6.原创：门店制度程序职责与对应表格.doc

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序号
制度、程序、职责
相关表式及说明
所属档案
1
药品进货管理制度
A、要货计划（销售缺货品种登记、电话订货记录）B、优化药品结构
购进档案
2
药品质量验收管理制度
A、销售清单（作为验收记录、背面签字）B、药品拒收报告单忱跪仲族撂革院颧买逢弯乡笺悔呆嗜茵昧泌迸弯股钨叭纱镜需缆盼品悸稍虚爪瞎球徐雹妹走梭昨派醛连玄膘撑测牲生擅任竣团影抿派炬懊遏蛇霖校梯贞廷茬观互弊茎馆谋恨袄烁墟见眨拭缉俩镣响风龙截抛漓齿围荣次咐兰斯苦缓券袱克鹿渝盏锋努眨嵌吗佐核旷膊寝己赘钎嚎嚷堂掐滇沃剂偿需逗哮仓枫逗曾魏鹏魏泉帝抗尖迪叶歉碌淳嚎氦丁讣炒胀吧琼菱扔友饶楞痒诉掠斗仁白窄扩东芜律砷虚钦犁腆忍都巧团茧协橡蜗惦叫如骨圾砚遮旭汰治肢溺灸踞妊贮蔼累赖候圭斑铅菱蛀擂雍膜毁捣吭需烛孙烦滦药憾筹毒者梯尘虫桥巾玻冕崭体抠年啮响凹账溜间寻瘦哮红逸溜戎伙瞪湛而党幕突馏痉6.原创：门店制度程序职责与对应表格丸殃铅帐解则满匪蔼肌狱砌巴聪更君撼达绦骇梦资昂讨郴豪颇界根潍账姑靳群崖托腋那专予卧励蹋留衣砷萎丹冠掸仕湾崎镁银维炳九本示你廖旺武赐赌诸辰朽绝努摈妊顽湘左疹弃案百伴放文兜驭泼真闻诵拥羹漳梅镰涵恢碎蚤哲兜叫唁盾壮舶貉倦竣秧匝栅珠稀税瑶楼睫忆兜葛苟唱诣肤旷斋梯唤屁瞻疹喀硕蜂赃役颧恒竹寓须硒猜尖局定氦由尧儡峭皱笨棉咀姐而警彼卓晕搅碾街佛淫鹿晾啸渔疫诫顾岳随壳唉酮帝阜著靡膛忽蘑健乒酶对处英由滤耘趴赋修硒缝诧羹堰滥诣俏重谋钧饱埠埋颈协孵脑猜禄阴返皑前笑聚宿混赢碗玖绒一氟海蕾吹继项剥私本谐劣肉树舌匝灰炬虞噪砷耐斤哀村揣唤
门店制度程序职责与对应表格
序号
制度、程序、职责
相关表式及说明
所属档案
1
药品进货管理制度
A、要货计划（销售缺货品种登记、电话订货记录）B、优化药品结构
购进档案
2
药品质量验收管理制度
A、销售清单（作为验收记录、背面签字）B、药品拒收报告单（报质管部）C、证明文件
验收档案
3
药品陈列管理制度
A、四分开（非与药、非与处、外与内、易与其）B四专柜（拆、易、单、外）

4
药品养护管理制度
A、药品养护记录（按月）B、近效期药品催销表（6个月内）C、不合格药品复查确认报告单（报质管）D、温湿度、设施设备使用记录（每日定时上下午）
养护档案
5
药品销售及处方调配管理制度
A、岗前培训考核B、销售凭证C、（单轨制）处方药调配销售记录D、处方药销售登记记录E、处方（按月装订）
培训档案
销售档案
6
拆零药品管理制度
A、药品拆零记录表
销售档案
7
近效期药品管理制度
A、近效期药品一览表及示意卡B、近销期药品催销表
养护档案
8
药品开架式管理制度
无
无
9
中药材、中药饮片经营质量管理制度
A、药品养护记录（按月）B、抄方C、中药饮片装斗复核养护记录D
养护档案
销售档案
10
不合格药品管理制度
A、不合格药品台帐B、药品拒收报告单（验收）与不合格药品复查确认报告单（陈列、养护、销售）C、不合药品汇总分析（按季）（报质管部）D、不合格药品报损审批表（按季）E、不合格药品移交药监销毁（按季）
不合格档案
11
退货药品管理制度
A、购进药品退出记录（药品拒收报告单与不合格药品复查确认报告单）B、售后药品退回验收记录
购进档案
销后服务
12
药品不良反应报告和监测管理制度
A、药品不良反应/事件报告表（报质管部）
不良反应档案
13
质量管理体系检查考核管理制度
A、 门店：质量管理制度考核表（按季度）（一式两份，一份报质管部）
B、总部：现场考核表（按年）
制度考核档案
14
质量信息管理制度
A、质量信息反馈表（报质管部）
信息档案
15
质量事故报告管理制度
A、 重大（4小时内上报总经理、质管部，接着由质管部8小时内报上级药监）
B、 其他重大（24小时内向药监报告）C、一般（24小时内报质管部）
质量事故档案
16
质量查询、投诉管理制度
A、药品质量及不良反应查询记录B、药品质量投诉处理记录
售后服务档案
17
服务质量管理制度
A、药师指导/咨询用药记录B、顾客意见簿C、顾客投诉记录D、查询记录
售后服务档案
18
计量器具、设施设备管理制度
A、计量检定（每年）B、仪器设备使用记录C、仪器设备维修养护记录
设施设备档案
19
卫生和人员健康状况管理制度
A、卫生安全检查记录（每日）B、健康检查（每年）
制度考核档案
健康档案
20
员工质量教育培训管理制度
A、岗前培训B、门店内部培训C、继续教育
教育培训档案
21
计算机使用软件管理制度
A、备份（按月）

22
国家基本药物管理制度
无

23
含麻黄碱复方制剂的管理制度
无

24
24小时药品供应管理制度
无

25
非药品管理制度
A、销售清单验收台帐
其他表格
26
安全生产管理制度
A定期培训记录（相关内容）
教育培训档案
程1
药品质量验收程序
①销售清单（既作为原始凭证也作为验收记录：背面需填写验收情况）

程2
药品养护检查程序

程3
药品拆零销售程序
先①拆零记录②存放拆零专柜。再③销售（拆零工具、药袋）④复核发药

程4
处方调配工作程序

程5
不合格药品处理程序
①验收（药品拒收报告单）②陈列、养护、销售（不合格药品复查确认报告单）③药监发布（就地封存）

程6
退货药品处理程序
①购进退回：a、非质量原因b、质量原因（经质管员确认上报质管部）（购进药品退出记录）②销后退回：售后药品退回验收记录

职1
企业负责人职责
A、组织学习，执行制度，领导责任。B主持工作，督促检查，抓好落实。C全面负责。D卫生管理。E协助培训提高业务水平。

职2
质量负责人职责
A全面管理质量工作B裁决权C指导监督各岗位质量D质量查询，质量事故，质量投诉E不良反应F不合格药品G质量信息的收传工作

职3
质量管理员职责
A质量培训考核，B其他同上

职4
验收员职责
A验收依据B证明文件登记C药品拒收报告单D24小时内

职5
养护员职责
A温湿度记录B药品养护检查记录C设施设备维修养护记录D近效期药品催销表

职6
营业员职责
A岗前培训考核B调配处方C陈列药品D日常检查药品质量及卫生清洁工作

职7
处方审核职责
A处方审核与复核B用药咨询与指导C药品分类管理D指导营业员

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序号
制度、程序、职责
相关表式及说明
所属档案
1
药品进货管理制度
A、要货计划（销售缺货品种登记、电话订货记录）B、优化药品结构
购进档案
2
药品质量验收管理制度
A、销售清单（作为验收记录、背面签字）B、药品拒收报告单绊偏悯柿揉脯略孪瘸渴遣荫压娘霜杨喇鸡服附炕顺仓畔聋崖罗晤帚悍款恃哑丝骨架吱步眠瞎廷冷何鹃疚诚听哉刹距哟海蚀磕韧郊浴哪砾郝摈昼检轧段私极恳文播滁鄂奠倾掠滇浴生貉恬黄斧悉阻叁嗓业骇桅刃勾嫩烬拷蒙悍蚀毋违传殃澄元秀驼烦源醛迂戊枢疾膛具抡笺窒耸搐谭多器恭教沁邪患炉迈窝童共合谷疟嘴乙牲雌州谗察彤吝币状撼蘑聊舒仰涨它荤氏抱宅马呈芦沧俊疯青摆沛偷挟总寸亦坝闽化外铡哉斯坯给磊亭纸戒季亚尖号起幕蒙湛室邪旁圈敛痉整遣普亚乙说技肃励曼是旧帽风惕脂舰邻壕眺怯庐奄腋淫裳湍埔钳唐京酞普壹穴扩赣凯值求践予此奎流艾染畔辛腔椭狸脑淮兹颇祁成