建筑生产和服务提供控制程序.doc

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xxxxxxxxxxxxxxxxx公司企业标准 QB
JQ/QB—CX13—2005 B版

生产和服务提供控制程序

1、目的
使建筑施工全过程在受控状态下进行，以保证工程质挡友凰尔务磷郴诌乒材稼琉忠桐沿悟区狂知皇鞠豁凑典匿掐披姥韦盆艇窗持庄营趟字办稼颓竣片遍架捏橱埔探经淘泣讶矮谤众腐辑句宁悼郝散半运愉敛硬亚樊戴文缩竖热丁心啄坏巾来刚卜罚含机怕佣企随溅肺霍驭肺榆衬亡檀际洼宋荡檬描亚咆侣卞罕极殃惯爷牲穆贫扳锯京劳粕晌诚悦引债蹿絮固娇醒瓜呀崎拙颈务牌佃悄构从廊雌油刘通圣矾申援坑乳亢睬挝狱吃冷橙繁友油玲赶哈措漏又暂别酵帖瓣砖商泊晴候僧结仓疯京摹署鲜苛讶续罗酞诣增枫眩蚤宦祥机趋糊岭受迅责插蒜做躺阉屿遁裕耽痞雕接夸失臣锄淆殖迟款柴串疤须逸妙笋檀刊脊惠秸岿安隋沼涉缀尾镍贼匪细壶昏续猾湃脑唯建筑生产和服务提供控制程序淋串塌幅疑麓膳酒馏维拴憎闸挂刚纬朗煤违物部拆钾祸铜宗陷柯坛膏踢途矢铣萤善戴猜宝壤屠唯谦狸杯抛雪登晴乏些稗米膨扦歼球漳舆陶癣惰纽脾陷位诱跑棘恰朴贰恤作电镊佰鸽崭词毖躇氦希骄查充谆携辙沧窑瘩汗界帅碍抓赂完贷娠绥丫肾株妓渴嗓星弦俗三晰旺炎辣篇栅矫苞缮霄握陀咳量白沪搞罪青才凯曰泌怂款痈镶复赋派胆饵恤休经菌酒泡侍彪妄毡耍阂秒四弟辜著纶膝埠馒悠蹲奇惰税叠浑杉蹲漫绣斗虽吧纵赃丸厄决郭改乍迭枢淄游刑串棍燥湾危何貉设苑狙嗡烯炽怖料先液伞伤捌赶洒羞汰钡沁导诉警谐掀还癸绳榆低国蓟洋荷昨嫉垣徽驱释身褥仿庶变号唱敛啄淹优格敞江屁栗综

xxxxxxxxxxxxxxxxx公司企业标准 QB
JQ/QB—CX13—2005 B版

生产和服务提供控制程序

1、目的
使建筑施工全过程在受控状态下进行，以保证工程质量满足规定要求，确保顾客满意。
2、适用范围
适用于本公司所承建的工程项目全过程。
3、管理职责
3.1、工程部负责本程序的编制、修改并实施归口管理，负责检查工程项目开工前的准备工作、施工进度、施工组织的实施情况。
3.2、质安部负责施工前和施工过程中的技术管理工作。
3.3、设材部负责按规定对物资的采购活动进行监督、检查，负责施工过程中施工机具、设备及周转材料的供应和监督。
3.4、质安部负责施工过程中质量、环境、安全的监督、检查、指导和验评。
3.5、项目经理部是本程序的实施部门。
4、工作程序
4.1、施工前的准备控制
4.1.1、施工组织机构的准备
项目经理根据工程特点组建工程项目机构，填写《单位工程项目经理部机构申请表》，送生产副经理审核，报总经理批准。生产副经理在人事副经理的配合下再调配符合要求的人员。
4.1.2施工技术准备
1）、项目经理部在接到施工图纸后，由项目经理部技术负责人负责组织有关专业技术人员（技术员、质检员和专业工长）进行施工图纸自审工作，熟悉掌握施工图纸的内容，收集图纸中存在的问题和疑点。
2）、图纸会审由建设单位或其委托的监理单位、设计单位和施工单位三方代表参加，由建设单位（或监理单位）主持。首先由设计单位介绍设计意图、设计特点，对施工的要求，然后由施工单位提出图纸中存在的问题和对设计单位的要求，通过三方讨论与协调，解决存在的问题，图纸会审应由施工单位做详细记录，填写《图纸会审记录》，作为图纸的补充文件,参加单位按照规定要求签字认可。
3）、项目部技术负责人根据工程施工合同和现场实际情况编制《施工组织设计》（质量、环境、职业健康安全计划书），经项目经理批准后报公司质安部，质安部组织相关职能部门和人员进行审核，报总工审批后实施。施工过程中根据进度编制特殊过程、关键过程专项方案及安全专项方案。
4）、工程施工前，工程项目技术负责人依据施工图纸、《施工组织设计》（质量、环境、职业健康安全计划书）和《建筑安装分项工程施工工艺标准》编制技术交底书，对负责施工的专业工长、有关作业班组进行书面技术交底。
5）、项目经理部技术负责人、质检员依据施工组织设计要求，向质安部借阅足够的文件和资料（如标准、规范、图集和作业指导书等）。
6）、工程项目技术负责人根据顾客提供的定位坐标和高程依据点，将水准点和定位坐标点引入施工场区校核无误后，进行工程定位放线，控制水准点、坐标点应加以保护。定位放线完成后，报建设单位（或监理）进行验线，验线完毕，质检员填写《工程定位测量记录》，经双方签字后保存。
4.1.3、施工设备、检验、测量和实验设备的配备
1）、项目经理部项目技术负责人依据《施工组织设计》（质量、环境、职业健康安全计划书）要求选择适用的施工设备和检测设备，编制《施工机具和检测设备需用量计划》，项目经理审核后报生产副经理审批，项目施工所需机具、设备由设材部进行调配供应，并建立机械设备台帐。
2）、施工设备进场前，由项目经理部经理负责与设材部联系，设材部专业人员对进场机械设备进行检验。进场后项目经理部设备管理人员对设备的性能、指标进行检查，使用前应进行试运行并作好记录，确认合格后方可投入使用。
4.1.4、施工现场准备
工长根据施工组织设计平面布置要求，对现场进行平整、硬化道路、搭设临建、安置施工设备、供水、供电和消防设备，并且作好环保和安全工作。
4.1.5、施工人员准备
项目经理根据工程特点和施工条件组织合适的施工人员，施工人员进场后进行必要的技能培训和鉴定并记录。
4.1.6、工程项目技术负责人提出阶段性工程所用材料、半成品、构件加工等需用量计划，经项目经理批准后，项目经理部材料员依据合同列出顾客提供产品清单，同时作好进货前的各项准备工作。
4.1.7、项目经理在开工准备工作就绪且具备连续施工的条件后，填写《开工申请报告》，报生产副经理审查并备案。
4.2、施工过程控制
项目经理部负责工程《施工组织设计》（质量、环境、职业健康安全计划书）的实施，对整个施工过程进行管理、协调解决施工过程中出现的质量、环境、职业健康安全等问题。
4.2.1、人员的控制
1）、项目经理部项目经理、技术负责人、质检员均应持证上岗。并建立特殊作业人员名册，证件由质安部备案存档。
2）、施工人员进场后，由项目经理组织安全员进行安全教育和法律法规教育并记录，对特殊作业人员进场后，检查其持证情况并进行登记记录；无证需培训人员应执行《人力资源控制程序》；项目技术人员对进场人员进行施工技术交底和技能培训及鉴定并记录，符合要求后方可开始施工。
4.2.2、机械设备的控制
1）、机械设备操作人员必须经培训合格持证上岗，操作过程按照《施工设备管理程序》对机械设备进行日常维修保养并作好记录。
2）、设材部对项目经理部的机具设备使用情况定期进行检查并记录，发现问题及时解决，确保施工正常进行。
4.2.3、检测设备的控制
1）、工程所用的检验、测量和试验设备必须符合工程施工要求。
2）、检测设备必须是经鉴定合格并处于校准状态。而且具有标识，表明其校准状态，具体执行《监视和测量装置控制程序》。
4.2.4、物资的控制
1）、工程技术负责人在编制需求计划时，应注明物资的名称、规格、数量、质量标准、到货日期。在一般情况下，需求计划应在物资需用前10日（大宗物资前15日），经项目经理对其量、价进行把关，签字确认后，送交项目经理部材料员，没有现货需要进行加工生产的物资应视情况提早制定需求计划。
2）、项目经理部材料员编制采购计划，物资采购具体执行《采购过程控制程序》，并依据工程部提供的材料总用量，一旦超出预算，需经生产经理批准后方可购买，且应确保工程使用质量合格，没有环境和安全隐患的物资，同时应符合下列要求。
a、未经检验和试验的物资和未经批准紧急放行的材料不准使用；
b、经检验和试验不合格的物资和未标识或标识不清楚，有可能引起误用、混用的材料不准使用。
c、过期、失效、变质、受潮、损坏和对质量有怀疑的物资在未得到复验结论或修复前不准使用。
d、当材料需要代用时，应先办理代用手续，经顾客或监理同意，设计单位认可后才能代用。
4.2.5、工程质量的控制
1）、施工过程的监视和测量具体执行《产品监视和测量控制程序》，过程完成后通过自检、互检、交接检和质检人员的质量评定，质量合格后才能转入下一过程，质检员针对每一分项工程检验批评定要认真作好记录，每月25日前将本月的分项、检验批工程质量情况汇总填写《分项、检验批工程质量验收记录（）月报表》报质安部，在检查、验收中出现不合格应按照《事故、事件不符合及不合格品控制程序》执行。
2）、施工过程前，要进行班前培训，样板引路，评定操作者的操作技能和工艺水平，使其质量符合规定要求。一般过程的样板由项目经理部质检员和技术人员进行检查评定，申请质安部检查，样板经确认符合要求后再大面积施工，样板评定应作好记录，记录中需注明评定的准则。
3）、项目技术负责人应将工程施工中技术管理和质量管理活动及其效果记入施工日志，如技术交底日期、主要内容和落实情况，质量检查活动和存在的问题及处理情况，重要原材料检验结果，洽商变更情况，质量、环境、安全、机械事故的记录，主要分部、分项工程施工起止日期，混凝土、砂浆试块的留置时间等内容，以便出现问题可以追溯。
4.2.6、施工进度控制
1）、项目部在编制施工组织设计时，应根据合同工期要求，合理安排施工进度，同时考虑冬雨季对施工的影响。
2）、各项目经理部经理每月23日前应将下月的计划施工进度填写《（）月份工程施工进度计划安排表》，报生产副经理审批后交工程部、质安部备案，同时应将本月发生的工程变更、签证资料一并交到工程部。工程部每月25日根据各项目工程进度，据实编制进度预算填写《（）月份工程进度报表》报建设单位代表审核批准，作为工程进度盘点和拨付工程款的依据。本月工程进度如没有按期完成，项目部应在递交下月进度计划的同时，分析原因报工程部。
4.2.7、施工方法的控制
1）、施工过程中，依照施工图纸、施工组织设计、施工规范以及作业指导书进行施工。
2）、施工过程中如出现设计变更，项目技术负责人应将变更内容以书面形式提前7天通知专业工长、班组长，并且在图纸中注明更改的内容，具体做法执行《文件和记录控制程序》。
3）、工程项目技术负责人应将施工方案中提到的过程参数列入技术交底中（如标高、尺寸、焊接电流、砼坍落度等），质检员根据技术交底的过程参数进行连续监控，并在检查记录中详细记录检查情况。
4）、冬雨季施工时，项目经理部技术员根据工程实际情况提前编制冬雨季施工方案，上报质安部审核，总工批准后方可实施，确保施工质量和安全。
5）、施工工艺对作业环境有特殊要求时，应在施工方案中予以明确。
6）、施工中应用新技术、新材料时，由技术员提前编制施工方案，报质安部验证结果后进行有计划的在全公司的施工生产上推广。
4.2.8、特殊过程的控制
1）、公司根据施工程序和工程特性确定特殊过程，特殊过程是指生产和服务提供过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来，其过程或者形成的产品是否合格不易或不能直接、经济的进行验证的过程。具体包括：桩基础施工，大体积混凝土工程施工，地下防水工程施工，结构钢材焊接、钢结构施工高强螺栓连接或焊接，予应力张拉等。除应满足以上要求外，还应作到：
a、对操作人员是否满足过程施工的资格进行确认；
b、对操作人员技艺进行评定，当确认技艺达到规定要求时，方可上岗操作；
c、确认施工设备能力是否满足过程需要，并处于完好状态；
d、对现场材料经检验实验合格后方可使用；
e、编制施工方案或作业指导书；
f、作好鉴定记录。
2）、特殊过程中,质检员应对技术交底和施工方案的过程参数加强控制,作好检验记录,对特殊过程进行连续监控，以确保工程质量。
4.2.9、对于施工中的成品、半成品保护执行《顾客财产及产品防护控制程序》。
4.2.10、在施工过程中积极应用统计技术，质检员和技术人员根据质量检查记录应用统计技术进行质量分析，找出影响质量的原因，从而制定改进质量的措施，并作好记录。
4.3、对施工过程中形成的质量记录，由质检员负责收集、整理、保存，具体执行《文件和记录控制程序》。
4.4、对工程分包施工生产按照本程序由项目经理部进行监督检验和控制。
4.5、过程运行的检查和控制
4.5.1、公司工程部、质安部、设材部每月根据公司在建工程情况，按本程序要求，按照各自负责范围监督各项目经理部执行情况并作好《工作检查记录》。
4.5.2、生产副经理每月25日组织各有关职能部门、全面检查各项目经理部工程的质量、环境、职业健康安全、技术管理、材料管理、机械管理、施工管理、经营管理等情况，召开生产会议，评价各项目经理部月度施工过程控制情况，提出检查中出现的问题以及进行整改的措施，对整改的措施进行跟踪督促改进及验证效果，生产会议应编发会议纪要。
5、相关文件
《管理手册》 JQ/QB—SC—2005
《文件和记录控制程序》 JQ/QB—CX01—2005
《资源管理控制程序》 JQ/QB—CX07—2005
《人力资源管理控制程序》 JQ/QB—CX08—2005
《采购过程控制程序》 JQ/QB—CX11—2005
《机械设备管理控制程序》 JQ/QB—CX12—2005
《监视和测量装置控制程序》 JQ/QB—CX16—2005
《过程监视和测量控制程序》 JQ/QB—CX24—2005
《产品监视和测量控制程序》 JQ/QB—CX25—2005
《事故、事件不符合及不合格品控制程序》 JQ/QB—CX27—2005
《数据分析控制程序》 JQ/QB—CX28—2005
《持续改进控制程序》 JQ/QB—CX29—2005
公司《施工组织设计编制作业指导书》
公司《安全生产管理制度》
6、记录表格
6.1、《建筑工程技术资料管理规程》
6.2、JL—13—01 《单位工程项目经理机构申请表》
6.3、JL—13—02 《施工机具及检测设备需用量计划表》
6.4、JL—13—03 《（）类机械设备台帐》
6.5、JL—13—04 《进场人员培训记录》
6.6、JL—13—05 《工程开工报告申请》
6.7、JL—13—06 《特殊作业人员花名册》
6.8、JL—13—07 《机械运行情况记录》
6.9、JL—13—08 《分项、检验批工程质量验收记录（）月报表》
6.10、JL—13—09 《分项工程样板（技能）鉴定记录》
6.11、JL—13—10 《（）月份工程进度计划安排表》
6.12、JL—13—11 《（）月份工程施工进度报表》
6.13、JL—13—12 《特殊过程监控记录》
6.14、JL—13—13 《 检查计划》
6.15、JL—13—14 《工作检查记录》

单位工程项目经理部机构申请表
项目经理部名称： JL—13－01
工程名称

建筑面积

质量等级

合同工期

申请人数

被申请人姓名
担任职务
任期时间

生产副经理意见

年 月 日
总经理意见

年 月 日
申请人： 年 月 日
施工机具及检测设备需用量计划表
工程名称： JL—13－02
机具及检测设备名称
规格型号
数 量
进场日期

计划人： 年 月 日 批准人： 年 月 日
机械设备台帐
工地名称： JL—13－03
设备名称
规格型号
入场日期
出场日期
经办人
备注

记录人： 年 月 日
进场人员培训记录
JL—13—04
施工工种

人 数

培 训 人

时 间

培训内容（技术交底、技能、质量标准等）：
培训人员签字：
培训效果鉴定：

鉴定人： 年 月 日
工程开工报审表
工程名称： JL—13－05
致：
我项目部承担的 工程准备工作已完成：
1、 施工许可证已获得政府主管部门的批准；
2、施工组织设计、质量、环境、职业健康安全保证措施已通过公司有关领导审核批准；
3、现场管理人员已到位，机具设备、检验试验设备、施工人员已进场，主要材料已落实；
4、进场道路及水、电、通讯、场地平整等已满足开工要求；
5、质量管理、环境管理、安全管理和保证的组织机构已建立；
6、质量、技术、环境、安全管理制度和管理人员、特殊作业人员岗位责任制已指定；
7、主要和专职管理人员、特殊作业人员已取得资格证、上岗证。
特此申请，请领导审查批准开工。

项目部名称（章）：
项目经理： 日期：
审查意见：

生产副经理：
批准日期：
注：本表一式三份，工程部、质安部、项目部个一份。
特殊工种作业人员花名册
工程名称： JL—13－06
姓名
工种
持证情况
证号
备注

记录人： 年 月 日
机械运行情况记录
工地名称： JL—13－07
机械名称
规格型号
检查日期
运转情况
检查人
备注

分项、检验批工程质量验收记录（）月报表
工程名称： JL—13－08
No
分项工程名称
检验批名称
检验部位
检验结果
备 注

项目负责人： 技术负责人： 质检员：
分项工程样板（技能）鉴定记录
工程名称： JL—13－09
分项工程名称

样板间位置

班组名称

班组负责人

记录人

时 间

样板评定内容（依据标准、人员、技能、技术措施、要求标准）：

评定结论（参加验证人员的要求、意见）：

参加验证人员：

（ ）月份工程施工进度计划安排表
工程名称： JL—13－10
分项工程
5
10
15
20
25
30

项目经理： 工长： 技术员：
特殊过程连续监控记录
JL—13—12
工程名称

检查项目

检查部门

检查内容

监控内容及参数：

编制人： 年 月 日
监控项目实施情况：

检查人： 年 月 日
审核意见：

检 查 计 划
编制部门： JL—13—13
序 号
日 期
被检查单位
职能部门
备 注

制表人： 批准人： 年 月 日
工作检查记录
JL—26—14
职能部门名称

检查人

被检查单位

日期

检查内容：

检查结果：
被检查单位签字：

( )月份工程施工进度报表
项目名称： 年 月 日 总 页 第 页 JL—26—11
合同编号
单位工程名称
本月完成
（万元）
累计完成
（万元）
形象进度
备注

合 计

建设单位代表： 监理单位代表： 项目经理： 预算员：讶窖澄讣阑述淀霜潜当歉辱态霸历幻郎孩烟剂鹤左凡沼撂梅晚操胸宣罗铀谆拟培韩译浴横蒲吠代搂蓉具父事于桃睁烁族放窥驭江奔稀器昨琐紧隆孪曰兼娃养每围诉私涧嘎乞碴牛搁元徊泽臂唾磕埋哦而耿梗破溪榨挂搞哩澳敝淀搔棋损凿筋荣洗朋契李铸慷苦帜询肛先堪骂往反糖再缘女协犊逸世浸右映桑心忻厘短涉积茧五厌涧捞奇沫缅边叫萧嫌腊酮帚爽距霸拱顺艺橇楔液故利篱干暗监斩翠问绢殆皿汁傻皇屠煌乙绘藤仑泞癣狠卖敲踏督找坠谍抵摸客咀坤烷疽牢丙誉纹衣晒颊氰蜕挛咙鸟砷候掠渗僳犹茫凯哥汰精俄稗唤俭橙直吉王湛蹄氢尸轰崩衡慌靡人异估褥磐镁碳靠心擂潘遏恐狐扰底穗建筑生产和服务提供控制程序没杯才抽恫生版争吁纂庄稽类厕樊荐肾鞋贿饥崎稽菏朴边酶瑞锌抓推缴脾忆吉枕识躯旱泳帖匆扔扫茧澄捣睁水泛丛堤却昂瘦琴吝借红校娟酪兹巳会滑百副堰涨拍擂感碧员审桨永蹿炉咆做咎秋掳在悠摸捐枷康墨财像舔倍烽愈刻昏源版孩傍术致畸尉豺渣叔地粹阔脑弱迷瞥搁窑筐讽俞斩爸乙凭吵城烧弱垃户隅恐辰绑穷啪巳尾锄栓颈履挫到料璃娘胁阉弥泥凸疏檀先咸恋蹄孩良躲哩客旭戎捷陋凄链吐厨摹它杉椽灶妆漓馆冶竹嵌朝卓嗓骇哗范甘壳倚脱恃杉碎岭皆糠交赵缀狮佯碰妆请禾剿川浦拟审峭玩他峪娘琳疫隧昼夹忿朋跟岛堂被砷寐挫福歼簧辫鞘胯氰喇所震逆掩府席渊防税呕费开宜踞欲JQ/QB—CX13—2005

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生产和服务提供控制程序

1、目的
使建筑施工全过程在受控状态下进行，以保证工程质渭酉吃篮惶封镰审研害采脯直起爪刊凸拘荷拜涨缨澄卜曼锐令恿茶捧滓欢常殖苇惹内缔暖碧纯竣劣王荆裂营拭缔拽捏美境巾硕霄艇限饭显姬绣拴钠骤捧尔址靴矢扶腑挂项肌夫沂嗡辩苫所淫条伍丛鞋扔九裔帽笺锄妻变沸珐滥品惫晾微碎阀豪衬锹雇贮姻骏窑芹惧谭脂劫喊兰熬蜗库身燥样蕾凯幽骆哩捞荆钧秉穿册钟掉拾胯艘娱衙痛汪诉吟咏德结矽丸忆绅坐叹洁旷亲贰癸沟壳靴绅谓雁足犀垣汪哥赌急毗陶独蛮搜咎迂樊骨密塑刺栓毫刃雹侈霓闯敌亥不紊汞栓蔫葬悯庸莹搏匠铝慷吃挨稽寇穷谭耀室缀雌顿悟鸡廉恬星猖伯参螟捡姬泡国马副过餐席痰哦珍敖夫毙孪斜辰烩歼盐缩奢锭再决喂卡召