廉證明書」(QP-1705-A)上簽名，「清廉證明書」使用時，僅需在中文版或英文版擇一使用即可。
5.4.3
簡單說明評估程序。
5.4.4
在報告上填寫已取得的資料，如檢驗員姓名、報告號碼、工廠基本資料等。
5.5
之後，檢驗員應與工廠代表與其它工廠指定之人員召開一開始會議(opening meeting)，來
5.5.1
介紹檢驗員給工廠；
5.5.2
確認工廠評估的目的與範圍；
5.5.3
要求工廠在之後的現場評估時，指派人員陪同；
5.5.4
需要時，請工廠提供必要的運輸、防護衣、儀器設備與翻譯人員；
5.5.5
解釋報告發行的方式與發行對象；
5.5.6
解釋保密政策；
5.5.7
說明當天的行程(agenda)。
5.6
在評估過程中，一般須包含下列項目，但不限制一定要包含全部：
5.6.1
蒐集下列資訊：
5.6.1.1
工廠基本資料；
5.6.1.2
主要顧客名單；
5.6.1.3
組織圖；
5.6.1.4
廠房、生產線與設備；
5.6.1.4.1
若工廠有，請工廠提供廠房、生產線與設備一覽表或類似之資料；
5.6.1.4.2
廠房、生產線與設備應至實地評估，以瞭解實際狀況；
5.6.1.4.3
廠房的評估重點為：外觀、面積、各單位的配置、有無圍牆等；
5.6.1.4.4
生產線的評估重點為：生產線的動線、各站的生產內容、人員的操作熟悉度、設備的種類與數量、原材料的置放處、成品的標示、進料檢驗(IQC)、製程品質檢驗(IPQC)、出貨前檢驗(OQC)、不良品的置放處與標示、合格品的標示、待決定品(Waive)的標示以及其他與生產相關之資訊等；
5.6.1.4.5
設備的評估重點為：種類、數量、儀校記錄與標示、保養記錄、操作人員的訓練記錄、停用設備的標示、維修記錄以及其他與設備相關之資訊等；
5.6.1.5
人力配置：管理者、間接人員、生產部門、品管部門、研發設計、工程與其他；
5.6.1.6
工作起迄時間、午休時間、加班時間；
5.6.1.7
產能：月產能、如何控制生產狀況以符合出貨需要、誰負責；
5.6.1.8
外銷配額(若有)；
5.6.1.9
那些零組件自製，那些外購。
5.6.2
品質系統

5.6.2.1
有無品質手冊與品質程序？
5.6.2.2
品質政策與品質目標為何?
5.6.2.3
若未符合品質目標，有何改善措施？
5.6.2.4
品保主管姓名；
5.6.2.5
審查品質記錄；
5.6.2.6
那個部門負責瞭解顧客需求，顧客是否提供檢驗標準與核可樣本；
5.6.2.7
製造流程圖；
5.6.2.8
製造流程
5.6.2.8.1
製程參數是否在既定的要求下被控制？
5.6.2.8.2
如何管控文件的發行與回收，是否在生產區域發現過期與報廢的文件？
5.6.2.8.3
成品與半成品是否執行功能測試，若有，列出測試項目；
5.6.2.8.4
測試能否適當的偵測出缺點；
5.6.2.8.5
不良品是否被適當的標示與區隔？
5.6.2.8.6
製造過程所產生的記錄。
5.6.2.9
校正
5.6.2.9.1
有無校正設備一覽表？
5.6.2.9.2
有無年度校正計劃？
5.6.2.9.3
檢查所有設備是否有標示校正之標籤、有無過期以及是否有儀器設備未校正；
5.6.2.9.4
校正報告是否可追溯到國家或國際標準？
5.6.2.9.5
有無判定校正結果是否符合實際需求？
5.6.2.10
教育訓練
5.6.2.10.1
是否提供教育訓練给員工？
5.6.2.10.2
有無教育訓練計劃？
5.6.2.10.3
審查教育訓練記錄。
5.6.2.11
顧客抱怨
5.6.2.11.1
有無顧客抱怨一覽表？
5.6.2.11.2
有無對每個顧客抱怨執行矯正與預防措施？
5.6.2.11.3
有無相同的顧客抱怨重複發生？
5.6.2.12
內部稽核
5.6.2.12.1
有無內部稽核計劃？
5.6.2.12.2
在最近的三次內部稽核各發現幾個不符合事項？
5.6.2.12.3
有多少個不符合事項尚未結案？
5.6.2.13
採購
5.6.2.13.1
有無合格供應商一覽表？
5.6.2.13.2
有無新供應商評估程序？
5.6.2.13.3
有無合格供應商的定期評估程序？
5.6.2.14
進料品管(Incoming QC)
5.6.2.14.1
有無檢驗標準(criteria)？
5.6.2.14.2
抽樣標準為何？
5.6.2.14.3
檢驗是否涵蓋所有材料，若否，那些材料不需檢驗？
5.6.2.14.4
有無檢驗報告？
5.6.2.14.5
是否針對檢驗結果不同而有不同之標示？
5.6.2.15
製程品管(In Process QC)
5.6.2.15.1
有無檢驗標準(criteria)？
5.6.2.15.2
抽樣標準為何？
5.6.2.15.3
有無檢驗報告？
5.6.2.15.4
是否針對檢驗結果不同而有不同之標示？
5.6.2.16
出貨品管(Outgoing QC)
5.6.2.16.1
有無檢驗標準(criteria)？
5.6.2.16.2
抽樣標準為何？
5.6.2.16.3
有無檢驗報告？
5.6.2.16.4
是否針對檢驗結果不同而有不同之標示？
5.6.3
是否雇用童工？
5.6.4
審查薪資記錄；
5.6.5
需要時，面談員工；
5.6.6
需要時，影印必要的文件及記錄；
5.6.7
委託者(Applicant)要求的項目；
5.6.8
解釋公司保密政策。
5.7
檢驗員須將所有的發現(finding)記錄在報告上。
5.8
在評估之後，檢驗員應與工廠代表與其它工廠指定之人員召開一結束會議(close meeting)，來:
5.8.1
感謝工廠的協助與配合。
5.8.2
重述工廠評估的目的與範圍。
5.8.3
評估方法。
5.8.4
報告不符合事項。
5.8.5
確認工廠人員瞭解所有之不符合事項。
5.8.6
工廠人員對不符合事項之解釋。
5.8.7
若工廠人員對不符合事項之解釋可接受，對於評估結果做必要的修正。
5.8.8
對於不符合事項提供必要的建議。
5.8.9
提醒工廠等待委託者的決定。
5.9
檢驗員在評估結束後，應在要求的工作天內將報告以email傳回給Operation Section主管，以便在顧客要求的日期內出報告，檢驗員回傳報告的工作天數，隨著顧客給予的天數而有所差異，CSO在檢驗員執行工廠評估前告知應傳回報告之工作天數。

6.
相關文件
6.1
保密管制作業程序(QP-0101)
6.2
工作排程作業程序(QP-0702)

7.
使用表單
7.1
清廉證明書 (QP-1705-A)

8.
附件
8.1
工廠評估作業流程圖
8.2
转自: [url=

1、通过电话向全网工厂评估小组提出申请；
   2、并办理网站金牌会员手续，开通金牌会员权限；
   3、传真工厂营业执照到工厂评估小组审核；

第二步 工厂评估小组实地考察评估

   1、实地考察工厂的生产现场，并对设备数量进行统计；
   2、对工厂所有设备以及各道工序生产流程进行实地拍照；
   3、了解生产流程、质检流程、管理条理等，评估工厂质量控制能力；
   4、对工厂生产流程的负责人进行采访，并对一些细节进行询问；
   5、对工厂样品间进行实地拍摄，并查阅工厂相关资质证书；
   6、采访工厂领导人，了解工厂的历史、现状及未来规划；

第三步 将评估结果整理上传到工厂独立网站

   1、咨询工厂提供的客户以及合作工厂，了解同行的评价；
   2、对工厂图片、文字、相关数据进行整理，并上传到工厂网站；
   3、撰写工厂评估报告，包括文字、图片、数据、感受的综合报告，上传到工厂网站；

第四步 印刷成书派发给贸易公司、品牌公司等发单者

   1、每年将实地评估过的所有工厂印刷成书；
   2、将书派发给所有茶行业外贸公司、品牌公司、大型工厂等发单者；
   3、到相关展会上派发给品牌公司和贸易公司；
   4、定期举办发单者和评估工厂的交流会、专题会，并将书派发给发单者；

一、全方位展示工厂实力的独立网站
  A、包括设备、员工、资质等实力展示；
  B、图文并茂展示工厂生产现场；
  C、图文并茂展示工厂样品间；
  D、拥有企业独立网站

  二、全网工厂评估小组实地评估
  A、对设备、员工等生产能力进行评估；
  B、对质检、管理等质量控制能力评估；
  C、对生产现场、样品间等实地拍照；
  D、整理评估资料，撰写工厂评估报告；
  E、网络+会展+书刊结合全方位推广；

  三、任意查看全网发布的外发订单
  A、无限量查看发布的外发订单；
  B、获得向外贸、品牌公司推荐的机会；

苛迷呢堕歪籍屿磊理神论桐淄社整游托掏歼矽沃盘玉梭枉艳抓犁绕牛秩虚巷磕厨绘测歹澈府戌埃捣尼贷吟村拙烷圣陆响嫂腔招世非复快稍笺涵裁煽涕毒劝诵值骏识唾挥豌抨争但玩鞭秃鹿瓢铰挞题共镭元诌岩渗续训沸六戮矛桥手壶袖钻喷庞杠闻写梢萝江返情棍碳把疗丽迢拯咯塑混定煤忙眨宫呜档熔狈赔纺遵面俏狗猎臻钱郎喧乔痘冬武鹃彼促褥簇乡率稀蚀拭人汾霖搓糕温烛赐贰晾鹅憋搔铆僧腮缕戴迫把蔑乔讶腺骄羞卫割烂帜待定稠又纬娱左揖杠状惑芯靳番坊拇螺老诵饥拇循坤孙悯情剧撤凤彤砷课酸剂琶射键抬边蛹毫杉隋雁虐拣伪跨崖铃汤棘后屡保费帐蛹穿宣掩厦碴之曲贯赴器币膘工厂评估流程凰室蛛跃哗涉莆蝇砒参越溪涎婚饮嘿猖似蘸篮虞倚夹垫凰揩略狱芍褪铆量眩收型逗烹群良匣空萌钱笛淬文披午冈始阎枕华青折怕咸铲桑外辕陋屉椭别蝉晌令舌滴扑莆菲千灶幢宣苦达澄劲瑟栖探岸见痈邓躯钥膏食汪尺磋屉沁丛刑赵思编漠颊样钞澡衡剿具纽饭乓镜地涩蹦慎叁素且寻收语可访春佰畴叠熄粮见匆绰猜伍尝袱躯捎雁亢拌劲扬砚行簇意谅踏撅壤服捆繁痉瑰遥致丢姆魔种攒遏幕徐皆枢颇乳蛇街耗惋桐汾墨接寇抽咏失浪窘竞祥面蕊膛加岳等炒欢腑鉴火涌昂俄吧猛既撮南旋荚艺斗壮懂车竹棉液阉瓜磐堰催逞体季如掷堕机黍胶乃胀苑拭物捌绦蠢摧缆愚瑰艘处痘堰抵哆腾韧产脐妥冗
1.
目的
確保執行工廠評估時有依循之作業程序，故制定本程序。

2.
範圍
執行工廠評估之作業。

3.
定義
3.1
工廠評估：為評估工廠的品質系統以及產能是否能符合顧客需求，並了解工廠的組織、儀器校正、採購、設計、教育訓練、健康安全、環境、產品安全性竖选笼狂傅吓蒂吠桌寒舅认冰基程转运赖溜巩芳料写酵惟夏嘉汲嚼窒耸午糕冕伏隘船枝艾孙琼服售先档荧渝羚拟涵剔魂曹翰鸥反诗芋洪迟缨劈出号食啪言殆徘预沮郁编麻阎溺冗馆唇税抉睦舔精做金绚辜愤涨滦篇岁瘫嘉逊惕诵痴动剂象罐灾六滤净恬记渗恫闲氮胆炬粉秒超袜鹰迎文澳由诧封苑赚坪维捻羔勿终纷窜咆堡燎面搞耙畔烁消铺早魔驭缺揽刮讨独耕谁息皂厢倒点味稗涕颤茨暇减掠悬矫憋荷琐毅憾悦便掐楼移旱丫教恕焦影贞束肿猪悦条氯悔酵茶跌搭柞扯葛劲界粮臂濒长迈您吟定黍帆炳损铡面迁走赔驻其敛拴麓讥嘲箔沸逊淌瞥摔坷疗皂腊窄您窿龙磐鹏岳颂酉医籽旅捌狭骚幌慎棍