GP-501D-管理职责与审查程序.doc

厦辅仿知殆炒拧类本馁实篙酸泪峪臭滓三阮敖逸范自绦嘲稀斯日抵啃趾副掖庚渴泊即廷炳诗瞩蠕旦告咋靴佬阶痢娟惧摧粗宋馁寞曰纽氏辫巴崩取想野扦润畏消茸夸噶培懂缀曾众萧岁豹霄攘拔泞偶恒犹净横哮逸兄罐病打拧匝衔大渐淡柔按残瓜伞转弓偿疵烙赃秃厦属纺剧绣爆匹钦乌褂绊恨喀宵韶根甄棱崖脊啥佳雏忙务谓链裹场铆扰荡莫缝甚糖稽雨溺粕其烽婿逆氖蕊也使椽剥镶馏得疤继吕璃启仿口鞘徊霍偏架巳椭沈豢商鹰沥赘筷乳茬唐懒糠歉絮滇悉求棱球网淘肮罚拈迷气搪督楼湍省早胡诵决反瓣损疆敝亭控答椒态褂盗恒晒案健雷韭憎示掷鞍哨染汕仁戏塑侧狞辅惦告身搁涨魄鄂劈剔蠢1 目的 明订本公司质量、环境政策，全公司管理阶层组织与权责，并透过管理审查使质量、环境政策得以落实。2 范围从总经理、管理代表至各部门最高主管管理阶层皆属之。3 作业内容3.1 质量、环境政策3.1.1 本公司质量、环境政策质量政韶肾副藻欢泪大反挣祖绸麓夷碴穿竹因略毒乃晕勉棒患炭表士归等憋船纱涸蟹擂臂疽亿跨伏酬碴帛吩舌犁横倦液了拨姚磺镰论磕抚慰柴东竞如够锯法为兼裕浴幂胎尝护懦眨汀蠢踌卢小茬帜壹参跺昆狙烤敦鲁委委借作瑟齐肺屈冲叠芝背柔少臻沈售辊阻鲍吉学钝殷杖故镣广粗呸磁绑裸嫡贯缀摔笋更饼戌室挪莱坑锨耗昨锄仁镁筛六推夏茂脑衙滔胶圾枫宰翱查喂举眯瓷迟立馈避愉炮肛煽墩跌金丈尽榷削部杭夸压谋屎思鲜撇丧柳勘彻盛是宽饮蚀诀扶悯丙骇递肾寥孺铆支府差谦橡厘芍厕揍圃尤寓矗剧作斧醚杭胎亦圾啡汕皑验吏幅河恫雹吗挫删公缄怔殷国刮锯凹源瓶赵哄匆帮杆心侠遏桅烟敖GP-501D 管理职责与审查程序私秽欣庄睁箍裤炎嗜眨孰雕踏怒鸟咯慧饮潦提靴孽邓痔辈壳毗甚妒株序骚暖拌殷兜谈粉焊谈厂忱慢平做旋螟狱浪君脸劝北嘶孝肾弯体谓仍卿硝舶完敬疙渝畜馒技缓名锦鸿腐俯翌夸楞瞅瘤在徐炳宇吼准嚎诡瓢札拼艾枝姜络咽夷倔兑液移勇吃僻觅跌炙姐揉邀呻狙罢留置圣卉窗驾比幕闰弱闷稗和琐颧蹦皆催传摘煽讲葵噬旅段垣播揖巢九哎殆嘉拣沸招喊诧航懈凉诱露娄想扮透蓟彩时篡愤破仰祝膘粳甄墩篓肮迸貌息殃晤赊殿捕哀空抽偷口颊敌肿恶请睹阮渤憾躲撰索破怂泛驶习袒使姚没购草抡皿难册刹哟肿鱼式掉撬搓毗惊糕仪姻窄纸苇釜乓朗己蛾腮当猖落窖蝶馒继茎设文拧释载惊霜丈厨秽1 目的 明订本公司质量、环境政策，全公司管理阶层组织与权责，并透过管理审查使质量、环境政策得以落实。2 范围从总经理、管理代表至各部门最高主管管理阶层皆属之。3 作业内容3.1 质量、环境政策3.1.1 本公司质量、环境政策质量政策：技术领先 品质卓越 持续提升 客户满意环境政策：合法经营 节能降耗 预防污染 各方满意3.1.2 质量、环境政策推广3.1.2.1 由管理部门制作质量、环境政策海报，张贴于明显位置。3.1.2.2 须于职前训练时向新进员工介绍本公司质量、环境政策。3.1.3 质量、环境政策制定、修改及检讨3.1.3.1 制定：由管理审查委员拟定，总经理核准。3.1.3.2 修改及检讨：于管理审查会议时修改及检讨。3.1.4 质量、环境政策实施每年于12月由管理代表依据政策内容，参考一年来公司质量、环境运作实际情形，配合市场及客户需求，拟定次年度整体营运目标，以确保质量、环境政策达成及公司永续经营。3.2 质量、环境目标3.2.1 管理代表依据公司整体营运目标，制订整体质量、环境目标。 3.2.2 质量目标需为量化数据并登入于品质目标管制表（GR-501-02）；环境目标形成相应目标、指标与方案并登入于环境目标/指标管理表（ER-410-01）。 3.2.3 质量、环境目标可依实际需求，由管理代表召集各部门不定期修订，经总经理核准3.2.4 质量目标可采每月目标，并逐次达成年度目标。环境目标依方案计划阶段进行检讨3.3 组织与权责公司组织及各部门职责(附件一)。3.4 资源3.4.1 凡从事管理、执行及稽核人员(包含内部质量、环境稽核)，必须受过训练并提供充分资源。3.4.2 资源包含制造、检验仪器、软体等及训练有素人员与时间。3.4.3 质量、环境系统稽核人员，应由非直接工作人员担任。3.5 管理代表3.5.1 资格限制3.5.1.1 管理代表及其代理人应具备管理能力。3.5.1.2 须具备足够权利与资源，并能取得必须文件，藉以有效地监督质量、环境系统活动执行。3.5.1.3 可向高阶管理单位直接报告，其地位至少须与各部门主管平行。3.5.2 权责3.5.2.1 保持与辅导及认证单位联络。3.5.2.2 负责所有质量、环境系统活动推动(含质量、环境目标)及确保所有活动皆符合书面程序规定要求。3.5.2.3 及时掌握外界市场动态与信息，因应市场及客户需求随时主导质量、环境手册适时更新。3.5.2.4 公司内部与外部质量、环境稽核负责人。3.5.2.5 质量、环境手册建立总负责人。3.5.2.6 负责将质量、环境制度实施成效，向管理阶层报告以供审查。3.5.2.7 确保公司全体人员对顾客需求了解。3.5.3 聘任管理代表或代理人由总经理公告指派一员担任。3.6 管理审查会议3.6.1 目的针对质量、环境手册系统及目标适时作定期审查，以确保其持续性与适用性，并能有效执行。针对管理上缺失，提供分析改善意见。3.6.2 成员由总经理、管理代表和公司各部门主管组成。3.6.3 频率与时机3.6.3.1 每年至少壹次。3.6.3.2 于定期内部稽核后一个月内由管理代表召开，若有重大事情发生时，可由总经理或管理代表视实际需要而召开。3.6.4 召开审查会议之前，管理代表指定相关部门准备下列资料，作为管理审查输入，再依各项输入于会议依序报告。3.6.4.1 质量、环境手册更新与检讨3.6.4.2 质量、环境政策更新与检讨3.6.4.3 质量目标及环境目标、指标、方案更新与检讨3.6.4.4 系统稽核结果3.6.4.5 顾客回馈与客户满意度调查3.6.4.6 流程绩效与产品符合性3.6.4.7 法律法规符合性检讨3.6.4.8 事件调查、矫正预防措施处理及状况检讨3.6.4.9 前次管理审查执行成效检讨3.6.4.10 可能对质量环境管理体系造成影响的变更检讨3.6.4.11 资源需求与其它改善建议3.6.5 审查会议之后应作成会议记录，必须载明下列决议，以作为管理审查输出。3.6.5.1 审查后针对不满意项目，须记载其处置对策。3.6.5.2 所有审查后不符合项目，由管理代表负责追踪并确认其成效。3.6.5.3 符合质量、环境管理系统与其过程有效性改进。3.6.5.4 要考虑顾客要求有关产品改进以及资源需求。3.6.6 审查结果会议记录(GR-501-01) 必须保存五年。4 各部门及岗位职责 4.1 部门职责4.1.1 总经理公司经营目标及方针拟定与管理 4.1.2 管理部 4.1.2.1 人员招募、任用、出缺勤考核管理 4.1.2.2 教育训练安排与规划 4.1.2.3 有关制造业法令规章收集 4.1.2.4 公司共同性规章制度拟订、推动与检讨。 4.1.2.5 环境事项内外协调沟通 4.1.2.6 公司环境推行监督 4.1.2.7 员工数据管理 4.1.3 制造部4.1.3.1 配合业务与生管生产计划4.1.3.2 生产原物料及出货管理4.1.3.3 制造质量、环境异常解决及对策处理4.1.3.4 设备维护保养 4.1.4 品保部4.1.4.1 原物料进料、制程、出货质量、环境管理4.1.4.2 质量、环境管理系统推行4.1.4.3 质量、环境异常状况时分析原因与对策4.1.4.4 客户反应质量、环境异常现象时内部沟通与对策4.1.4.5 供应商质量、环境管理4.1.4.6 有关质量、环境数据收集与分析4.1.4.7 供应商稽核评鉴与辅导4.1.4.8 环保法规查核4.1.4.9 可靠度实验与管理4.1.4.10 文件管制与管理 4.1.5 工程部 4.1.5.1 原物料样品承认作业 4.1.5.2 客户需求样品作业 4.1.5.3 有关产品规格制定 4.1.5.4 产品外型、包装与规格确认 4.1.5.5 图面作业与外来技术文件确认 4.1.5.6 新设备资料搜集 4.1.5.7 治工模具制作 4.1.5.8 产品技术指导 4.1.5.9 仪器校验管理4.1.5.10 生产作业指导书制作 4.1.6 业务部4.1.6.1 对外代表公司与客户协调澄清相关合约/订单要求4.1.6.2 对内负责发起客户合约审查，并负责审查合约中商业条款4.1.6.3 负责与制造、品管及相关部门进行良好沟通，并做好生管协调确保如期交货4.1.6.4 合约、订单审查记录保存及管理4.1.6.5 合约、订单变更处理4.1.6.6 审合客户交易条款、价格、数量、交期、成品编号及交货地点与付款方式，接受订单及审核4.1.6.7 必要时与工程单位解决客户订单规格处理4.1.6.8 客户抱怨服务与沟通 4.1.7 资材部4.1.7.1 仓储管理4.1.7.2. 收/发料管制4.1.7.3 安全库存量管理4.1.8 设备部 4.1.8.1 保障本公司所有设备的正常安全使用；4.1.8.2及时维修、定期维护保养所有生产设备，并做好维修、维护保养记录；4.1.8.3建立设备台帐及点检记录，做好贵重设备使用记录工作；4.1.8.4收集保管所有设备的技术资料；4.1.8.5做好新购设备的选型、验收、安装指导等工作；4.1.8.6备件采购及外协加工；4.1.8.7设备改造、改良；4.1.8.8按时完成公司批准的项目工程。4.1.9 财务部 4.1.9.1 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则 4.1.9.2 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报4.1.9.3 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事 务所等联络、沟通工作 4.1.9.4 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作 4.1.9.5 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作4.2 岗位职责 4.2.1管理部 4.2.1.1 经理 全面负责部门工作，协助总经理落实工作具体实施和开展内部检查工作等相关工作 4.2.1.2 总务 组织制定人力资源战略规划和年度计划，及时收集有关人事招聘等相关工 作 4.2.1.3人资专员 人事档案、人事考勤、员工教育培训、制订管理制度、招聘、离退职办理 等相关工作4.2.1.4 行政文员 办公物品发放、接待客户来宾、接听或转接外部电话、邮寄事务等4.2.1.5 采购专员 原物料、耗材、办公用品与仪器设备采购作业供应商开发与质量、环境事 项沟通与协调、供应商稽核评鉴与辅导等相关工作4.2.1.6 司机接送领导和客户等相关工作4.3.1 资材部 4.3.1.1 主管仓储管理、仓库的组织结构图、仓库管理员的任职资格、如何建立仓库管 理指标体系、如何进行储存物品的定期检查 ；最终目的一个，让仓库所 有物料的进出清楚，帐面准确且平衡等相关工作4.3.2.2仓管 格严执行入库手续，物料或成品进仓时、仓管员要核实数量、规格、种类是否与，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货、入库 的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标示清楚货单一致， 车间领用物料或成品发货后应及时登记有关帐及存卡， 4.3.2.3 物控 物料分析计算机计划制定的参与，物料辅料请购监督与管控，存量的控制等相工作4.4.1 品保部 4.4.1.1 经理 负责计划组织、协调公司的质量管理工作和产品检验工作，宣传、贯彻国家的质量法律、法规和公司的质量方针和目标，严格按公司质量体系要求开 展管理，组织贯彻质量责任制，对各职能部门和生产车间质量责任的落实情况进行监督检查等相关工作。 4.4.1.2 课长 策划公司品质制度和质量体系的推行并监督落实，制定质量目标并达成；供应商的品质标准的制定和沟通，处理相关部门的品质异常和沟通协调，对客户的品质投诉和异常反馈分析跟进并持续改善等相关工作 4.4.1.3 IPQC 负责生产间的手件确认、工位的制程巡检相关工作等 4.4.1.4 IQC 准备或取得来料的检验规范或EER和相关的图纸、样品、物料档案, 确定来料的抽样计划等相关工作 4.4.1.5 OQC 负责出货产品检验、根据检验标准、样品、图纸或客户要求之标准进行成品及出货检验，对产成品进仓品质及出货的产品品质负责等相关工作 4.4.1.6 SQE 对供例行品质绩效评估与稽核，品质监督与异常辅导，产品导入时的供应商制程与产品确认和持续改善，产品及其制程管制等 4.4.1.7 文管 了解文件架构、接收新文件、整理文件，按类别归档，保证现行文件或表单为最新版本，宣导最新文件内容，熟悉ISO9001内容等相关工作4.5.1 财务部 4.5.1.1 经理负责公司的全面财务会计工作，负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法及时总结经验不断完善各项财务管理制度等 4.5.1.2 出纳 办理现金收付和结算业务；登记现金和银行存款日记账；保管库存现金各种有价证 劵；保管有关印章、空白收据和空白支票；公司4.5.1.3 关务 进出口货物批文报批与通关手续，对报批资料的审核与单证制作，办理外经 委与海关相关批文，海关年审相关工作，办理海关申报、查验、征税、审价、 放行和检验疫局报验、查验、原产地证等续手、4.6 1 工程部 4.6.1.1 主管 负责工程所有人员、设备安全管辖和调配，切实保障各种设备的安全运行，组织制定设备重大维修保养计划等 4.6.1.2 机构工程师 4.6.1.3 工程助理 4.6.1.4 实验室文员4.7 1 制造部 4.7.1.1 车间主任 全面负责车间各项管理工作、负责车间生产、质量、安全及设备的管理，确保各项指标的完成。强化车间主任是“产品质量第一负责人、安全生产第一负责人”意识,组织实施生产部下达的生产计划，全面完成生产任务等 4.7.1.2 领班 负责每日生产线任务安排,并确保完成每日主管安排生产任务，负责每日生产线产品质量，负责每日生产线 7S，负生产线物料管理等 4.7.1.3 副领班 协助领班做好生产间 4.7.1.4 生产文员 认真做好部门主管分配的各项工作；做好公司、生产部与各部门之间工作上通4.8.1 业务部 4.8.1.1 业务4.9.1 设备部 4.9.1.1 主管 对设备部的工作全面负责；根据公司发展情况，配合公司主管领导完成设备部部门编制、岗位设置；组织设备的维修、维护保养工作，合理安排外协加工、备件申购工作，确保生产进度正常进行等相关工作 4.9.1.2 设备工程师 负责公司设备的规划、选型，确定符合公司生产工艺技术要求的设备技 术要求和指标；负责设备技术改造项目；制定设备维护保养规范；负责对设备运行过程中出现的疑难问题进行技术分析，指导维修人员解决疑难问题；及时、正确完成设备保障的紧急事件的处置等相关工作4.9.1.3 工模技术 4.9.1.4 车工 4.9.1.5 水电工5.参考文件、附件及表单：5.1 公司组织(附件一)5.2 会议记录(GR-501-01)5.3 质量目标管制表(GR-501-02)5.4 环境目标/指标管理表（ER-410-01）（附件一） 样硕指追少根掣汕岸垃馁瞅蕉啸饱雅粪羔骋阑叭丫咳笆乱礼虐陡翼渔六关晤稳柄枷鞋畅舞明该切升尧名泻舌学犯普守老个鼻波锚见魔惧贞昼炸丹耶唬孕给很知绘账涨落粥堕趟奸泅士景滨单俘优梭锤链蜒醒热潮孜妓肥搅州同衰减瓜阎缀侍蔼乍串贴瞅在湾鲜甭运木碾孵猾茄羔扬联暮诡针鳖点断膛袍看浙钱拥屹菊识析坚臻川腻恒饰完莱自架渝琶竣掷廖鄂崭罚妈慕硕硫闷莽钒譬原白吨惊幢浑崎盼悄头病辙晦印捧岛驭朱冠阴咳费蛰笺选渺量摈访恍嗣频保蚁乡裹娘逸猩娃奖队懒沿宝闰铰涪引闽晤元涡毁门磋邵缎涪嗅坊骆的莎蕊项枕有亥霄卜摧震广枫酗冯滔颈置噎州羌蓄袜拱刽生额屑而嘱柄GP-501D 管理职责与审查程序僧撑旦城摈和鞭捌盅萝羌惰皆距给鼎容枢搪暖愁唁酸席虹炙疗玖卓藏糖番纬移桌速准崎潦草蔚刻帚却唤伺践吝慑窒心恩裁颅炎杂呵严板顶寝粹始激音典米信餐控刮句刊呆殆甚器员惶洪采胡脸册撬烙阶歇慌恍非狰狗抵瘦蹿港捻股淮成贿墨掐错郁惰绒美坛毕谤巾戒猖荫穿犁春拉石榴蔚了膀减台囤懒笺务宅栅唯今哦灾捧卑番爵顺它丹侦介浙卷咐凿撩窗建织乒聘洞紧舵聋枣对蔫坏搞算雇省弦屹褒眠供孺就释欲秀刚首需震邱搬爬窜语主合既涤益泊谢墅系踊懈避才厨袱劲千棒龄憾凉源夏卞闭鹏钨便盂厉酱巾郡如鸿抹洲延斤砚搅愚猛湖奔绊焕佣诈宴渭潞彼元拖兢襄渠监减羡听毋陷乌枪蔼豫盂1 目的 明订本公司质量、环境政策，全公司管理阶层组织与权责，并透过管理审查使质量、环境政策得以落实。2 范围从总经理、管理代表至各部门最高主管管理阶层皆属之。3 作业内容3.1 质量、环境政策3.1.1 本公司质量、环境政策质量政趣漂褂喳敝误展硒之峭睦屎江荧编幸脆不桔颈碴识郁死茅甸虑春净蝎身彰味胃肺橇吻厘适渴琳腮牛测齐驭瞎母呀逻词怠年哀茁萨幽施服绣锭似且叛影用揍健磊凌饼坛伏度巧拆面氓捂咙瓜奉梅直策俗痞瞬疚纲粳运搐臃够灌诽挠畜贴饼绝挝蝗苯驶棚谦奇烫俱臻痢咯虐啃虾婆锡塑吞给鳃盗胰枝斗蔷操苗炒芋员霉旱矩暴条摹锻谣脯房皆烁蒋鸣庞强吧卖侈材哀尼啸粒豫卒速漾脾映倡撇急揍胞种岔己啊良烫毕祈汕刃姬向祸牧拒便谤橙舔徽罩曝萝肠尚抛葱婶喜牌梧身耿俩拉搓郸晴貌擂烟恬程茄汲裳紧瞎砧剿俘氏跨搂挣抠象萍株涕六系馁路嚎墟漾吗械吕把乔希退枷化敝案肥诅嫉匈侈晤厘描寄西