工艺部管理制度.doc

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1 目的
1.1 规范工艺技术部、项目设计经理及公司相关人员的职责和任务，明确当事人的责任和工作程序。
2 范围
2.1 项目设计经理、工艺技术部人员及公司相关人员。
3 职责
3.1 工艺技术部制定、修订并认真贯彻和严格执行；
3.2 总经理负责批准本制度；
3.3 其它部门相关人员配合执行。
4 程序
项目设计尤其是工艺设计是公司项目执行全过程中的重要组成部分，项目设计所编制的图纸及文件是项目执行中采购、施工、开车调试及验收阶段的主要依据。因此，项目设计工作对项目的进度控制、费用控制和工程质量起着决定性的作用。
4.1 工艺技术部的职责和任务
4.1.1 项目前期
4.1.1.1协助营销部对外承揽业务，积极宣传公司的经营方针、理念、业务范围和业绩。
4.1.1.2根据询价条件文件，讨论并确定工艺路线，协助营销部组织和编写可行性研究报告（若需要）、工艺方案和方案性报价文件。方案和报价文件按公司统一模板和格式编写，正式的投标报价文件由营销部编制。
4.1.1.3在技术交流和投标以及合同技术附件签订阶段，编制投标技术文件和合同技术附件，协助营销部参与项目技术交流和投标答疑以及项目合同技术附件的签订。
4.1.2 设计阶段
4.1.2.1接受合同技术附件和项目设计经理制定的工程项目执行计划。（详见项目设计经理职责）
4.1.2.2根据工程项目执行计划制订该项目个人工作计划，交由专业负责人审核，专业负责人工作计划交由项目设计经理审核。
4.1.2.3设计和绘制首页图、工艺流程图和总图条件。流程图须符合技术附件要求、行业规范，满足正常生产、调节控制、开停车与事故情况下的生产操作以及安全、三废排放的需要。
4.1.2.4负责管道等级和大小的计算及阀门选型，计算和选择安全阀、限流孔板等特殊元件，提出管道、程控阀门及特殊元件数据表。
4.1.2.5 为其它专业提供必要的设计条件，对非标设备进行工艺数据的计算，提出设备工艺数据表及条件图。
4.1.2.6提出物料平衡表、公用物料条件表,并和管道专业一起提出电气仪表条件、界区条件表及边界图。
4.1.2.7对管道专业的管道、设备布置图及其它专业的条件如土建条件、预埋件、地沟条件等进行复核，检查是否满足工艺条件、操作方便安全、物料走向与合理性、排放点是否合理和伴热与保温要求。
4.1.2.8计算设备、管道绝热类型及厚度，确定系统内的保温防腐类型及数量。
4.1.2.9编写工艺说明书。说明书除工艺内容外，还须含有其它专业总体性文件、环保、三废排放、消防与安全规程及防护措施。
4.1.2.10设计过程中，应根据业主的审核意见及其它专业返回的意见，及时修改完善工艺设计。
4.1.2.11根据图纸校核和审核后的意见对设计和图纸进行修正和完善，确认最终版图纸。
4.1.2.12设计过程中，设计人员如有疑问，须及时向本专业负责人提出和交流。
4.1.2.13对设计内容与技术附件有出入时，内部要先讨论，提出说服用户（甲方）的充分理由，再及时与用户（甲方）沟通协商，并通知项目设计经理及相关专业人员。
4.1.3 实施阶段
4.1.3.1随时跟踪采购、现场施工、调试过程中对工艺专业的各种意见和问题，并及时反馈和记录。
4.1.3.2入驻现场，解释并及时处理有关工艺设计问题，及时记录，以便日后改进。
4.1.3.3根据项目进展，向仪表专业提供阀门状态表及仪表控制与调节方式，向工程部现场负责人提供吸附剂装填方案。
4.1.3.4与其它部门的协作关系详见“工艺技术部与其它部门的关系”。
4.1.4 试车和考核阶段
4.1.4.1负责同业主进行技术交流和对操作人员进行培训，培训单须用户（甲方）确认签字。（格式见附表）
4.1.4.2 编制和提交操作手册。操作手册内容须包含工艺原理、流程说明、详细的运行步序、控制功能说明、开车准备条件、开车方案，操作方法、开停车步骤、安全措施，应急措施及故障处理。如有需要须与关键设备供货厂合作编制。试车前须按以上内容全面检查。
4.1.4.3试车原则：单体试车要早、联动试车要全、介质投料要稳。
4.1.4.4统一组织系统调试，其它部门和业主进行配合。投料过程中，须格外谨慎，及时检查、消除试车中暴露的缺陷，逐步缓慢达到满负荷试车。
4.1.4.5收集、记录、整理现场操作数据及运行记录，记录试车、运行及考核中出现的问题。
4.1.4.6协助工程部编制工程开/竣工报告和资料，同时编写本专业设计总结。
4.1.5 其它
4.1.5.1不断总结经验，改进工艺技术和工艺设计。同时了解国内外生产工艺新动向，积极参加公司新工艺试验和开发工作。
4.1.5.2查阅并熟悉设计中的各类规范，提升设计水平。
4.1.5.3生产装置长周期运转后，进行设计回访工作，编写回访报告，解决生产过程中出现的工艺问题。
4.1.5.4积极配合其它专业和部门的工作，贯彻公司其它相关管理制度。
4.2工艺技术部和其它部门的关系
4.2.1工艺技术部与采购部的关系
4.2.1.1根据项目进展，向采购部提交设备/材料请购文件或技术参数或图纸，采购顺序应先关键、特殊、供货期长的设备/材料。
4.2.1.2配合采购部参加与供应商的技术交流会议，对设备/材料选型和技术参数进行评定，编写设备/材料工艺数据表或技术附件，保证其符合设计要求。
4.2.1.3请购计划文件可以按询价版、订货版两个版次提交采购部，正式订货的数量、型号、数据表或技术附件须相关设计人员和部门负责人共同签字确认，同时交项目设计经理审核确认。
4.2.1.4请购计划文件须按照采购部的要求填写，具体参见采购部的请购计划表。应包含数量、规格、提出人员姓名联系方式（手机、QQ、邮箱、电话座机、分机号等）、提出时间、需要时间、项目名称、项目编号、装置详细建设地址、可推荐厂商。
4.2.1.5对厂商成品图纸资料工艺技术部分进行评审，评审意见交采购部门向厂商发出，对于厂商返回的意见或图纸进行确认。
4.2.1.6对于订货前须评定的厂家设备/材料技术数据或加工图纸，同样需要确认。
4.2.1.7设备加工制造过程中，须协助采购部处理有关设计问题或技术问题。
4.2.1.8设备/材料的检验工作由采购部负责组织，必要时配合参加检验工作。
4.2.1.9设备/材料在使用过程中若出现质量问题，须积极配合采购部分析原因，及时反馈给厂家。
4.2.2 工艺技术部与工程部的关系
4.2.2.1工艺设计过程中有关施工安装问题应积极咨询工程部的现场经理，尽可能符合现场实际的操作使用要求。
4.2.2.2项目实施过程中须与工程部协商确认工程采购计划、施工计划、开车计划，确保合理的人员安排和时间安排。
4.2.2.3配合工程部向施工方人员进行技术交底。
4.2.2.4及时处理现场提出的有关工艺设计问题。
4.2.2.5施工阶段有关工艺的设计变更应严格按设计变更程序办理，工艺技术部和工程部应分别分类归档，包括电子文档和打印传真文档等。
4.2.2.6施工阶段配合工程部向业主或监理提出方案性文件，如吹扫方案、装填方案、试车方案等。
4.2.2.7开车前配合工程部确定开车计划和开车准备条件，落实原料气的组成及其杂质含量及公用工程水、电、气、汽等，确认是否具备开车条件，并要求与技术附件匹配，确定外围的开车条件（含产品气、解吸气、排污等的去处）。现场经理要协调双方开会讨论并签字确认。调试过程中，由工艺技术部组织，工程部积极配合。
4.2.3 工艺技术部与自控部的关系
4.2.3.1工艺设计人员和自控部共同协商、确定PID中的控制要求、调节方式、检测显示、控制点位、控制阀门的步序切换及报警系统参数的设定。
4.2.3.2提交各种设计条件和数据表给自控部。如调节阀条件表、自控条件表及介质物性参数、控制要求和方式、报警联锁表等。
4.2.3.3设计过程中，如需调整，须及时向自控部提出，自控部同样及时反馈各种接口条件或问题给工艺技术部。
4.2.3.4根据项目进展，向自控部提出工艺组态条件，组态程序完成后，须检查程序中的工艺问题并及时反馈，如系统流程、阀门步序、调节阀控制方式、报警要求、安全联锁方式、仪表正常读数、单位和量程等。
4.2.3.5系统调试过程中，应积极配合自控部包括其它部门的工作。
4.3 工艺技术部设计质量和文档管理
4.3.1 设计要严格按ISO9001质量体系运行，设计的各个阶段要贯穿项目执行计划和ISO9001质量体系程序文件。
4.3.2 设计要严格以设计基础数据为准尤其是气象条件，将合同技术附件中的技术指标保证作为项目的最终质量目标。
4.3.3 设计人员按照自己的岗位和任务履行自己的职责，把握好每个环节中的每个细节，严格控制项目的进度、质量和费用。
4.3.4 电子版资料存储目录按公司统一目录格式和顺序执行。（格式见附表）
4.3.5 工艺管道仪表流程图深度、图形符号、编号标注等按照《HG 20559-93管道仪表流程图设计规定》执行。
4.3.6 向其它部门提出各种条件前应进行评审，对正确性、合理性负责。接受其它部门条件时也应进行评审，检查其完整性、深度、有效性和适用性。
4.3.7 设计文件的对外分配发送须经项目设计经理审核后交由本专业负责人统一执行，设计人员对外/对内提出的条件、图纸或数据负责，本人须检查和签字。若为电子版，以邮件形式发出。
4.3.8 设计过程中若出现变更，应及时交由专业负责人并通知项目设计经理，同时记录修改内容、日期，在图纸上和文件名上进行标记。设计变更通知单按公司统一格式填写，审核签字并交签章单位盖章后方可发送。（格式见附表）
4.3.9 设计过程中须认真做好各项审查工作，尽量做到无漏项、少出错。发现问题及时纠正、信息及时反馈。对于前期方案多讨论，后续工作少返工或不返工。
4.3.10 设计过程中，注意设计标准和规范的及时更新，同时设计过程中按照最新标准执行。
4.3.11 设计质量保证程序按照HG 20557.3-93《工艺系统设计管理规定—工艺系统专业工程设计质量保证程序》执行。
4.3.12 做好设计、现场施工和开车过程中的质量跟踪及反馈工作。发现质量问题后及时处理和解决，同时对于重大质量问题及时上报公司，对重要的过程应进行记录并登记，如培训、调试、试车、各种会议、所遇问题及解决方案等。
4.3.13 重要的设计文件对外/对内的接受/发送均应进行编号、分类登记，填写文件接受/发送清单。（格式见附表）
4.3.14 项目结束时，应将全部设计文件和各项记录进行清理、整理，交由专业负责人和项目设计经理统一分类归档入库。
4.3.15 电子版文件的解密按公司“安全加密软件管理规定”实施。
4.3.16 发送给业主的协调文件格式参见公司群共享内的“传真模板”，电子邮件须添加签名（发件人姓名、部门、手机号码、公司地址、公司电话、传真、邮编）。
4.3.17 全面总结以往项目中本专业的知识和经验，避免在以后项目出现类似错误。
4.3.18 接受/发送的电子版文件名或文件夹名的定义要求工艺专业包括其他专业按照“专业-文件题目-年月日-版式（最终版或修改版或确定版或初设版或施工版）”等字样接收/发送和分类存储。
4.4 项目设计经理的职责
4.4.1 项目合同签订后，熟悉项目合同和附件，确立设计工作范围，与营销部一起建立用户和设计院的设计联络方式，并在项目通讯录上及时分项目分类登记（格式见附表），促进设计开工。
4.4.2 编制项目执行计划：内容格式如下：
² 项目概述，包括项目名称、项目规模、业主单位名称、项目建设地点。
² 设计依据：包括技术附件、商务合同、业主或设计院提交的设计基础资料、会议纪要、传真、邮件。
² 项目统一编号规定，包括：项目编号、设计阶段、设计时间、版次、各专业图纸文件编号、设计指导思想、对设计文件和图纸的要求。
² 项目设计范围和服务范围，范围须与技术附件和合同一致。（若有疑问须提前与营销部和甲方沟通确认）
² 设计基础数据，包括：原料条件、技术指标、装置能力、公用工程数据、气象及地质数据，技术保证指标。
² 设计工作进度计划表。（格式见附表，可使用Microsoft Office Project或Excel编制）
² 业主和设计单位联系人、方式。
² 项目特殊的安全需要和其它有关要求，尤其是用户的特殊要求。
4.4.3 主持召开设计开工会议，确立专业负责人和设计人员，并分配工作，发表项目执行计划。
4.4.4 根据项目需要，不定期主持召开对内/对外设计协调或技术审查会议，检查项目设计的执行情况。
4.4.5 及时将各种会议纪要、业主或设计院的调整、意见和需求、最新的设计条件分发给各专业负责人。同时按照项目执行计划向各专业催取文件和数据。
4.4.6 对设计进度进行有效控制，收集设计缺陷，并及时进行评价和处置。对设计中存在的有关问题及时提出有效的解决办法和建议，并调查原因，同时上报和记录。
4.4.7 定期检查接受/发送的条件，并经各专业和部门进行审核，以保证相关人员使用的条件或数据为最新、准确版。
4.4.8 随时整理汇编和收集工程各阶段的设计条件、资料和各专业的记录。建立工程档案，便于管理和查阅。
4.4.9 组织各专业编写设计总结、回访报告并做好回访记录，交流项目的经验和教训，不断提高公司整体技术水平和设计水平。
4.4.10 对项目文件进行总体的控制和管理，各专业负责人分别负责本专业相关文件的归口管理，并直接对项目设计经理负责。
4.4.11 设计过程中，为提高效率，专业间正常的日常交流可以通过口头、电话、QQ方式沟通协调，重要问题或确定的条件、变更、正式的图纸等的传递须交由专业负责人签字确认、登记并通知交付给项目设计经理。
5 奖惩办法
5.1 设计过程中，对没按项目执行计划执行的人员，设计经理要进行登记记录，影响项目进度和设计质量的及时上报并按公司相关规定处理。
5.2 项目执行时，检查和保证存档资料的完整和准确性，最终由项目设计经理分类存档。对不符合要求的人员在项目奖金中体现。
5.3 凡违反本制度的，除扣除50元/次罚款外，另外在项目奖金中也要体现。对违反本制度的重大责任人上报公司，并按公司相关规定追究相应的责任。
6 附件附表
6.1 项目电子版资料总目录
6.2 设计变更通知单
6.3 项目文件接收发送清单
6.4 项目通讯录
6.5 设计进度计划表
6.6 培训单

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804

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