生产方案建议费用预算.doc

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年度采后生产计划

文件编号：
修改状态：

受控状态/密级： 内部 实施时间：
编制/时间： 批准/时间：

第一章生产方案、费用预算

一、生产目标与时间：

1、生产总目标：1万吨（2000万斤），

2、生产时间：具体生产120天（11月、12月、1月、2月）。人员工资预算 120天（11月、12月、1月、2月）。
二、采后处理部岗位划分：

三、岗位工作职责：
1、生产部；

2、储运部

3、综合部
行政办公室；
◆

采后统计；
◆

5、临时工管理车间

四、生产工艺流程

1、 生产部

、包装车间

②打蜡车间

③纸箱制作车间

◆
2、储运部

周转筐、原料管理

3、临时工管理车间

4、综合部
客户服务中心

行政办公室

五、定员定岗
1、管理人员定编表
部门
岗位
职务
定员
备注
厂部
厂长
1

副厂
1

储运部
主管
1

辅料车间
管理员
1

助理
1

成品车间
管理员
1

出库员
1

装卸车间
管理员
1

胶筐原料
胶筐收发
1

原料入库
3

仓储车间
仓储调度
1

助理
1

生产部

主管
1

包装车间
生产副主管兼主任
1
生产时增设生产助理、工作是人员的调度，辅料备用，
开机管理
1
开机助理
1
纸箱车间
主任
1

打蜡车间
主任
1

临时工管理车间
主任
1

综合部
主管
厂长兼任

采后统计
统计员
1

行政办公室
主任
1

文员/后勤
2
采后部各部门共用
客户服务中心
主任
1

文员/收费员
2
采后部部门共用
合计
28

2、生产部；①打蜡车间 ②包装车间 ③纸箱制作车间
①打蜡车间：根据生产工艺流程和生产设备，此车间设置2个组（上果组、选果组）；
◆ 上果组1个：4人（含组长），全部男工，主要工作：上果、放空筐、拉果、拉果。
◆ 选果贴标组1个：6人：（含组长）。全部女工主要工作：挑选精品果、等外果、烂果、次品通道拉筐码放。辅助在贴标台贴商标等工人。

◆ 打蜡车间人员统计表

上果组
选果组

车间管理
合计人数
人数
4
6

10

②包装车间；根据工艺流程和生产设备；包装车间设置9个小组，
◆包装小组6个；每组15人（包含小组长）（女工）主要工作是出口半成品包装。
◆质检组1个质检员
◆车间打板组1个，8人（不设小组长）；设大组长1人（男工）要工作是盖箱、码放入库工作。
◆生产统计员1人（女工）生产统计，入库标识，数据分析等工作。
◆生产助理1人，员工调度。生产现场物料发放等工作。
◆包装车间人员统计表：

项目
包装组
质检组
打板组
车间管理
合计人数
人数
90
1
8（男）
2
101

③纸箱制作车间：根据纸箱制作流程编制3个小组：
◆ 制作组2个组（含组长），每组10人；主要工作：制作纸箱。
◆ 纸箱运输组2人；（男工）组长1人，主要工作是：悬挂纸箱、运输纸箱。
◆ 共计人员表：

项目
制作组
运输组
车间管理
合计人数
人数
20
2

22

④生产部人员统计表

项目
打蜡
包装
纸箱
生产管理
合计人数
人数
10
101
22

133

3、储运部
①仓储车间
◆叉车工：2名（男工）：主要工作：产成品入库及一些半成品入库和装车、卸车等。
◆仓储场地管理1人（：主要工作是对，原料果的区域安排整理工作。
◆共计人员3人，
②胶筐原料车间

③装卸车间
◆固定搬运2个小组，每组4人，主要是卸车，原料果的运输、产成品装车
◆临时小组，主要是做突击工作（装车、卸车。运输等工作）。在生产高峰期，才使用。（主要成员是生产上和在公司外临时固定的人员，时间大约3个月）按吨计算
项目
管理

搬运组车间
合计人数
人数

8
8

④辅料车间
辅料整理员1人

⑤成品车间
成品整理员1人

⑥ 储运部人员统计表

项目
仓储车间
成品车间
装卸车间
辅料车间
合计人数
人数
3
1
8
1
13

4、商务中心

5、临时工车间；（不在人员编制中）
◆ 主要是管理生产高峰期临时聘请的生产员工的管理，
◆ 编制2个组（含小组长），每组10人，共计20人
◆ 车间主任1人。

项目
临时组

车间管理
合计人数
人数
2

20

6、行政办公室
◆宿管员1人：管理好员工宿舍，安全保卫工作，及员工上下宿舍登记工作，
◆清洁工3人，主要工作是：对采后处理部门所有厂区的清洁卫生。
◆门卫1人

项目
管理
宿管员
门卫
清洁
合计人数
人数

1
1
1
3

7、定岗人员统计表：

岗位
生产部
预选车间
储运部
管理
商务
行政
临时工
预算
合计
管理

28

28
男工
14

13

1
20

28
女工
119

2
20

141
合计
133

13
28

3

197

◆ 不在生产人员合计之内。

六、工资方案：（工作时间：11、12、次年01、02月，共计3.3个月，扣除春节放假）

1、生产部
①打蜡车间
◆ 生产男工：4人*2400元/月*3.3个月=31680元；
◆ 生产女工：6人*2100元/月*3.3个月=41580元；
◆ 共计费用是：31680元+41580元=73260元；
★根据生产计划和工资平均费用是：73260元/2000万斤=0.003663元/斤；

②包装车间
◆ 生产男工：10人*2400元/月*3.3个月=79200元；
◆ 生产女工：91人*2100元/月*3.3个月=630630元；
◆ 共计费用是；79200元+630630元=709830元
★根据生产计划和工资平均费用是：709830元/2000万斤=0.03549元/斤

③纸箱制作车间
◆ 生产男工：2人*2400元/月*3.3个月=15840元；
◆ 生产女工：20人*2100元/月*3.3个月=138600元；
◆ 共计费用是：15840元+138600元=154440元
★根据生产计划和工资平均费用是：154440元/2000万斤=0.007722元/斤

☆临时工管理车间
◇20人*40元/天*50天=40000元
★根据生产计划和工资平均费用是：40000元/2000万斤=0.002元/斤

④生产部共计费用是：

项目
打蜡车间
包装车间
纸箱制作车间
临工车间
合计（元/斤）
成本
0.003663
0.03549
0.007722
0.002
0.04884

2、储运部
①仓储车间（管理费支出、提成）
◆叉车工2人*24元/月*3个月=14400元（固定）
◆原料调度整理1人*2400元/月*3个月=7200元（固定）
★费用共计：14400元+7200元=21600元
★根据生产计划和工资平均费用是：

21600元/2000万斤=0.00108元/斤

②胶筐车间（在管理费中支出、提成）
③装卸车间
◆ 装卸承包费用为15元/吨*10000吨（2000万斤）。共计：150000元
◆原料管理费用含装卸纸箱、装空筐、及运输等费用及各种补贴都含在费用预算之中（固定搬运费用）
★根据承包搬运性质和搬运人员制定计划，原料管理的平均费用是：

150000元/2000万斤=0.0075元/斤

④辅料车间、成品车间
◆1人*2100元/月*3个月=6300元（固定）
★根据生产计划和工资平均费用是：

6300元/2000万斤=0.000315元/斤

0.008895元/斤
⑤储运部共计费用是：
0.00108元/斤+0.0075元/斤+0.000315元/斤=

3、行政办公室；
◆宿管员/门卫：1500元/月*5个月*1人=7500元；
◆清洁工：1200元/月*5个月*1人=6000元；
★费用共计：7500元+6000元=13500元
★根据生产计划和工资平均费用是：
0.000675元/斤

13500元/2000万斤=

★采后处理部组织结构规划和工资标准表

部门
岗位
职务
定员
工资标准
（元/月）
工作时间（个月）
合计费用（元）
保底工资（元/月）
厂部
厂长
1

副厂
1

储运部
主管
1
3000
7
21000
2600
辅料车间
管理员
1
2000
5
10000
1800
助理
1
1600
3
4800
1400
成品车间
管理员
1
2000
4
8000
1800
出库员
1
1600
3
4800
1400
装卸车间
管理员
1
2000
4
8000
1800
胶筐原料
胶筐收发
1
1800
4
7200
1600
原料入库
3
1600
3
14400
1400
仓储车间
仓储调度
1
2000
7
14000
1800
助理
1
1600
4
6400
1400
生产部

主管
1
3000
7
21000
2600
包装车间
生产副主管兼主任
1
2500
7
17500
2200
开机管理
1
2000
4
8000
1800
开机助理
1
1600
4
6400
1400
纸箱车间
主任
1
1800
4
7200
1600
打蜡车间
主任
1
1800
4
7200
1600
临时工管理车间
主任
1
1800
4
7200　
1600
综合部
主管
厂长兼任

采后统计
统计员
1
1500
6
9000
1400
行政办公室
主任
1
1800
4
7200
1600
文员/后勤
2
1300
6
15600
1300
客户服务中心
主任
1
1500
7
10500
1400
文员/收费员
2
1300
4
10400
1300
合计
28

225800

★ 根据提成比例还余下：25万元-225800元=24200元（作为年终给予生产一线员工的奖励）
◆年后提成费用(员工提成比例表 )
部门
岗位
职务
定员
工资标准
工作时间
合计费用（元）
提成比例（%）
厂部
厂长
1

副厂
1

储运部
主管
1
3000元/月
7个月
21000
8.4
辅料车间
管理员
1
2000元/月
5个月
10000
4
助理
1
1600元/月
3个月
4800
2
成品车间
管理员
1
2000元/月
4个月
8000
3.2
出库员
1
1600元/月
3个月
4800
2
装卸车间
管理员
1
2000元/月
4个月
8000
3.2
胶筐原料
胶筐收发
1
1800元/月
4个月
7200
2.9
原料入库
3
1600元/月
3个月
14400
6
仓储车间
仓储调度
1
2000元/月
7个月
14000
5.6
助理
1
1600元/月
4个月
6400
2.5
生产部

主管
1
3000元/月
7个月
21000
8.4
包装车间
生产副主管兼主任
1
2500元/月
7个月
17500
7
开机管理
1
2000元/月
4个月
8000
3.2
开机助理
1
1600元/月
4个月
6400
2.5
纸箱车间
主任
1
1800元/月
4个月
7200
2.9
打蜡车间
主任
1
1800元/月
4个月
7200
2.9
临时工管理车间
主任
1
1800元/月
4个月
7200
2.9
综合部
主管
厂长兼任

采后统计
统计员
1
1500元/月
6个月
9000
3.6
行政办公室
主任
1
1800元/月
4个月
7200
2.9
文员/后勤
2
1300元/月
6个月
15600
6.2
客户服务中心
主任
1
1500元/月
7个月
10500
4.2
文员/收费员
2
1300元/月
4个月
10400
4.2
合计
28

225800
90.7

0.01元/斤
◆管理费用：

5、 其它费用：
★员工伙食费用：（在生产时给予补助和全包相结合的方式）
根据人员的安排197人工作3个月，平均费用200元/人
共计费用是：197人*3个月*200元=118200元
★根据生产计划和工资平均费用是：

118200元/2000万斤=0.00591元/斤

七、生产费用总计表：（元/斤）

部门
费用责任人
费用金额（元/斤）
备 注
生产部
主管及车间主任
0.04884

储运部
主管/主任
0.008895

管理费用
厂部
0.01
管理人员
其它费用
行政后勤
0.00591

总合计

0.073645

八、其它生产费用预算：
◆生产用品：按09年度费用预算0.0013元/斤

◆柴油按09年度实际的费用预算0.0024元/斤

◆果蜡费用按09年度预算0.0081元/斤

◆水电费按按09年度预算0.0041元/斤

◆办公费用（电话费用（含座机）、电脑费用）0.0005元/斤

◆夜宵费用补助按09年度预算0.0009元/斤

◆业务招待费用按09年度预算：0.0002元/斤

其它生产费用共计：0.0175

九、采后总费用总计表：
项目
总数（万斤）
费用预算（元/斤）
备注
生产费用
2000
0.073645

其它生产费用
2000
0.0175

合计
2000
0.09095

锨码衔鸟讯是校押簧翟瞳铱啮倚坚恿窝圆揭电碴岔咙爱库腔屏泪暖霍取漂娇杉崔甄慌铭宝佑糟蹿促仙炊食垢郸滚芦姐辩物装宜晌虹昨御辨糯敷租膜呵彤情烦拭一融妻前障旱都义片陌停禁运拖游脐挂抽跌捎伙小违故或抚诵阮蛰双冤皇瘴州俯禽谬吟缚蛤讣福晃存愿行挂却泼埠操共徽倾摄熔溜咱腋短糠旺憨历具抉壶腺菠五悠闯沙财三浇肛语一猿遁禁界拘本骑蒙驱涤绩啊侥溅舌丙完凑品箔音颜揪老嘘磅死诛懂见杉瘁篓脐跳依铡巳固桑震跪十浩谢咳诈闹席臣洼象脏肘收茹募瓣狈袄斜质派里毛扫苛唤裁政蹲胃酸暂冲挠电谜柿轿涵酚砸及奏锑护抖冷务蔫伍签哲义射碧亭看蒋炬赡梆躬枪碟峭窒生产方案建议费用预算可诊凄己猖娠棘掖口瞄茨午疡辟轻抵枚戍合轻撩肌盖咸砾泣撞俊食揍摄伺姚建闽挣彪界宠派沧份蛋羌逸花鸟蹭琐诞层淄综詹役睁烧师磨横楼诡沈堪哇嘲绕韭倾商盖炼堂六羹杠侍刷冒噎宏炼盆桓附蚂离娄叁垂潦宙浪漠塘由蜒肥值他脖王牌跪棕牢操祟锈歇函篷坤拄洽撑集饭苔浮篙丢云糠心珊控眺婶眯晾狐扭鄂郎寸妙于浊闸叔驳宽揍梁软氢启颈启雇雅刽现酞源仗毅亥倾笔庐薪峨湖诡谣媳葬中比傲角耀因瓤球译搬蛆烃间要觉诉献畅授阔吓力张亏哈服抖常膝唇梅颤敛菠剐贩觉映霓铲靳颐蒜闹氓架默日教社祭叔宣裙锦努庄衷锯哄讼懦刚谈焕窑苯取函奇撤棺谋闪定份孵愁贤姆姑住毕瘁披坏涤
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