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4、门及其场所不符合标准或要求的部分,提出改善通知并限期改善,对改善结果适时进行稽核及效果确认。2. 各部门:负责对稽核员提出的不符合项在限期内组织改善,并对改善结果提供稽核员稽核。四、管理程序:4.1“6S”品质:即各部门辖区内执行“整理、整顿、清洁、清扫、习惯、素养、安全”等状况。依照“6S”具体要求内容及考核标准执行作业。4.2稽核员:(1) 由各部门课级以上主管、文员及品管员担任6S执行委员编成稽核员,采用值星制轮流形式对他单位进行稽核。每轮(一个月)以4人为一组,课级以上主管担任组长,其余为成员。(2) 稽核员对上届遗留的不合格项负有同样的稽核责任(如对具体状况了解不尽时,可以联络上届稽
5、核员共同处理)。4.3稽核方式:4.3.1 稽核员采用不定期形式(随时随地)对4.1之各项要求进行检查、询问,对不符合项目开出改善通知单即红单。修正次数符号记核准审核拟搞分配单位责 任 者保安管理部总务人事采购财务部营业管制部稽核文控资材品保工程部开发生技设备制造部厂务压铸加工年 月 日4.3.2 经受稽核单位主管签名后,张贴于各部门专用的课稽核改善公布栏内,并将不符合项内容登录于改善通知及效果确认登录表中,以便执行改善追踪。4.4 改善:4.4.1改善期限:一般为一天,特殊理由可为一周,超过稽核员必须上报副总经理同意,改善期限最长不超过二周。4.4.2各部门职责:根据稽核员开出的改善通知单内
6、容,在改善期限内必须组织完成改善,并于改善完成时,通知稽核员进行效果确认。4.4.3稽核员职责:(1) 在接到各部门改善完成通知后或于原定改善期限到达后24小时内(节假时间除外),必须对该部门不符合项改善结果进行效果确认,并将确认结果记录于改善通知及效果确认登录表中。(2) 效果确认有效的,于改善通知单备注栏内填写“*月*日*时确认OK,(稽核员签名)”字样,并将已改善有效的通知单移贴于各部门稽核改善公布栏之已完成改善项栏内(保存一月),表示该不符合项已经结案。(3) 效果确认无效时,稽核员于改善通知单备注栏内填写“*月*日*时确认NG,(稽核员签名)”,并由稽核员另行开具改善通知单即红单,并
7、依照本程序执行作业。5. 考核:5.1考核对象:对4.1、4.2 、4.3之作业、稽核、改善结果,列入每月部门绩效考核,并将全年总结果(月平均)纳为干部考核的重要依据之一。5.2 考核标准:(1) 各部门每月满分为100分,(2) 每被开出一份改善通知单扣减1分,(3) 逾期未完成改善的,逾期每一天每件扣1分,(4) 逾期第二周每件加扣5分,(5) 逾期第三周每件加扣15分,(6)逾期第四周每件加扣20分,依此类推。(7)当总分不敷抵扣时,可计负数, “6S”评比一月评比一次。5.3结果公布:每周六由6S委员会将本周“6S”红单考核评比结果汇总后,一并交于次周晨会主席公布;每月红单考核结果于次
8、月5日前以( )月份稽核改善评比公告形式公布于公司公布栏。 改善通知单(红单)NO*被稽核单位稽核时间年 月日时分责令改善对象责任人事实描述:改善期限受稽主管备 注课 稽核改善公布栏应 改 善 事 项已 完 成 改 善 事 项改善通知及效果确认登记表部门 年 月份稽核日期改善通知单 号改 善对 象责任人事 实改善期限稽核者改善确认备 注完成日验证结果结论确认人()年()月份6S稽核改善评比公告No.本月红单总数本月改善情况本月结转评比结果备注上月结转(份)本月开出(份)合计(份)已确认(份)确认无效(份)未到期(份)已逾期(份)小计(份)本月开出逾期本月实得分数未到期已逾期件扣分件扣分规史钝瑰
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