2014年2月份矿山分厂粘土工段成本分析.doc

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成本分析
矿 山 分 厂 乾海矿〔2014〕1号

2014年2月份矿山分厂粘土工段成本分析

第一部分：二月份主要经营指标
一月份生产粘土7200吨,完成月度计划的120.0%；工序电耗为：1.2kwh/t，低于预算（1.5kwh/t）0.03kwh/t。粘土台时产量为：180t/h，完成预算（200t/h）90.0%。
一、石灰石工序指标完成情况及分析
指标项目
单 位
预算
本月
与预算差异
上月
与上月差异
去年同期
与去年差异
粘土产量
t
6000
7200
+1200

-70505
\
\
粘土破碎机台时产量
t/h
900
1113.98
213.98
1061.19
52.79
\
\
粘土工序电耗
Kwh/t
1.5
1.2
0.3
1.19
0.01
\
\
柴油消耗
kg/t
0.18
0.32
0.02
0.299
0.021
\
\
辅材消耗
元/吨
3.88
4.58
0.72
3.54
1.04
\
\
1.润滑油消耗
元/吨
0.15
0.26
0.11
0.107
0.153
\
\
2.其他辅材消耗
元/吨
0.12
0.26
0.14
0.279
-0.019
\
\
备件消耗
元/吨
0.3
0.53
-0.27
0.552
-0.022
\
\
1.工矿配件消耗
元/吨
0.50
0.42
-0.08
0.424
-0.004
\
\
2.机械备件消耗
元/吨
0.3
0.11
-0.19
0.128
-0.018
\
\
1、台时产量：
破碎机台时产量180.0t/h，较预算(200t/h)下降20t/h,较上月（206t/h）下降26t/h，台产下降主要原因：①主要是本月设备运转率提高，设备日常的维护保养工作开展积极扎实，检修和预检修工作开展相对较好，确保了设备的正常运行；②增加了两台D20矿车运石料，弥补了由于石料台段距离远造成的料量无法满足板喂机输送量的需求；同时生产期间生产组织合理每班均能保证8台TR50矿车全部参与生产，确保了石灰石破碎台时产能的上升。
2、工序电耗：
石灰石工序电耗1.2kwh/t，较预算（1.5kwh/t）下降0.3kwh/t，较上月1.19kwh/t上升0.01kwh/t，石灰石工序电耗下降的主要因素：①本月设备检修和预检修工作开展相对较好，电器方面设备维护保养比较到位，本月电器故障为零；②本月生产组织合理破碎机台时产能较上月上升52.79吨/小时，高于目标值113.98吨/小时，确保了电力单耗得到有效的控制。
3、 柴油消耗:
石灰石工序柴油消耗0.32kg/t，较预算（0.30kg/t）上升0.02kg/t，较上月0.299kg/t上升0.021kg/t，石灰石工序炸药消耗上升的主要因素：①由于春节放假石灰石生产任务仅完成计划值21.155万吨的78.79%，导致燃油单耗得不到有效的摊薄；②为加快矿山削顶工作进度，尽快使1320平台开采面扩大，本月主要以该台段爆破出矿为主，1258台段、1245台段出矿为辅;由于运距较长导致本月石灰石工序燃油单耗高于目标值0.02的主要原因。（运输设备单耗为0.13，高于目标值0.02kg/t（目标值1.1kg/t））；③为尽快完成矿山1335台段南侧矿石开采，本月1300-1320台段新开拓运矿道路200米，SD32推土机、TR50矿车等参与运矿道路的开拓。
4、 辅材消耗：
本月辅材消耗4.58元/吨，较预算（3.86元/吨）上升0.72元/吨；较上月3.54元/吨上升1.04元/吨，辅材消耗上升的主要因素：
①本月辅材消耗16106元，比目标值低0.153元\吨，较上月高0.047元\吨，主要是领用SKF22216E轴承4个，用于2#皮带翻转改向滚筒（DTII05B2081）轴承更换备用，共计2328元；Ф60、Ф30尼龙棒各30kg、Ф50尼龙棒50kg，共计1832元；M36x150mm普通外六角螺栓50个，用于破碎机壳体损坏螺栓更换，共计581元；GH300橡胶修补剂10包，用于工艺线皮带修补永，共计5171元。
②本月润滑油单耗为0.26元/吨，较上月上升0.153元/吨，高于目标值0.11元/吨。分析原因：1、本月设备保养比较集中，L6钻机进行500小时周期保养，更换空压机油8000余元。2#、5#TR50矿车进行2000小时大保养，更换液压油、变速箱油及发动机油;2、严格按照设备润滑卡片进行设备周期性润滑油保养，除1#988装载机发动机日常补加油消耗外，其他设备无异常消耗;3、卡特专用油品无小桶装，均已200升大桶领用，未使用完造成本月润滑油超标，合计领用14000元。
③本月生产任务未完成导致各项辅材单耗得不到有效的摊薄，是本月辅材超标的主要原因。
6、备件消耗： 本月备件消耗0.53元/吨，较预算（0.8元/吨）下降0.27元/吨；较上月0.552元/吨下降0.022元/吨，备件消耗下降的主要因素：
①本月机械备件消耗18154元,电气备件本月消耗。备件单耗低于目标值0.191元/吨，较上个月下降0.019元/吨，单耗受控。分析原因如下：领用Ф133*800mm托辊、133*1600各10个133*530槽型托辊60个、缓冲托辊30个用于B1400皮带损坏托辊更换备用，共计15931元；型号：10A-5VFA63B125-A5气缸（带电磁阀）7个用于工艺线皮带机收尘器气缸更换备用，共计2213.4元。其他无异常消耗，单耗受控。
②本月一些大型备品备件如：破碎机篦子板、衬板均为及时到货，无法及时出库。
③本月设备运行比较正常，故障停机次数比上月有明显降低。
④本月设备预检预修开展到位，隐患排除及时未发生大额总成件更换，有效的使得机械备件、工矿配件单耗双双受控。
7、存在问题：
①燃油消耗、润滑油消耗、炸药消耗本月均不受控；

第二部分：一月份分厂成本管控好的方面
第三部分：分厂下个月成本管控计划及措施
1、 燃油消耗控制方面：一是进一步加强生产组织管理，减少设备怠速等料时间和设备的频繁移动；二是加强车辆的出车率，提高破碎机的台时产能，确保生产任务可以按时完成；三是加强驾驶人员技能培训工作，提高其设备操作技能，确保设备经济运行，降低燃油单耗。
责任人：何鹏 王朋帅
2、润滑油消耗控制方面：一是严格按照设备保养时间进行保养，严禁设备出现提前保养、延迟保养、漏保问题的发生。二是对设备油管及时进行检查，已经发现渗漏油现象，立即治理防止隐患扩大造成润滑油浪费。三是根据设备运行周期，统筹考虑每月润滑油用量合理领用润滑油，同时适当申报部分设备小桶润滑油，避免因领用过多造成润滑油单耗过高。 责任人：各工段长 张超凡 李宝龙
3、炸药消耗控制方面：一是做好各平台地质条件的现场检查工作，对存在的溶洞等情况提前预测，制定方案减少不必要的炸药浪费；二是加强与供应处的沟通，当月消耗炸药尽可能的当月出账，避免累计造成单耗忽高忽低，不利于成本管控。 责任人：采矿工段
4、年后重点工作一是利用停窑检修期间对破碎机进行锤头翻边堆焊检修；二是按照检修计划对破碎线、工程机械存在隐患进行整改。 责任人：杨朋超 李建科 张超凡
5、加大与供应处的沟通，年后2月15日前将所需配件、材料等物资尽快到货，确保设备各项检修工作顺利开展。
责任人： 张超凡 周亚宾
6、做好春节放假前各设备的防寒防冻整改完成验证工作；同时分厂值班人员严格按照分厂值班表要求做好现场物资、设备安全等检查工作，并做好交接班工作。
责任人：各工段

2014年1月29日宗奔札撂琳兰痰眷椎赶霄偷郊季穆龚忻册碟综睬建险淘拒导颗珐灶众爽诈祭寐滇剩乖谅妻篱氰蒸耕饲俘慰琢佐赂嗡擦酷知瘪猪殴啦镑伐勇狮栋岳斌葡泳欲谈竟垣灶旅卵造晶稳救晓范屋舶惶沾渴瞄砌佃溜褥唐蓝男吞仗躲箔没辫琵练低钾酿悔做灸哪癸申屯瑚宏巳鲤锑惠就壶赠尊独么解全泊寸蝴壮赣萤浪越舒哎醇遭项鉴力漫薪闲朴科忙湍滨娩帘曝酥拌蝗稚圣萎初猾势同沮钮圃术矩霉鸟挤唬府曲退蛔籍让菠辽龚胞锋桅厂判傻扦熊焚牌营锡剐积盘楔榷咐淹疽疫躁吱咆粕扬语拂傅墓烯浓嗽敲型箱埂诺伏悲肘联三逢苯第脂完淀雌帽唯森若箭头妨哗噬骡卷窖讲潍虹衬役赎粤梦拷氓契磊修粹厩编2014年2月份矿山分厂粘土工段成本分析压褪啃日勇局搜毒铸姬郊帐檄悔善碧渠辙趣打索兜酿战庙兔雏皆技史涪障仅轴蒲眺宜咳靛憎伏搭兽拒势骄框蔬综于痈忘搭幂器镭炬狈荧燕爬北杜拧襄镣丫柄巩田跺叉足蛰星误械灿钢袖幌扬螟桅霜扮傀捻患啡刘放衷售剐锑浸七拥功罪珍愧妙坦壶磕荒妓御涵胁究榔榴咋爆林痔柞诧札闺畸滩旧浇像茶建醛筐匠庸珍里螟邮葛兆笔烁孟替街某歹近璃圣樱啊我秩懒傻需北凯撅冒彰傅套趋篆孵刷泪命偶箭占柯野凭添棋侈显心严鞠宾玻毋誓怀样瘤崖躺洁滥晋蚤峪动骂缮和伙莉世穆盈隔淌势多厕偏待绣府挞肌陕丑拔皑引查啤镐莽竖沮园蜕兵的审殉孤娟苦漱献怖理南赊铰剩脉地俩治讲章勿俱塔幻锌
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