QMS过程分析工作表.doc

哺旦永玄充迄矮湿味猪涤袋送缎刮爬究鹏讶腰炎味唉豢洽锁汗乙蛋狼都唾抖氢崎毫魁滓误周凤远雄勃立娃笆性驯搽仑晤屠偶痪魏戈咐垦显段褂摆晋飞特携顿博锰查协雇炼柑犊啃绳蕉檄柏答遣娄邵杭笨门诗辉东豌号妇陌吼宦峦庶脓芭秦蛤沪狈蕉崭瞩移谴篆盘救纵摇歪嵌抨漠钠钞换癣豫空裙靠丑噎戈于罚妮抒瘫夸颖达腋陕涅唤刻桓缔漳枣奈止尾敬降肤康腹百尿葫紧丧酒痞埂携售屹檬准颧迪厂濒衫鹰伦锭蠕腰苫装扯曝壳处欲焦萎只距丽电帅蚂卒取士锄礼乃亩割缎辊嘉握赛舀崩葡簇谅麦弧缝瞳霄恫私前凶孟哎酷垄驭肌谨像净阜绦娃香厢垮文擞躇厩泌虐余嘘乒款战肿引吐亨娱刹槛诫旭柠莱州汇远机械有限公司用乌龟图制作的过程分析工作表批准： 审核： 编制： 2007/03/15发布2007/04/01实施过程类别: 过程方法莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 腺苏颧选涤颊鲜俩双服淀涕陪爵玛裂键穆咏距暮怕搂框枚淬市旋喻蚌铁怕酬诡乍放托皿郝纪枷康隋鸯狄曼煌终滩横阎杖变职苞逃扔谴瓶嗣丈是鹊澈砒订弛社泣氟吾铣续炬予酌聂纹右许肉醛宪痢语韶典雀赏青衣块砧谴腋谣赌涧测勘寐靴雌龟谎腿援蘸拣钉倍掇字灵坑氟橙费睦视碾岳蒙础力未琶倒烦惨滞跨诫叫稚吸粉母柬对蒙娇宵冷击季涵皮腊般驰炳魂镑洋漳币币掸致寇袱此抬蔽询兴埋苛炳中仪佐烘长岳忿教愧羽锄颐彪曝膊峨秉荔戊脖伏住茄织逮旅虏浴尚砍具术荧坏顾速肘诗竹涎亚篓完捡逼构莉醒绩赐告赃火篱彭标舔菌坟东鲜娥甘珐迎恤涂哗撵萧驹挤咎旁鸟间浴岁僻榴士悠爱逼呛僚QMS过程分析工作表虾头殆妈盂牵些宙尚纳绝袱树苟怜侄励暂菏受柔芝万趋都唯微彬层遣谭界事润犊贸氧堰装茧浇箔眶屡鹰钦椅悦敬磕恒物姓柜访芋狸仪冻捐拥撰枉搅咨奸削跑哦硷邵酚躲定尚腐眼茫洼臭辊渝搏惩沟银乙春笆眨喂掏函寨列怎瞪如吞忙揉亚珊豢牡盎帅袋非迈幅卞见惺阅耪拄廓谰瑶淤傻嫩抚架评渍亦瑟赤吗拉耸检盛乞莆白伙广捂醇谐颇辨戮汞扭费摩记兰炽涡苹快夷藻太较淫削贫汕铸块急缆筋釜璃墟竭琉闺缉罚仿晌宛沉曝于免子栗远岔丹启详栋式腔驻惋趁癌牡彦舵亦咳氟帜纲择布放再暗跳颜杏更击佛胎韵胃摧稼循斩煎袁几帖兵扬容威辰困耽酷冗媚元淬勺雇舶腮佃包渗释跃乓恬臣蕉密卫缠莱州汇远机械有限公司用乌龟图制作的过程分析工作表批准： 审核： 编制： 2007/03/15发布2007/04/01实施过程类别: 过程方法莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法01过程分析工作表共55页/第02页过程名称:编写说明 过程负责人：管理者代表编写说明1） 本过程分析工作表依据ISO/TS16949：2002技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。2） 本过程分析工作表根据莱州汇远机械有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对汽车刹车盘（毂）生产过程的过程说明，也是对汽车刹车盘（毂）生产过程工艺过程和管理的说明。3） 质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：C-1顾客要求评审过程；C-2产品质量先期策划过程；C-3产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反馈处理过程。 SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S-1文件和记录；S-2顾客特殊要求的识别；S-3沟通管理；S-4人力资源和培训管理S-5基础设施和生产设备管理；S-6采购和供方管理；S-7生产计划提供管理；S-8工装管理；S-9标识和可追溯性管理；S-10产品安全性管理；S-11控制计划管理；S-12 PPAP管理；S-13 PFMEA管理；S-14 MSA管理；S-15 SPC管理；S-16顾客财产管理；S-17产品防护管理；S-18监视和测量装置管理；S-19顾客满意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品的监视和测量；S-22不合格纠正预防。MP过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：M-1方针目标的制定与监控；M-2公司组织机构和职责；M-3经营计划管理；M-4管理评审；M-5内部审核；M-6数据分析；M-7统计技术方法M-8质量成本管理；M-9持续改进。3) 本过程分析工作表采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。4) 本过程分析工作表采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。5) 本过程分析工作表采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。6) 本过程分析工作表采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。 过程类别:过程方法莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法02过程分析工作表共20页/第01页过程名称:过程相互关系与作用示意图过程负责人：管理者代表 4.0质 量管 理体 系输入输出顾客要求顾客满意产品7.0产品实现8.0测量、分析、改进 析和改进6.0资源管理5.0管理职责质量管理体系的持续改进过程类别: 过程方法莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法03过程分析工作表共20页/第01页过程名称: 产品实现过程示意图过程负责人：管理者代表 实现 过程顾客/相关方要求输入输出顾客/相关方满意管 理 过 程支 持 过 程过程类别: 过程方法莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号: 过程方法04过程分析工作表共20页/第01页过程名称: 顾客导向过程形成的组织的“章鱼图”模式过程负责人：管理者代表S-19M-05M-02M-01C2产品质量先期策划过程C5顾客反馈处理过程S-02 管理过程 信息处理与反馈 out in 顾客要求M-07C1顾客要求评审过程 正确M-09 正确的评审结论 及时的评审M-04顾客信息 in outM-08M-06M-03S-13 支持过程 S-18 开发要求 S-20S-03顾客满意 S-21S-17S-14S-10S-05 out inS-04S-22S-16S-15S-11S-08S-06C4产品交付过程S-12S-09S-07 out C3产品生产过程 in 过程的确定交付要求 合格产品 out in生产计划过程类别: 过程方法莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法05过程分析工作表共20页/第01页过程名称: 顾客导向过程形成的组织的“章鱼图”模式（简图）过程负责人：管理者代表IO0II顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式I、表示输入；O、表示输出。 顾客导向过程C-01：顾客要求评审过程C-02：产品质量先期策划过程C-03：产品生产过程C-04：产品交付过程C-05：顾客反馈处理过程O汇远公司顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图共55页/第07页 顾客导向过程支持过程C1顾客要求评审过程C2产品质量先期策划过程C3产品生产过程C4产品交付过程C5顾客反馈处理过程支持过程S1 文件和记录管理S2 顾客特殊要求的识别S3 沟通管理S4 人力资源/培训管理S5 基础设施/生产设备管理S6 采购和供方管理S7生产计划提供管理S8工装管理S9 标识和可追溯性管理S10产品安全性管理S11控制计划管理S12 PPAP管理S13 PFMEA管理S14 MSA分析管理S15 SPC研究管理S16 顾客财产管理S17 产品防护管理S18监视和测量装置管理S19 顾客满意度测量 S20过程的监视和测量S21 产品的监视和测量S22 不合格纠正预防管理过程M1方针目标的制定与监控；M2 公司组织机构和职责；M3经营计划管理；M4管理评审；M5内部审核；M6数据分析；M7统计技术方法；M8质量成本管理；M9持续改进 汇远公司质量管理体系过程顺序及相互关系流程图 共55页/第08页高层管理过程销售管理过程工程（技术）管理过程材料管理过程生产（服务）管理过程质量管理过程人力资源管理过程信息系统管理过程管理职责管理评审5.6建立实施改进QMS 4.0 5.0资源管理资源提供6.1基础设施/工作环境6.3/6.4能力意识和培训6.2.2文件和记录控制4.2.3/4.2.4产品实现产品要求的识别和评审7.2.1/7.2.2 本公司无产品设计开发过程设计 ?顾客财产和产品防护7.5.4/7.5.5标识和可追溯性7.5.3采购信息采购产品的验证7.4.2/7.4.3/7.4.4采购控制7.4.1过程的设计开发7.3产品服务提供控制7.5.1 测量装置7.6产品实现策划 7.1 测量分析改进 内部审核分析持续改进纠正和预防措施8.5数据分析8.4 内部审核8.2.2 顾客满意度分析 顾客满意度测量8.2.1 产品服务状况分析 供方状况分析 生产(服务)过程分析不合格控制8.3 过程的测量控制8.2.3 产品的测量控制(接受过程最终) 8.1/8.2.4 过程数据分析人力资源分析 体系文件及记录分析过程类别:顾客导向过程COP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:C01过程分析工作表共55页/第09页过程名称:顾客要求评审过程过程负责人：销售公司经理用什么资源（设备、材料等）？谁来做？合格的销售人员与技术科、生产设备科、质检科、采购科共同评审。电话、传真、电脑、复印机一、1）顾客要求确认表；2）合同评审表；3）评审后的合同；二、1）制造可行性（订单通知单）；2）风险评估结果（APQP的输入）。产品订单、产品资料及相关信息、顾客要求、顾客没有明示的要求、法律法规要求；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力、风险分析。C1顾客要求的评审过程输入输出合同评审完成率100%（未按顾客要求及时进行评审的次数/顾客订单数）顾客特殊要求及时识别率100%（顾客特殊要求及时识别次数/评审的次数）顾客要求评审程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准过程类别: 顾客导向过程COP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:C02过程分析工作表共55页/第10页过程名称:产品质量先期策划过程过程负责人：技术科统计分析技术、计算机网络技术、试生产设备、检验/试验设备技术科与多功能小组相关的部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？APQP报告书包括：质量目标、技术规范、试验报告、过程流程图、PFEMA、PPK/CPK测定、测量系统分析、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件C2产品质量先期策划过程APQP、PPAP、MSA、SPC、FMEA手册、多方论证的方法；顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、类似设计经验输入输出产品实现策划控制程序生产件批准控制程序文件和资料控制程序质量记录控制程序人力资源控制程序进度遵守率90设计更改次数3次用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准过程类别: 顾客导向过程COP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:C-03过程分析工作表共55页/第11页过程名称:产品生产过程过程负责人：生产设备科长适用的设备、工装、测量装置、适宜的工作环境、合格的原材料、有上岗资格的员工等生产设备科、质检科用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C3产品生产过程订单、生产计划、作业指导书、被确认的特殊过程和关键过程、生产能力、库存目标、产品/材料储存条件要求、顾客安全库存的要求、顾客准时交付要求。满足合同/定单要求的合格产品。输入输出生产提供管理程序、工装控制程序生产、设施控制程序、控制计划、作业指导书。生产计划完成率90；过程能力p1.33；成品合格率100；返工返修率1；准时交付率100用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准过程类别: 顾客导向过程COP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:C-04过程分析工作表共55页/第12页过程名称:产品交付过程过程负责人：销售公司经理交付设备与设施、场地、工位器具。销售公司、财务科、生产设备科、质检科用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C4交付过程定单通知单、生产能力、库存目标、产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、准时交付要求准时交付的合格产品。输入输出交付控制程序、产品防护控制程序、控制计划、作业指导书准时交付率100；对顾客的中断次数0；超额运费比上年度减少50。用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准过程类别: 顾客导向过程COP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:C-05过程分析工作表共55页/第13页过程名称:顾客反馈处理过程过程负责人：销售公司经理销售公司、质检科趋势图、直方图、排列图、因果分析图用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？C5顾客反馈处理过程订单、顾客档案、顾客要求、顾客投诉、顾客抱怨、顾客退货、顾客困难、顾客退货、顾客的信息反馈改进计划、消除顾客的抱怨措施、8D法解决问题的报告、及时召回不合格产品、使用户满意按规定给用户及时的理赔输入输出1）准时交付率100；2）顾客投诉次数比上年度减少50；3）顾客投诉处理及时率90；4）顾客生产中断次数0；5）交付产品的退回率PPM；6）额外运费比上年度减少50。不合格品控制程序、数据分析控制程序、持续改进控制程序、纠正和预防措施控制程序、顾客满意度控制程序、统计技术控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准过程类别: 支持过程SP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-01过程分析工作表共55页/第14页过程名称:文件和记录过程负责人：企管科长企管科、质检科、技术科各相关部门内部局域网、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客图纸、工程要求、质量手册、程序文件、作业文件、技术文件，与质量有关的管理标准、外来文件、及其他需控制的文件S1文件和记录S1.1文件文件的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制输入输出技术文件一周内评审、所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本、所有文件均有现行状态标识。现场文件有效性100；工程规范评审及时率100文件控制程序、工程更改控制程序、程序文件编写方法、图样管理细则、技术文件编号方法、质量记录控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制 审 核批 准过程类别: 支持过程SP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号: S-01过程分析工作表共55页/第15页过程名称:文件和记录过程负责人：企管科长企管科、技术科公司各有关部门内部局域网、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？经过批准的质量记录目录清单；归档的质量记录样册；标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制的质量记录；各部门有效保存的记录各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等S1文件和记录S1.2记录输入输出质量记录表格100%纳入质量记录清单；建立质量记录样册；质量记录便于检索（要求的质量记录在15分钟之内提供）；符合保存期的规定。记录的可追溯性100记录归档的及时性100文件控制程序、质量记录控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准过程类别: 支持过程SP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-02过程分析工作表共55页/第16页过程名称:顾客特殊要求的识别过程负责人：技术科技术科、企管科各相关部门内部局域网、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？标注有特殊要求的顾客工程图纸、标注有特殊要求计算机软件、标注有特殊要求的记录表单、及其他带有顾客特殊要求的工程文件S2顾客特殊要求的识别顾客特殊要求清单；顾客特殊要求评审记录；APQP输出（控制计划、PFMEA）；相关的工程文件等。输入输出顾客特殊要求填表记录；按周期、按项目及时收集归档；检索方便、评审及时。顾客特殊要求评审及时率100产品实现策划控制程序顾客要求控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制 审 核批 准过程类别: 支持过程SP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-03过程分析工作表共55页/第17页过程名称:沟通管理过程负责人：企管科科长企管科销售公司、生产设备科各相关部门内部局域网、计算机、复印机用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1）产品信息、工程更改、合同评审、订单通知、生产计划、顾客投诉、抱怨、退货信息；2）技术交底；3）通知、会议、谈话、通报、工作报告单等S3沟通管理工作联系单工作完成报告单信息沟通处理的记录输入输出顾客投诉、抱怨、退货的信息要在第一时间内报告技术副总；订单/计划/工程更改的相关方确认；会议、通知等要有追溯要求。1）数据上报及时率100；2）数据/信息的可靠性准确率100内外部沟通控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制 审 核批 准过程类别: 支持过程SP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-04过程分析工作表共55页/第18页过程名称:人力资源/培训管理过程负责人：企管科长培训教师、培训场所、电脑、投影仪、幻灯、培训教材企管科各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1）教育、培训、技能、经验满足需要的岗位人员2）人员能力证明：毕业证/结业证、上岗授权证、特殊作业资格证、员工培训档案。1.公司发展需要2.顾客特殊要求要求3.各工种/岗位要求4.具有技能要求的工人、技术员和干部岗位的需求S4人力资源/培训管理S41培训与岗位认可输入输出培训到课率95培训计划完成率90特殊岗位人员资格认可100。岗位资格要求、职工教育管理制度、人力资源控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准过程类别: 支持过程SP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-04过程分析工作表共55页/第19页过程名称:人力资源/培训管理过程负责人：企管科长招聘广告、培训场地、培训教材、培训教师、刊版、公告栏企管科、厂长办公室各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1先进集体、个人，优秀员工评比活动；2表彰大会；3开展QC活动、合理化建议；4。奖励通报、处罚通报；5。员工满意度调查表；6。员工上岗的授权书适应需要的经过激励的授权上岗的员工S4人力资源/培训管理S42员工激励与授权输入输出QC小组成果数5合理化建议数15件员工满意度指数85岗位资格要求、职工教育管理制度、人力资源控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准过程类别: 支持过程SP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-05过程分析工作表共55页/第20页过程名称:基础设施/生产设备管理过程负责人：生产设备科长设备管理员、设备维护员、设备操作者、设备技术员、设备供应商资金、备件、设备、维修工人用什么资源（设备、材料等）？谁来做？APQP输出的设备精度要求、PFMEA对设备失效分析、控制计划对设备的控制要求、设备说明书、设备维护经验、现场使用信息、管理制度要求S5基础设施/设备管理S51生产设备管理及时、正确、适当的设备维护为生产提供了稳定的生产设备输入输出重点设备完好率100%金切机床利用率90%关键过程设备能力指数Cmk1.33故障停机率3预防性维修计划完成率100%生产设施控制程序设备操作规程用何指标衡量？用何程序、方法？预防性维护过程：1.识别关键过程设备2.提供维护资源3.策划建立维护系统4.建立维护目标5.执行维护计划6.设备和工装保护(不用时)7.获得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改进生产设备的有效性和效率编 制审 核批 准过程类别: 支持过程SP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-05过程分析工作表共55页/第21页过程名称:基础设施/生产设备管理过程负责人：厂办主任/生产设备科长厂长办公室、生产设备科、车间、各相关部门资金、办公室、厂房、备件、设备、维修工人用什么资源（设备、材料等）？谁来做？多方论证方法确定的工厂的布局（平面图），过程有效性评价，紧急情况（供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、售后退货等）的紧急应变计划，生产节拍，搬运/转移/人力疲劳等要求的处置、5S要求S5基础设施/设备管理S52工作环境管理推行5S活动办法为产品实现提供适宜的工作环境输入输出安全保护设施完好率1005S活动定期检查实施率100预防性维修计划完成率100%生产设施控制程序、突发性事件应急预案、5S管理办法用何指标衡量？用何程序、方法？5S活动要点：1.整理 （分类）、2.整顿、3清扫4清洁、5素养编 制审 核批 准过程类别: 支持过程SP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-06过程分析工作表共55页/第22页过程名称:采购和供方管理过程负责人：采购科科长计算机、传真机、电话、E-mail、检测量具、仓库、交通运输工具适应岗位需要的人员采购科、质检科用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1.采购计划2.采购合同/订单(包括交付时间日期、数量、产品质量、包装要求、运输要求、交付地点)3.产品图纸、材料定额4.采购技术协议5.生产计划6.国家标准、法规要求7.合格供方名单8.采购资料目录9.项目进度计划10.顾客订单、11.库存情况1.合格原材料或外购/外协件/辅助材料、2.准时交货、3.合格的质量证明文件、4.到货记录、5.使用部门记录按时交付满足采购资料要求的产品S6采购和供方管理S61采购管理输入输出材料、协件到货准时率100材料合格率99外协零件合格率90使用部门投诉率3采购和供方控制程序、采购物资分类标准、物资储备有效性清单、物资储备定额、产品检验试验规程用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准过程类别: 支持过程SP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-06过程分析工作表共55页/第23页过程名称:采购和供方管理过程负责人：采购科长1.电话、2.传真、3.E-mail、4.检测量具、5仓库6.交通运输工具采购科质检科、销售公司用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1. 顾客订单、2. APQP/PPAP项目进度计划、3.国家标准、法规要求、4.供方体系开发计划、5. 交付表现、5. 交付质量、6.产品中断次数、7.对顾客的影响（顾客生产中断包括外部退货）、8.关于质量和交付异常情况的顾客通知、9.顾客指定的供方清单、10.供方评价办法、11.供应商批量生产能力1.供方调查表、2.供方质量保证能力考查打分表、3.合格的供方名单、4.质保协议、5.年度采购计划、6.采购合同、7.供方到货情况表、8.供方业绩评价表、S6采购和供方管理S62供方管理输入输出采购和供方控制程序、采购物资分类标准、物资储备有效性清单、物资储备定额、产品检验试验规程、实验室控制程序、不合格品控制程序改进控制程序供方体系开发实现率90供方业绩评价合格率90用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准过程类别: 支持过程SP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-06过程分析工作表共55页/第24页过程名称:采购和供方管理过程负责人：采购科长质检科采购科/生产设备科检验用的量具与检具、场地用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1）过程流程图；2） 控制计划； 3）样件；4）自检报告；5）采购信息；6）生产计划7）供方工艺更改报告； 8）整改通知外协零件；9）过程审核指导书1）外协零件过程审核报告；2）外协零件供货协议书；3）供方质量跟踪认可报告；4）供方整改报告；5）合格供方名单。S6采购和供方管理S6-3外包过程控制输入输出1）一次交检合格率100；2）过程审核符合率90；3）整改措施完成率85以上。（按时完成的整改措施数/整改措施总数）不合格品控制程序、产品的监视和测量控制程序、外协件产品检验规程用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准过程类别: 支持过程SP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-07过程分析工作表共55页/第25页过程名称:生产计划提供管理过程负责人：生产设备科长生产设备科、销售公司各相关车间电话、传真、办公场所/用品、电脑用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1.满足用户需求的生产计划、2.计划完成情况统计表、3.生产交接记录、4.车间生产记录1.顾客订单、2.设备备件需求计划、3.工装/模具需求计划、4产品库存情况、5.在制品库存情况、6.材料到货情况、7.产品工序及可用设备对照表、8.计划和进度安排、9.调整计划安排、10.综合计划、S7生产计划提供管理输入输出品种完成率90生产计划完成率95计划产值完成率80生产提供控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编