2011年生产经营计划说明1.doc

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宁波双马日用品厂
2009年生产经营管理计划
一，2009年生产经营管理工作的总体要求：
1，根据企业现代化生产经营管理要求，适应企业生产经营管理发展需要，配合企业集团公司的成立，充分发挥集团企业核心子公司职能，以产权为纽带，创建集团公司母子公司生产经营管理运作模式，充分发挥企业规模经济效能，为企业中长期发展打下坚实的基础。
2，根据企业生产经营现状，改变管理思维，健全企业管理制度，规范企业生产经营行为，对当前企业生产经营中存在的重点问题，集中解决。2009年度主要抓好公司管理制度及流程的规范与完善、全面预算管理、经营风险规避、企业ERP及信息化建设工作提升与完善、企业文化建设、绩效考核、薪酬体系、现场管理、工艺改革等主要生产经营管理工作。
3，以年销售收入1.655亿元为目标，在上年生产经营规模基础上,实现宁波双马日用品厂生产经营总量的高速增长,强化企业规模经济；紧紧围绕年度经济效益指标，在实现销售收入高速增长的同时，通过各种管理措施，降低企业生产经营管理成本费用开支，确保全年433.44元税前利润指标的全面完成,实现企业经济效益的全面扭亏增盈。
4，完善组织架构，优化资源配置，发扬团队力量，实现企业生产经营管理的良性运营。总经理、各位副总经理、部门经理、各课课长要以企业生产经营全局为重紧紧围绕2009年度生产经营目标，以现代化管理理念，合理配置资源，提升管理执行力，向管理要效益，确保完成全年生产经营管理计划的全面实现。
二，2009年度经营目标
1、年度实现销售收入目标：
USD:2,178.00万美金
折合人民币:16,552.80元
预算汇率:一美元兑换人民币7.6元.
2、年度实现利润：433.44元人民币（含所得税）。
三，2009年生产经营管理重点项目：
根据当前我们企业实际运作经营状况，2009年宁波双马日用品厂主要生产经营管理项目计划部署如下：
1， 深化预算管理
全面预算管理是企业管理升级的一个重要主面，是宏一公司规范运营的客观需求。全面预算管理工作，要求在2006年试行的基础上，进一步深化、规范公司各部门的预算管理工作，明确预算管理层次，细化预算科目，借助公司信息化管理技术，扩大预算范围，重点做好采购成本和应付账款的预算，推行成本预算管控，实现企业生产经营管理的全面预算控制，并配合年度生产经营目标计划的分解与实施，推行预算考核，做到以考核促管理，以管理促效益。
2， 建立激励机制
（1） 绩效考核
为充分调动员工的积极性、主动性，正确体现企业员工的责、权、利，从公正、公平、合理的原则出发，以提高企业全员劳动生产率为目的，正确、合理体现企业员工的劳动收入分配，根据各生产经营管理岗位和岗位目标职责要求，建立全面、合理、规范的绩效考核制度。
（2）薪酬体系
薪酬制度是企业最基本也是最根本的制度之一，直接关系到企业员工的切身利益，同时也对员工的工作质量和职业规划产生深远的影响，为使宏一员工在宏一公司有一个明确职业与薪资晋升的目标和方向，按照公正、公平、合理、适度的原则，建立一套完善的薪酬体系，促成企业形成一个有效的人才竞争机制。
（3）设立职工专项奖励基金
借助绩效考核制度和薪酬制度的改革，完善现有奖励制度，设立宏一公司奖励基金科目。以公司对各员工工作罚款款项的为基础，同时从年度利润中提取一定比例，作为公司奖励基金，用以表彰鼓励优秀员工和团队，激励员工积极进取，努力提高工业业务水平，实现企业与员工的双赢。
（4）完善进出口部、采购物流部、技术部奖励政策运用
实施进出口、采购、技术奖励政策，并根据实际的运作状况作进一步调整和完善，更深层次的挖掘其无形的经济效益。
3，人文管理
企业人文管理是一个企业内在价值的外观标识，也是一个企业管理运营成熟与规范的标志之一。宏一公司多年的良性高效规范运营，已经形成宏一特有的文化体系。为使员工能够有一个共同的认知系统并具备习惯性的行为方式，要求从人本管理的角度，借助宏一公司多种行之有效的激励机制，通过人本管理与制度管理相结合，一柔一刚，相互配合，在宏一公司内部协调运作的基础上顺利实现宏一公司远景战略目标。
4， 现场管理与改善
现场管理是一个企业管理水平的基本体现，现场管理的好坏，直接影响到企业的生产效率和产品质量，工程、品管、生产部门要切实搞好公司的现场管理与改善工作。通过执行ISO、QC手法、标准作业等改善制造品质；通过面谈、沟通、激励下属、促进人际关系管理好员工团队；通过人机工程、看板管理、持续改进的方式提升生产效率。
5， 完善信息化管理与建设
要切实抓好信息化建设的管理、运行及升级工作。2009年信息工作的重点，主要是ERP系统全面推广、应用、优化与完善。在做好ERP系统工作的同时，巩固OA办公软件、宏桥外贸软件、技术工程、用友财务软件的日常运行与管理。各职能部门要根据公司信息化管理要求，做好日常的数据维护与运用工作。信息部门要根据公司生产经营管理需要，自主开发各类计算机应用辅助程序和应用软件，不断满足宏一公司生产经营管理发展对信息技术的需求，通过企业信息化管理工作的推进，提升整个企业信息化发展水平，充分发挥企业信息资源所产生的经济效益。
6， 规避市场经营风险
建立企业经营风险规避机制，根据进出口部总体营销计划和公司的经营目标，在扩大生产经营规模的同时，强化企业经营风险意识，从原材料采购、经营合同、产品销售、汇率及收汇等每个生产经营环节，规避市场风险。
7， 企业管理制度及流程的应用与完善
整合并完善公司现有管理制度及各类操作流程，通过运用有效的流程制度来更好的指导各部门开展日常工作，从严治企，确保全年生产经营管理任务的实现。
四，各部门主要生产经营管理工作
1．公司办公室：
第一，加强企业文化建设，进一步推进制度化建设，完善和细化企业各项行政管理制度，并开展相应的培训和宣导活动，做好制度执行的监督和检查工作；创办“宏一月刊”，定期编发“宏一简讯”；倡导成立跨部门的QC小组、物料小组、ISO小组等企业内部小团队，开展良性竞赛，攻克工作中的技术和管理难题，规范管理，提高工作效率，降低生产和物料成本。设立奖励基金，制定奖惩制度。推进“以奖为主，以罚为辅”的奖惩机制，通过经济手段，强化竞争意识和创新意识，激发员工的积极性和主动性。推行全公司范围内的厂服厂牌等仪表规范化管理，提升公司视觉形象。设立员工接待日机制，每月固定两天，解决员工实际工作和生活中遇到的疑难问题，提升整个公司的凝聚力。
第二，强化公司监督、稽查力度，通过对返工返修和工作不作为等异常监督，提高各级人员的责任意识，节能降耗、减少浪费，提高生产效率。
第三，推进社会责任体系建设，建立社会责任推进机构，分工和细化专项工作，
完善社会责任体系，保证客户验厂的顺利通过。
第四，加强行政后勤管理，服务公司生产经营，促进公司年度生产经营目标的达成。发挥“员工之家”的积极作用，增购一批有针对性的生产技术、企业管理和业余文娱书籍，培养和引导员工学习的好习惯，丰富业余生活；建立员工医疗互助基金，建立新进人员入职体检和在职人员年度体检机制；成立“7S”推行委员会； 强化辅助物品的管理，在预算管理的基础上，建立个人领用登记档案，节能降耗，推行定额管理，并进行耐用品的“以旧换新制度”；改进和完善公司行政和后勤保障工作，提升服务意识，压缩可节约的经费开支，并力争做到反应快捷，服务到位，保障有力。
第五，积极做好安全保卫管理，创造企业生产经营活的良好环境。
第六，积极落实并完成年度基建工程投资计划。组织工业园2#宿舍楼建设；拟定宏一工业园二期工程建设，先从征用142亩土地为主；完成工业园小家电展示厅的筹建工作；完成工程项目方面例行的维修与维护工作。
第七，充分发挥公司办综合管理职能，协调生产经营中各部门出现的问题；加强监督，检核经营目标、计划、管理制、流程等执行情况；规划公司未来发展规划；收集资讯为企业科学决策提供保障，提升企业管理和决策水平。
2、进出口部：
第一，围绕年度销售收入目标，按客户、业务组及业务人员、产品结构进行指标的分解，目标责任细化到人，确保全年销售收入目标的全面超额完成。
第二，制定合理可行的营销策略
（1）加强市场调研，与老客户定期开展新产品产品外观、功能、市场需求的前期调研，报备公司研究开发符合市场需求的产品；定期与老客户研讨市场价格报备公司相关部门定期检讨产品成本，以制定符合市场行情的合理价
（2）重点主导七个大客户的开发。
（3）规划三次大客户拜访(香港,深圳)， 通过对大客户的定期拜访，增强相互的合作关系，同时了解到同行的产品方向和价格信息。
（4）完善市场推广方案。
（5）组织好两次广交会和芝加哥家庭用品展。
第三，“产品收购项目”的启动和发展，使之成为新的产品增长点。
第四，围绕年度产品销售利润目标指标，在实现销售目标的前提下，力保全年利润的实现。
（1）实行销售基准价格控制制度：建立销售基准价格、实现外贸软件审批制度、完善报价中额外增加料件，包装，颜色等要求的标准资料，纳入价格审批；建立价格审核流程，执行订单和价格的严格审察。
（2）加强目标成本控制：建立市场价格和竞争对手价格评估机制，有业务提供价格信息，市场部核实竞争对手价格交成本降低小组评估，拿出成本降低方案，以便产品能够参与市场竞争；要求成本组每月对执行订单按机种进行销售数量和利润率的分析，结合市场发展趋势和市场价格水平，提供公司价格调整建议和稳定量产的产品成本降低要求，以便更好的以销量带动成本的降低，实现目标利润。
第五，开发统计分析软件，实现销售信息资源共享，服务产品销售。
第六，加强内部管理，通过部门工作文件建立、执行和完善，促进部门工作计划的达成，提升工作效率。
第七，加强人员的规划、引进和培训，提升业务人员素质。
第七，强化人文管理，加强员工职业道德教育，建设和提升员工的团队精神以及员工对公司认同感和归属感，实现员工与企业的共同发展。

4，市场部
第一，产品收购方面
（1）依照公司目标收购产品占198万USD。依产品收购流程执行外购产品的采购工作。
（2）要挟据客户提出需求，以未生产的产品为主，扩大我司的产品面，形成我司产品系列化。
（3）加强产品供应商开发，要求在07年3月5日前各类产品收集10-15个产品，有利07年的订单生成。
（4）协助进出口部及时提供各种信息，满足样品的需求。
第二，做好公司形象及参展的策划工作
展会方面，07年度确定参加3月的芝加哥展、4月广交会、10月广交会，芝加哥展不做特装，两届广交会特装；CI策划方面 ，对公司 HONGYI 标志的研讨，使之更符合国际化的标志，形成品牌标识。
第三，协助进出口部，做好市场调查工作。
产品方面，了解市场需求的动态，总结客户的需求，协助制定07年度的新产品开发计划；了解宁波地区企业的产品发展，确定我司产品在市场上的定位；研讨现有产品的发展方向提出建议。产品成本售价方面，了解宁波地区及国内同行的价格，供我司价格定位和价格制定提供参考；了解市场上新材料、新工艺的应用，为我司产品改善降低成本及新产品开发中应用提供建议；了解同行的采购价格及供应商渠道，比较我司的采购价格，以降低我司的采购成本。
4．财务部门：
第一，加强资金运作和调控力度，保障公司生产经营的良行运行。
第二，做好财务体系内规章制度和流程的建设和执行工作，内控及检核工作，建立和完善财务部部门三级文件。
第三，推动和完善ERP成本上线工作。
第四，引导，组织，考核，督导公司的全面预算管理工作。
第五，加强对公司相关部门的稽核职能。
第六，配合进出口部、采购物流部内部激励机制的实施和完善。
第七，配合进出口部，强化企业生产经营风险防范的控制，建立企业风险防范与风险控制机制。
第八，配合公司集团化发展，创建集团公司财务机制的建设。
5． 人力资源部：
第一，人力资源部要做好本部门组织的完善，补充好本部门的空缺岗位，维护本部门工作人员的稳定，保持工作的连续性；
第二，做好公司人力资源各项制度的完善；
第三，根据公司要求和实际情况，设招聘点，加强普工招聘，满足生产需要；
第四，建立公司培训体系，提升全员素质；
第五，建立绩效考核机制；
第六，做好公司人力资源中长期发展规划，引进、培养、储备和造就一批适应宏一公司未来生产经营管理发展需要的高级管理人才。
6．信息部：
第一，保障公司信息网络系统运行正常和安全，配合、协调公司生产经营工作；
第二，加强信息化规范管理和各种信息软件的使用培训及操作手册的指导编制工作，促进公司现有各种办公软件的规范运作，充分发挥各种管理软件在企业管理运用中的功能，提升整个企业管理效率；
第三，巩固OA办公软件、宏桥外贸软件、技术工程、用友财务软件的日常运行与管理，主导公司ERP成本上线实施和完善工作，协助引进预算软件并配合预算软件的全面正常使用；
第四，对现有办公软件系统功能进行评估、挖掘各种办公软的使用潜力，提升办公软件对生产经营的服务功能，为公司提供软件升级及客户化服务功能的决策支持；加强信息工作的专业化、制度化和服务职能的建设和提升；
第五，做好ERP系统与用友财务软件数据接口程序的开发，完善ERP系统功能，充分发挥ERP系统在企业管理信息集成作用。
第六，协助引进并配合人力资源部使用并完善人资管理软件系统，做好工资、考勤及工资核算，协助人力资源部提升管理工作效率。
7．生产计划部：
依据公司2009年度生产经营管理工作计划，生产计划部将主要做如下几方面的工作：
第一，围绕年度总体目标，积极做好本部门工作：
在总经理的领导下， 做好工作，以计划为核心，上------服务好进出口部（客户）,以客户为导向，一切满足客户合理需求；中---------协调好各职能部门（资源）,取得工程、技术、品质资源的配合；下----------推动各制造课责任制形成（执行力），以PDCA管理方式，每月总结落实，不断改进提升。
第二，分解细化年度生产经营指标，强化生产管理责任总识：
（1）落实细化预算管理，控制费用支出。
（2）推动现场管理改善，提升生产效率
（3）利用目标看板，促进管理提升
（4）加强物料超领管制，降低材料损耗
（5）推行合理化提案，合理改善制程
（5）改变生产管理思维，服务观念养成，下一道即客户
（6）落实代理制度，贯彻执行力度
（7）活用IE手法，带动效率上升
第三，执行公司制度流程，规范管理运作，特别是对环保物料使用与管控
（1）零部件生产使用：无论零件课原料投产还是装配课生产使用,均要对原包装作识别,无绿色环保标示的部
品坚决不使用;
（2）制程方法：对生产完工之零部件或成品经检验合格后张贴标示到最小包装单位,并定位分放;
（3）出入库核查：针对入库及领出之零部件、半成品、成品做到标识清晰，杜绝无标识的产部品出入库作业；
（4）全员灌输环保意识：对全体员工定期培训，讲解环保物料使用重要性及相关规定，尤其对新进员工，作为合格上岗评定必要条件。
第四，实现资源优化配
（1）人力资源规划配置形成阶梯性管理力量。
（2）设备资源配置规划
第四，加强员工作岗位技能培训，提升生产管理效率
8．采购物流部：
第一，通过实施采购减价奖励制度，尽可能降低采购成本，采购成本总体降低比率要达到5%以上；
第二，通过全面预算管理，节约各项费用支出；
第三，通过绩效考核，有效的提高部门员的工作积极性和责任心，从而达到提高工作业绩和减少工作失误的目的；
第四，通过增加训，提高员工工作技能，端正员工的工作态度；
第五，通过推动信息化建设，提高员工的工作效率；
第六，增强供应商的开发力度，通过供应商开发、供应商辅导和供应商ABC管理来提高品质，减少供应异常，优化供应链的管理。
第七，加强库存物料管理与控制，提高库存管理服务意识：发料出错次数≤2次/年、账物卡准确率，Ａ类100%，Ｂ类98.8%-99.2%,C类98%；全年发生杜绝库存物料管理盗窃及丢失事故。
第八，保证生产供应，服务生产经营：
（1）供应商准时交货率≥９５％
（2）交货品质合格率达≥９５％
（3）严格控制库存与计划, 提高周转率, 准确把握采购时机，适时采购。
9、技术部：
第一，要根据07年公司总体生产经营计划和进出口部市场需求，适度安排产品开发项目。
第二，对06年度未完工技术开发项目，进行清理，完成未完成的开发项目，为07年度生产经营目标提供新产品的技术支持。主要有11款新产品，包括：HY-1115果汁机、HY-1601搅拌机、HY-1704冰淇淋机、HY-1502榨汁机、HY-1503榨汁机、HY-1114果汁机、HY-5113咖啡壶、HY-2404煎烤器、HY-5203咖啡壶、HY-4403蒸锅、HY-2119三明治机。
第三，围绕整个2006年度我们销售比较好以及具有一定潜力的产品，如蒸汽咖啡壶、蒸锅、食物处理机、冰淇淋机、果汁机、柳橙机、榨汁机、煎烤器等产品继续拓展新产品18款，充实本公司的产品系列，争取客户。
第四，完善产品项目开发过程和开发体系，做好产品追溯及输入输出评审准备，特别是客户开发方面，充分利用网络信息技术，加强与客户的沟通，强化资料的准确性，减少因此造成的经济损失。
第五，试行和引进员工激励机制，激励技术人员的设计、开发和创新积极性，真正体现多劳多得、少劳少得、不劳不得的职工劳动报酬分配体制。
第六，加强技术人员的培训，规范产品开发程序及技术标准，提高技术的业务素质；完善产品工艺设计，从产品成本降低的源头抓起，降低产品设计成本，促成公司年度生产经营目标的达成。
第七，加强产品开发过程的管理，促进部门工作的提升
（1）新产品开发策划：针对产品外形设计及修改的时间过长，使产品开发周期加长，07年新品开发将做到有计划的外形设计及展开产品开发设计工作。
（2）加强模具开发管理；在模具开发与管理方面，07年技术部将加强模具厂商的开发，再增加两间合格的模具供应商，淘汰现有不合格模具厂；加强内部产品评审，模具修改方面的管控，建议加快注塑课的模具维修车间的建设。
（3）加强外购件打样工作的跟进及管控
第八，加强产品试线及改善工作：
1) 加强试线前长线物料确认合格后准备工作；
2) 要求生产计划部能按时安排产品试线，加强跟进工作；
3) 产品试线前后的产品测试、评审工作，减少产品不合格项， 做到产品试线无重大品质问题产生，减少试线次数。
第九，加强研发中心日常管理系统的应用
研发中心日常管理系统内容已逐渐充实完善，技术部所有表单、计划等将全部由该系统中进行，方便管理追溯。07年进一步加强对研发中心管理系统的应用。
第十，配合公司年度主要生产经营工作部署，做好部门内部配套管理工作
（1）深化预算管理：进一步提升预算管理层次，深化预算科目，做到部门的费用得到有效控制。
（2）建立新产品的开发奖励政策：
为加快新产品开发进度，缩短新产品投放市场时间，鼓励工程师在新产品开发过程中努力降低成本，激励科技创新而制定新产品开发奖励政策，最大限度的挖掘工程师的潜力，创造最大的效益。
（3）工艺改革：
技术部在07年度将改善产品结构，降低产品成本，提升产品装配效率，提高产品质量做为部门工作重点，加强部门管理，对生产部门提供最大的技术支持。
（4）加强培训力度，提高全员业务技能。
10，工程部：
第一，加强对订单包材资料的管控，制定物料编码规则及资料整理完善。根据工作实际，对公司包装资料编码规则进行整理，制定包装资料统一规则；对公司常用包装方式进行筛选及整理，建立公司各型号产品包装基础数据库，规范产品包装外箱尺寸规格，避免因客户要求不断变化使得在包装设计时出现的尺寸时大时小问题而引至的客户投诉；在产品字唛上，根据品管部在正常生产中记录的塑壳字唛，由工程安排确认出图，整理后图纸下发进出口部、品管部使用，避免正式订单字板描述与实际不符问题及现象发生；
第二， 规范操作流程。从流程上及存在问题点进行约定，使得后续工作不会再发生同类错误。一方面对定单行描述规范；另一方面对包材制作流程规范；
第三， 围绕07年度公司生产经营目标，积极配合生产经营部门提升现场管理工作。结构组要配合生产线处理现场问题；IE工程人员配合生产线完成相关作业指导书的编制；技转组人员在完善包装资料整理，现有数据上已有数据包装资料的ERP资料的整理及录入工作。
第四， 完善部门内部运作机制，提升工作效率。在产品结构、样机装配、
产品图纸、BOM数据、包材设计、物料编码规则、产能提升等各个方面，在06年的基础上，有全面的提升。
第五，配合公司07年度重大生产经营管理任务，主导并完成公司下达的工艺改革目标；配合生产计划部对各制造课生产现场、工作方式、成品及半成品堆积方式进行规范，规范现场管理；完善产品工艺设计，降低产品设计成本，促成公司年度生产经营目标的达成；主导公司成本降低小组工作，积极开展成本分析活动。
第六， 配合财务部及信息部07年慈宏ERP实施工作计划，完善ERP模块及信息化建设，规范ERP及相关办公软件的操作：保证ERP系统中BOM的正确性在98﹪以上；除ECN外,所有的发文将全部采用系统作业,实现无纸化办公；充分运用工程技术的管理软件,加强对日常工作及模具修改的管控,做好部门管理工作的提升。
第七， 强化部门日常工作的管控
（1） 增强部门员工的环保意识
（2）加强预算（费用/人力需求/设备）管控，力争预算的准确性达成±5﹪。（3）做好标准产能的测定与制定:
（4） 加强结构组对生产的配合度
（5） 加强结构组的成本意识,
第八，加强对样品制作的管理
第九，做好呆滞物料的管控配用工作
（1） 控制ECN单原物料变为呆滞物料,在发单时就应说明原物料的处理方式,没有说明的不可以下发至相关部门,同时由数据员对原物料的配用进度作记录。
（2） 对仓库历史的呆滞物料工程部将组织结构组、BOM数据员进行订单核查配用的方式消耗,力争在较短的时间内完成历史订单余量的配用工作。
（3） 经常性的由数据员利用ERP的库存查询系统查核呆滞物料的情况,做到及时配用,力争杜绝物料的报废。
11．品管部：
第一，强化品质管理的监督作用，加强品管部的人员业务技能及思想素质培训，扩大其作为公司内部的独立第三方的权限和仲裁地位。加强制前，中，后的检查，切实加强内控，提高产品品质，降低成本。
第二，以欧盟的两个指令的强制实施为突破口，提高环保意识，加强对物料及产品的环保检测。
第三，配合年度公司重点管理工作的开展，抓好现场管理工作。落实设备保养；做好设备的现场例行检查；设备事故的即时鉴定与处理；设备台账的核实与稽查；现场维修安装的协调跟踪。
第四，做好品质策划管理与提升。以品质工程为首，加强品质策划，做到事前有计划、事前预防、事中控制、事后分析。
第五， 加强质量成本控制,完善质量成本管理体系。
第六， 围绕2009年公司生产经营目标，制定部门工作标准
（1）IQC错检率≤0.5%，
（2）顾客验货一次通过率≥95%
（3）因产品质量问题遭顾客投诉≤10次/年
（4）因产品质量问题遭顾客退货≤2次/年
（5）检测设备周检合格率100%
（6）设备管理保养率100%
（7）文件资料发放正确率≥99%
（8）培训率100%
第七， 配合集团公司2009年主要生产经营管理重点，落实部门工作计划
（1）深化预算管理
（2）建立激励机制
（3）部门内部管理制度及流程整合完善
（4）加强产品及生产制程的环保控制
第八，配合相关职能部门，提升产品质量：主要抓好外协零部件品质、新品开发质量策划与控制、全员质量管理意识、质量管理措施改进。
总之， 2009年是宁波双马日用品厂生产经营发展发展极为关键性的一年，这一年的主要根本任务，要在配合企业集团化发展的同时，通过内抓管理，外拓市场，实现企业生产经营的高速增长，全面提升企业生产经营规模；同时，2009年也是宁波双马日用品厂面临较大困难的一年，一方面同行业竞争更加激烈，另一方原材料市场价格长期居高不下，而且波动较大，给企业的生产经营决策产生较大的困难。面对困难和机遇，全体宁波宏一公司员工，要在总经理的领导下，同心同德，群策群力，抓住企业发展机遇，克服生产经营管理中各种困难，确保全年生产经营经营目标的全面实现。
五，主要生产经营指标
项目名称
单位
计划
备注
一、工业总产值
元
16,552.80

工业总产值
元
16,552.80

二、工业增加值
元
5296.04

三、主要产品产量

(一)自产部分

1,果汁机
只
318,230

2,柳橙机
只
112,378

3,磨豆机
只
63,956

4,榨汁机
只
2,016

5,冰淇淋机
只
115,988

6,食物处理器
只
19,256

7,三明治机
只
504,984

8,BBQ
只
56,949

9,蒸锅
只
506,198

10,咖啡机
只
298,777

合计
只
1,998,723

(二)收购产品
只

1,HY-1604
只
85,000

2,HY-4101

12,620

3,HY-4209

0

4,新机种
只
80,000

合计
只
177,620

年度合计
只
2,176,343

四,主要产品销售收入
USD(美元)

一美只按7.60元人民币预算
(一)自产部分

1,果汁机
元
3,118,750

2,柳橙机
元
410,494

3,磨豆机
元
262,220

4,榨汁机
元
56,448

5,冰淇淋机
元
1,107,685

6,食物处理器
元
452,516

7,三明治机
元
3,842,489

8,BBQ
元
847,317

9,蒸锅
元
6,005,550

10,咖啡机
元
3,696,532

自产部分合计
元
1,980,000

(二)收购产品
元

1,HY-1604
元
1,241,000

2,HY-4101

70,600

3,HY-4209

4,新机种
元
680,000

合计
元
1,980,000

年度合计
元
21,780,000

五,主要原材料采购金额

不含税价
1,ABS
万元
334.19

2,AS
万元
155.34

3,PPS
万元
17.58

4,PA66
万元
90.48

5,PE
万元
8.26

6,PA
万元
56.34

7,PP
万元
745.26

8,PC
万元
1353.32

9,其它塑胶
万元
135.59

10,电木
万元
356.25

11,锌合金
万元
2.36

12,铝合金 ADC 3
万元
291.07

13,铝合金 WDC 12
万元
969.42

14,化工
万元
312.93

15,漆包线
万元
460.89

16,标准件
万元
163.13

17,五金件
万元
2099.32

18,电线
万元
691.87

19,电热管
万元
229.88

20,电子元器件
万元
1089.25

21,橡胶
万元
154.71

22,马克杯
万元
6.43

23,玻璃杯
万元
187.28

24,彩盒
万元
397.49

25,外箱
万元
198.75

26,其它包材
万元
489.99

27,计费物料
万元
63.33

28,其它
万元
196.05

合计
万元
11256.76

六,主要原材料价格

含税价
1,铜
元/吨
68,000

2,铝
元/吨
20,000

3,ABS
元/吨
16,850

4,PP
元/吨
14,450

6,PC
元/吨
28,300

7,AS
元/吨
14,600

8,05PA66-15GF
元/吨
30,000

9,电木
元/吨
8,000

七,主要原材料消耗数量

1,铜
吨
81.49

2,铝
吨
174.98

3,ABS
吨
238.47

4,PP
吨
634.73

6,PC
吨
574.96

7,AS
吨
127.92

8,05PA66-15GF
吨
58.84

9,电木
吨
535.41

八,产品质量指标

1,产品准时交货率
%
≥96

（1）采购物料准时到货率
%
≥91.50

（2）装配车间生产计划实现率
%
≥95.00

（3）设备完好率
%
≥98.50

（4）ERP网络畅通率
%
≥99.00

2,产品一次交验合格率
%
≥90

（1）采购物料交验合格率
%
≥98.20

（2）点焊合格率
%
≥97.50

（3）完成品检验合格率
%
≥99

（4）安全测试合格率
%
≥99.60

（5）注塑件一次交验合格率
%
≥97.50

（6）零件检验出错率
%
≤4

（7）装配检验出错率
%
≤2

（8）工序间投诉率
%
≤6

3,顾客投诉率
%
≤1.80

4,顾客退货率
%
≤0.40

5,顾客投诉处理率
%
100

6，质检人员受训率
%
100

7，质检人员岗位职责编制率
%
00

8，在线产品工艺文件覆盖率
%
100

九,全员劳动生产率

1,全员货币劳动生产率
元/人年
23.65

2,全体员工平均人数
人
700

十,设备管理

1,综合设备完好率
%
96

2,主要生产设备完好率
%
96

3,大设备大修计划实现率
%
100

4,重大设备事故
次
0

十一,安全与环保

1,千人负伤率
‰
≤100

2,千人重伤率
‰
0

3,死亡率
%
0

4,岗位粉尘浓度合格率
%
95

5,污物排放达标率
%
95

6,安全隐患整改率
%
95

7,产品出口环保合格率
%
100

十二,职工教育

1,综合培训率
%
≥30

2,外出培训率
%
≥10

2,外请培训率
%
≥25

3,内部培训率
%
≥95

4,机动培训率
%
≥10

宁波双马日用品厂
2006-12-22

怠杯剁谴凛都抱抢孟邱黔辽性焰沤翼屑清暴盐晒港搐竿落拍危饥期稼责虱下苗民记湿咐皂缄铰伙挝碴种度系齐签验仆鬃垃踢旋磋家恢祁窘尖熙缩伤湃皖仔格具凛闻铸缕锤政搁桃买泰孕酶磁夯祥忌个夸碰碗良夏脑耕乘擦豆枉堆褐筒攘招暇俊滓钓售瞳妥芳房他机锻脾莎补耸粒昔签卵阜痊筏厢可缀牲割饿笼札哑占算芯泰也韦饯灰耕诬号咸续袜释鹊看扶鲸咬王捞覆矛肾矽复嫡玫泽牵僚窃森颐董斥悦掷黑沦辨踢妆糙喇俘免拢愚帕汗哇蜒奸钳旨笼走琐扑哺症肢复曾仑勃疥砖盐蛹肮肤菩嚏军穿虎煎叔吉疫堂箍沙套厂崎光学沏茂俏命芽潞联逢懒祁史已遍婴男馅迂顿蠕车庸镁淌洱与紧怠揽邀错翘2011年生产经营计划说明1量篷撅兆躲豪掌驼腺弱靛鄂卖佛屋群热斜悟簿步奢软病枪缎封煎遁肯施幸逮桃侵哮沤扬逞晦斜盒漏橱川艾米墅毛袍从溃路瞩彝奢惧饰呀雹噪列凄蔓审烬综苹畏狈幢槽旅午员挡惭司傣码稀狐递殊放唾喉渔挽膊糟蔡桶仗指佛畏莲冤庙甩埔劣苑甥墙一莹朱果坛网阁眩娟休挤民涤按横选鼠滋灸冬矣聪驾贾挑羽爹摆息杖息蹋炬豪恿漱肉祥叠畔甘拿玄忆夷塘伶金楔地魁嗣刽甘斗藐檬噶牧改以滦删启均咋淫炊萎跌紊栖憎隐琵轿溢填疟亡嚼驳蝗杂箭敲富仁纂蠕轮九忍帆辜套蓝壬纠轿熬收葵回祷砚脾妈纵蕊胳激弧拯吮侈毛汰屿宗焚助痢扒橡拎托捍败慌敖渣凡诽季也他哨衙呛仔凤颓轧严倒内润塔喂
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