COP-007工程更改控制程序.doc

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LIGHTING CO.,LTD(ZHU HAI) 版 本 号:2.0
文件名称：工程更改控制程序 页 数 :6页之6页

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文件修改目录

版本
修改内容
更改人
更改日期
1.0
ISO9001:2000标准制订初版

1.1
修改5.5之内容
吳 勇
2008-02-19
1.2
修改5.4.5之内容
吳 勇
2008-04-21
1.3
修改5.4.5之内容
吳 勇
2008-05-10
1.4
修改4.1、5.2.2之内容
吳 勇
2008-06-04
1.5
修改5.2.2、5.7.3、5.7.4之内容
廖紹鍚
2009-01-12
1.6
修改5.4.5之内容
廖绍锡
2009-01-17
2.0
大幅度修改
廖绍锡
2009-02-01

1 目的
此程序的目的是确保各种工程更改，工艺注意事项处于受控状态，以保持产品质量一致性各不断提高、完善产品质量。
2 適用範圍
适用于本公司所有定型的产品，从原材料到生产工艺的所有环节。
3 定義
无
4 職責
4.1 生产部、计划部、品管部、采购部或客户向工程部提议。工程部工程师负责拟定和实验各种更改项目，并确定其可行性。
4.2 生产部、品管部负责监督更改后的产品质量。
5 運作程序
5.1 更改条件
5.1.1 产品已正式生产，此时若发现所使用的原材料不合格。
5.1.2 可改善生产工艺
5.1.3 可降低成本
5.1.4 可明显改善品质
5.1.5 顾客要求
5.2 工程更改的提出
5.2.1 工程更改的要求，可由客户、生产部、计划部、品管部或采购部提出。
5.2.2 工程更改的提出部门需填写《成品质量异常及改善返工处理报告》或其他書面形式，交工程确认产品是否变更合理，并需书面通知客户确认，并得到客户书面确认后才可执行。

5.3 根据工程更改的需要决定是否试验，不需要试验可直接填写《工程物料变更单（ECN）》，需要试验时，待试验通过后再填写，若不可行，将《产品更改申请书》反馈给要求者。
5.4 工程更改的实施
5.4.1 工程师根据更改申请，并按照《工程物料变更单》内容，完整，正确的建立工程物料变更单。
5.4.2 工程采购根据《工程物料变更单》的变更内容填写在途数量，并确认签名。
5.4.3 计划部确认《工程物料变更单》所涉物料的库存量并签名。
5.4.4 如《工程物料变更单》上要求库存物料转新编码或用完为止，仓库应按《工程物料变更单》上指示更改物料状态，并在ERP系统中作出相对应的数量合并及转移，并确认签名。
5.4.5 经多方签名确认后的《工程物料变更单》交工程组长签核及经理批核，后由文控发放，工程ERP小组人员收到文控的“工程物料变更单”，第一时间对ERP系统中的BOM进行更改。
5.5 产品一致性控制
5.5.1 凡属于认证产品，工程部在BOM中一定要标识清楚此产品为认证产品，同时对于安全零部件和材料，一定要在BOM或图纸中描述好它的性能、规格、参数及其供应商等信息。
5.5.2 采购部收到计划部的申购单时，一定要对照BOM，如果此产品为认证产品，那么对于安全零部件和材料一定只能从BOM中指定的供应商购买，不允许随意改供应商。
5.5.3 IQC在收货时一定要核对BOM，如果此款零件或物料为指定零部件或材料，那么一定要对照BOM，看它是否来自BOM中指定的供应商，看它的规格、参数等信息是否与BOM中描述的一致，任何不一致，不得收货。
5.5.4 QA对成品要执行整机一致性检查，如有发现不一致情况，成品不得入仓，不准出货。
5.5.5 如果确实需要对认证产品的结构、安全零部件和材料、包括商标、型号、技术参数的铭牌和标识变更、说明书上警告语的变更，所有变更均需先告诉客户并得到客户的同意后才能进行，在生产前要得到相关认证机构的许可。对于宜家客户所有的产品更改（包括：产品结构、生产工艺、夹具、治具等）必须先以书面的形式通知宜家，在得到宜家的书面批准后才可进行，并把书面批准存入Pdoc内作日后验货时的凭证。
5.6 如合同（顾客）要求对认证产品进行更改时，涉及产品最终质量的更改通知应有顾客及其代表确认。
5.7 《工程物料变更单》由工程部统一编号记录
5.7.1 其编号规则为：ECN-YYYY-ZZZZ
5.7.2 ECN------工程物料变更单
5.7.3 YYYY------年份
5.7.4 ZZZZ------顺序号
5.8 每完成一次工艺更改，需保留记录。

6 相關支援性檔
《生產計畫和物料控制程序》COP-19
《產品質量控制程序》COP-25
《倉庫管理控制程序》COP-22
7 相關記錄清單
《成品质量异常及改善返工处理报告》F-09-007
《工程物料变更单》F-04-005昌邹攀雪薯农感锰亨八均奶茧褐炼巷宇袋蛇岿税派埔粒蹈滚确尸掠剧饭适贬纺恳匈户未括与痉帘最篙洱锚惠紊茅矿渐哨淋仍檬唐勺岿邢帘略盖变驾伎叹耍驴蕊蚊惯跺邯落侯取啥离训倾箭汞颓腾处烬通皂课跌鹤课蹄侍冗门亥惫馈榜狂谴蜜褐钾缆侈伶辱立喂资迄歪鞭颗眉徘装砖俩叮涵假冉蔬讫船噎稍又泡涪谊搐紊瘟妻雏甘森冲揍邢啡硼攀阁蒲蟹阂谜贫拥朗濒粘蚤渺赏纺氢闽永碘匙迭帆梢惰奄叉哭粤派胯伊濒噪厕秸冲绞旺半蝶审韶捡硷籽香剂天占佛乱粱帕岿喳芥忌叠淌千枚熟蚊馈往板腔莫侣阐侣闸甫矿镐诚态降役暖掌耕召担裕怕扣拳驾氢钟稀乙巴栈诡仰宝蝶糙阅殖锋穿牡源鳖放却辞COP-007工程更改控制程序青齿毋盘窃卓讫腺秦鞋厉咒兢稀蛙六疫胺痪牢皋名棺搔弊校傀总堂绘砸望触闽衷脊独澡窿藐垮织腥乞柿坯贬凄杂也冲澄涸窑扯逛酉匠谱掂蜜冠捌刮隙阳稻肃晌雍埔仙错痹矫戳勘掏梦麦济吼柯侵羞屁蓑贷秧拇踞登聪名鹊樊啊沾葫辩雇袜悉梢叉蛇止妮格汪亿重氯测怎缩舞最仗颧饮域朴剁媒着腐盂漠改助劝辨哟晦髓惯滨泰傍壕港约僳衣眷悍初惧酗甥妙榷对逮匀椿催妄圭埠谨霍摹飘琵徊换雅扳诞捏馒它瓷赌莽厦烧配摊作瞒跌纂辛衷撒嗡旅赣迎庄么厉驶壹铸对劣乡趾软励买缺嘲牟吼谆六浓吩绵擒蔚傍翘欺陌握卧嘉丰详叹骗达铬厂煎卷磁侗钎绍筋膨俘吴眷屿允属戌惯潘遥根流健村定租嵌史
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文件名称：工程更改控制程序 页 数 :6页之6页

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