种猪企业融资用途可研报告.doc

XXX牧业万头种猪扩繁项目可行性研究报告万头种猪扩繁建设项目可行性研究报告项目承办单位： 山南市汉滨区XXX牧业科技有限公司项目负责人：XXX2013年1月目 录1 总论41.1 项目单位概况41.2 项目建设背景51.3项目建设的必要性51.4 项目建设的宏观面7符合产业政策，顺应国家大力支持发展畜牧养殖业形势7绿色环保生态是未来国际主流话题71.5 项目建设内容71.6 拟建地址81.6.1 新建扩繁场81.6.2 并购扩繁场81.7 预期目标91.8 主要经济技术指标91.9 结论102 市场分析和营销模式102.1 市场分析102.1.1产品市场供求现状分析102.1.2市场前景122.1.3 市场竞争优势分析132.2 营销策略和模式142.2.1独创的封闭式营销网络142.2.2以信誉营建扩大营销网络152.2.2 提供资金支持并让利联盟企业支持产业化推进153 项目建设方案163.1 项目总体建设规模163.1.1 新建2个扩繁场163.1.2 并购扩繁场173.2 建设规划和布局173.2.1厂区布局173.2.2、道路布局173.2.3、消毒设置183.2.4、防疫制度183.2.5、其它措施183.2.6 建设标准183.3 生产工艺技术方案193.3.1 生产工艺193.3.2 工艺技术方案193.3.3 工艺流程图193.3.4 技术来源的可靠性与可得性：193.4 设备方案203.4.1 设备选型203.4.2 设备清单203.5 燃料供应方案213.6 节能减排措施215 环境影响评价215.1 环境影响与保护措施215.2 环境评价与审批226 项目组织与管理226.1 组织机构与职能划分226.1.1、组织机构226.1.2、职能划分226.2 技术培训236.3 劳动安全、卫生与消防246.3.1劳动安全246.3.2 安全卫生247 项目进度安排247.1 项目实施管理247.2 项目实施进度258 投资概算与资金来源268.1 投资估算268.3 资金来源289 财务评价289.1 财务评价依据289.2 营业收入、销售税金和附加估算289.2.1、销售收入289.2.2、销售税金和附加估算299.3 项目成本估算299.4 年利润总额299.5年所得税299.6年税后利润299.7 财务效益分析299.8 财务评价结论309.9 社会效益评价3010 风险分析及应对措施3110.1 项目主要风险因素识别分析3110.2 防范和降低风险对策3111 结论321 总论1.1 项目单位概况山南XXX牧业科技有限公司，成立于2007年，其子公司山南XXX原种猪有限公司成立于2009年.公司位于陕西省山南市，是中国西北地区最大的一家集种猪研发、优陪优育、科学生产、富硒饲料研发生产配套、商品猪产业联盟整合及品牌猪肉供应为一体的绿色农业产业化龙头企业。在陕西山南地区及周边己逐步建成了独特的产业体系，打造了从种猪选育到商品猪销售的完整封闭产业链。公司结合中国养殖行业的特点和现状，独创了“XXX生猪产业联盟”的产业经营模式，首次把工业托拉斯的方法灵巧地嫁接到养猪行业中，为良种种猪的普及和推广提供了独有的销售网络，保障了终端消费者对猪肉安全可追溯的需求，也为确立“XXX放心猪”和“XXX富硒放心肉”品牌的建立奠定了坚实的基础。公司员工规模300余人，高级技术及管理人员占到公司规模的50%。种猪是公司的主要生产工具，截止2012年公司拥有3000头原种猪、9000头纯种猪存栏量、3000头二元种母猪。原种母猪 3000 头年产优质纯种母猪1.8万头；纯种母猪存栏量9000 头可产优质可繁二元母猪5.4万头，可产生优质三元仔猪 108 万头。公司从2007年至今先后入选陕西省农业产业化经营重点龙头企业、中国51家猪育种协作成员单位，“全国养猪百强企业”、国家核心育种场陕西省仅有2家企业。1.2 项目建设背景我国能繁母猪年末存栏量从2000 年末的4,187 万头，增长到2011 年末的4,928 万头，年均增长1.49%,2009-2011 年间能繁母猪存栏量均维持在较高规模，其占生猪存栏的总量基本保持在10%-11%的比例区间。 随着我国猪肉消费需求的增加，商品猪养殖数量持续增长，对种猪需求量也将保持较快的增长。同时，我国生猪养殖业向规模化养殖发展的过程中，依靠品种改良和充分发挥生猪遗传性能，来提高养殖效益的作用越来越突出，因此，品质好、生产性能高的良种种猪的需求将会持续增加。从行业发展看，未来三年内规模化养殖快速提高的趋势将延续，促使散户加速推出行业，规模养殖企业快速扩张，而对于陕西省乃至整个西北地区来说，还没有真正意义上成已经形成规模的猪种和肉猪生产的龙头企业。因此实施从种猪优选优育到商品猪育肥控制到放心肉市场推广的完整封闭产业化发展格局是XXX公司未来的重中之重。1.3项目建设的必要性散户加速推出，龙头企业产能快速扩张。我国生猪规模化养殖比例从1990年的10%上升到2010年末的66%。目前行业产能正在向规模化养殖企业聚集；城镇务工受益提高了生猪散养的机会成本，散养户大量退出行业；同时大规模养殖企业加速扩张，2007-2010年，5万头以上的规模养殖企业年出栏量复合增速估计接近50%，而全行业增速仅为5.13%。预计未来3-5年，龙头企业产能扩张速度有望保持在30%左右。毛利率走出长期曲线低谷、开始调头向上。受供需关系及行业竞争格局变化影响，生猪养殖行业长期毛利率曲线呈现出微笑曲线形变化趋势，根据日本经验，当规模化养殖比例超过60%，猪肉消费需求步入刚性需求（增速在3%以内），行业将迎来毛利率由低转高的拐点。目前国内生猪养殖业的发展阶段相似于日本90年代初期。行业景气处于周期性上升期。我国的猪肉运行以3年左右为一个完整周期。2010年7月开始猪价进入上涨的周期，连续9个月环比上涨，累计涨幅达53%。目前生猪存栏量处于2009以来的较低水平，能繁母猪连续4个月环比下降。根据生猪养殖周期，后备母猪大约1年才能有效补充供应，猪价目前仍然处于上升通道，全年涨幅有望达到25%以上；行业盈利已经达到2008年7月以来最高的水平，预计高盈利状态将维持全年。种猪繁育行业看好。结合行业产能结构的调整以及盈利能力的改善，种猪养殖行业处于整个猪肉生产供应链的源头，未来的重要性会逐步凸显，而且会越来越好。基于上述因素，XXX公司提出建设万头二元种猪扩繁项目建设，打造龙头企业、实现产业高速扩张、确保企业效益，势在必行，同时也是当务之急，该项目建设也是确保XXX山南200万商品猪模式加速推广，树立模板，并且复制至全国其他区域的样板基础。1.4 项目建设的宏观面符合产业政策，顺应国家大力支持发展畜牧养殖业形势中央为了解决“三农”问题，国家采取多种优惠政策，扶持鼓励畜牧业进行产业化、标准化生产，对提高畜禽产品质量和劳动生产率，充分利用资源，发展商品经济、促进国际贸易都有重要作用。本项目的建立对健全标准化养猪体系、促进养猪产业发展都具有重要作用，是符合国家政策鼓励发展的产业项目。绿色环保生态是未来国际主流话题建设优质生猪良种繁育项目，不仅可以调整优化农业内部结构，实现产业升级、带动农民增收，而且为改善土壤提供有机肥源，同时，沼气、沼液的综合利用，节约能源达到再生资源利用，带动以大棚蔬菜为主的设施农业发展，形成无污染绿色的生态循环农业，实现经济效益、社会效益、生态效益三者统一。1.5 项目建设内容项目名称：万头种猪扩繁基地建设项目项目总投资：3亿人民币人民币.2立是策，顺应进行产业化生产，、分享全国优秀种猪的数据。建设方案： 1）建设两个基础母猪存栏为2500头的现代化二元猪扩繁场 2）在【】（请企业提供）区域，并购一家拥有5000头基础母猪存栏能力的养殖企业。建设规模：建设配套的良种猪繁育体系，包括配套系纯种母猪【10000】头，纯种公猪100头，后备母猪3000头。1.6 拟建地址1.6.1 新建扩繁场新建2个扩繁场（待定），位于XXX的XXX，地势干燥、依山而建、错落有致、通风良好、远离医院和人群密集区、周边没有污染源，规划占地XXX亩。距离XXX国道XXXkm，XXX高速XXXkm，交通便利，水电资源充沛。杨凌农业高新技术产业示范区是我国唯一的国家级农业高新技术产业示范区，也是国家火炬计划和产业化示范项目重点支持的开发区。示范区经过近几年的建设，已经建成了比较完善的供水、排水、供电、供气、通信、道路等市政配套服务设施，而且，在杨凌工厂一期建设时，已经为以后的发展预留了建设用地，以及水、电、气等发展管道和接口。生产工厂周围的配套设施和交通完全可以满足本项目建设和生产经营的需要。永寿交通便捷。312国道、福银高速、西平铁路穿境而过，距省会城市西安98公里，距咸阳69公里，距西安咸阳国际机场68公里、中国杨凌农科城60公里，处于西安1小时经济圈内。永寿土地和劳动力资源充沛。1.6.2 并购扩繁场并购扩繁场XXX，位于XXX，占地XXX亩。距离西安XXX公里，距XXX高速仅约有XXX公里，交通运输便利。其附近没有工业性企业，周边环境宁静，空气清新，适宜进行大型种猪扩繁。1.7 预期目标万头种猪扩繁基地建设项目拟在总占地【】亩（合计【】平方米）的土地上，建成总占地【】平方米的年出栏二元猪6万头、商品仔猪16万头的现代化种猪养殖基地，使该基地成为全国最大的种猪猪源基地，集选种育种、新品种开发、疾病防疫研究、饲料改良、饲养繁育技术培训为一体的大型种猪标准化生产示范基地。1.8 主要经济技术指标万头种猪扩繁基地建设项目主要经济技术指标如下：序号项目单位数值1总规划用地面积2总占地面积2.1生产区总占地面积2.2生活区总占地面积3项目总投资万元3亿3.1固定资产投资（含生物资产种猪）万元2亿3.2流动资金投资万元1亿其中：流动资金补充投资万元4年销售收入（平均年）万元5年销售税金及附加（平均年）（未含增值税）万元6年总成本费用（平均年）万元7年利润总额（平均年）万元8年所得税（平均年）万元9年税后利润（平均年）万元10投资利润率%11投资利税率%12销售利润率%13项目税前财务净现值万元项目税后财务净现值万元14项目税前财务内部收益率%项目税后财务内部收益率%15项目税前投资回收期（含建设期）年项目税后投资回收期（含建设期）年1.9 结论综上所述，该项目选择正确，依据可靠，符合国家的产业政策及环保要求；并且符合公司发展战略-打造XXX山南200万头商品猪产业体系要求，能够产生良好的经济效益和社会效益。项目的总体建设规模设计、市场调研分析、技术方案论证可行，能够有效实施，抗风险能力较强。2 市场分析和营销模式2.1 市场分析2.1.1产品市场供求现状分析我国养猪业在畜牧业中占有重要地位，改革开放以来，为发展我国的瘦肉型猪生产，从世界养猪业发达的国家和地区引进了优秀的瘦肉型猪种，这些猪种基本分为两大类，一大类是优秀的纯品种猪，如长白猪、大白猪、杜洛克猪及皮特兰猪等，利用这些品种，采用杂交模式生产瘦肉型商品猪，取得了很好的改良效果，满足了市场对瘦猪肉的需要，这些猪种得到快速推广与运用，成为当前我国养猪生产，特别是产业化生产的主导猪种。但猪的生产性能与世界发达国家相比仍存在较大差距，因为种猪性能的差别，致使杂交改良的商品猪的性能有差距，国外先进水平日增重900克以上，国内先进水平约850900克，而东北地区较好的商品猪日增重水平也只有700750克。据中国畜牧业年鉴，我国年提供的种猪数量和需求数量基本趋于平衡，供求稳定，但客观分析和市场的实际情况表明，优良种猪仍供不应求。后备种猪淘汰率高，优良二元种猪仍供不应求。表面上我国每年生产的种猪数量已接近需求量，但生产的种猪数量不等于能进入生产群种猪的数量，目前国内出售种猪的体重一般在50kg左右，从出售阶段到进入种群生产，有近20%甚至以上的后备种猪被淘汰。我国优良种猪市场仍有缺口，尤其是二元种猪，在很长一段时期内依然会供不应求。优良种猪更新、更替需求增加。由于我国种猪整体良种普及率的提高、基础母猪群良种化程度不断推进，除了优良种猪年更新需求量逐年增加外，在良种化的大趋势下，原有种猪品种的更替需求量也将递增，按年5%递增幅度估算，每年种猪需求量将新增近100万头。优质猪肉需求不断增加。随着我国城市化的发展，城市人口不断增加，生活改善拉动优质猪肉需求量不断增加，这其中突出发展的肉食品加工企业对原料猪的需求数量和质量不断提高，必将极大刺激良种猪市场。目前我国种猪市场处于初级阶段，种猪场规模参差不齐，种猪质量差别较大，由于经济发展的带动，种猪企业的产业化发展存在很大的空间。现阶段我国良种猪繁育基础设施薄弱，品种改良工作相对落后，而品种改良是一件利国利民的大事，所以我国各级政府对种猪场的扶持力度逐年加大，出台了许多鼓励繁育良种的优惠政策。有的地区为了推动本地区良种改良进程，对优良种猪的引进还从地方财政给予补贴。由于政府对良种猪的生产、引进、利用的大力支持，对于提高种猪企业的市场竞争力，增加利润起到了积极的作用。2.1.2市场前景配套系猪与现行的二元杂交猪的差别在于期望性状（如产仔头数、生长速度、饲料转化率等）可以获得比通常的二元杂交（或多种杂交方式）更加稳定的杂种优势，其终端产品的商品肉猪具有通常的三元杂交猪无法相比的高加工品质：整齐划一，屠宰率、分割率高等，这些优秀的品质是通过配套的体系（从原种、纯种、二元直到商品代）实现的。配套系终端商品猪优秀的生产性能，是必须通过特定的繁育体系保障，不是简单地到市场上购买几个品种的种猪，模仿已有的配套模式（杂交）就能达到目标。配套系猪育种公司在推出某配套系猪种后，在原种猪层次上不断淘汰选育和开展杂交试验，与时俱进推出新的配套系猪，适应市场的需求，其技术、经济实力不是一般猪场能够办到的。随着我国城市化的发展，城市人口不断增加，生活改善拉动优质猪肉需求量不断增加，这其中突出发展的肉食品加工企业对原料生猪需求的数量和质量不断提高，必将极大刺激良种猪市场。目前我国种猪市场属于初级阶段，种猪场规模参差不齐，种猪质量差别较大，由于经济发展的带动，种猪企业的产业化发展存在很大的市场空间。因此项目产品有广阔的市场前景和优利的竞争优势。2.1.3 市场竞争优势分析第一、工厂化生产以工业生产方式集约化地组织养猪生产，是工厂化养猪的基本特征。其基本组织形式是配种、妊娠、分娩、保育、生长和肥育等生产环节装配形成一条连续的流水式生产线，使各个生产环节有计划、有节奏的运行。在管理上，建立严格的时间观念，以生产周（周节律）的方式组织生产和销售。第二、早期断奶仔猪生后在母猪身边哺乳而滞留的时间一般为45周，即改原60日龄断奶为2835日龄断奶转入保育舍。仔猪提早断奶可以明显地提高母猪的年繁殖率，缩短繁殖周期，从而使母猪的年产胎数由过去的1.82.1胎提高到2.22.3胎，每头母猪年可增加产仔猪45头。第三、全进全出猪群在各类猪舍的饲养期以周划分，在一个猪舍同一单元内的猪全进全出。由于同周龄出生的猪全进全出，因此，可做到有计划、有节奏地生产，从而达到对圈舍的充分合理地利用和对猪舍按期进行清洗消毒。第四、集约化饲养集约化饲养包括集中、密集、制约和节省等含义，是一定规模基础上的集约化生产。各个生产环节具有严密的系统性、计划性、均衡性和节奏性。集约化饲养的突出优点是有利于提高规模效益和圈舍、设备的利用率。有利于提高劳动生产率，有利于现代高新技术的配套应用和综合效益的大幅度提高。2.2 营销策略和模式2.2.1独创的封闭式营销网络XXX牧业根据我国种猪繁育行业的状态和企业自身的特点逐步建立了一套符合中国现状的猪肉生产封闭产业链XXX模式。XXX模式精髓在于，将整个产业链源头的原种猪选育全部由“秦XXX”完成；所产生的纯种猪交给“XXX牧业”，完成二元猪的扩繁；二元猪繁育三元仔猪并育肥全部由XXX产业联盟户完成。XXX模式通过“控制源头、封闭扩繁、联盟繁育并育肥”的模式确保消费者从放心种猪到放心肉的安全追溯。销售商品仔猪配给育肥联盟户销售二元母猪给繁育联盟户秦XXX基础母猪（原种猪或纯种猪）XXX牧业由基础母猪繁育出二元母猪繁育出商品仔猪（联盟户）产业联盟接收二元母猪育肥商品仔猪成商品猪（联盟户）销售商品仔猪配给育肥联盟户XXX牧业扩繁由二元母猪繁育出商品仔猪2.2.2以信誉营建扩大营销网络信誉已经成为实现猪营销的关键环节，服务式营销将是种猪市场的必然趋势。猪是属于活的生产资料的特殊商品，从交易结束到实现客户愿望需要很长一段时间。这期间存在很多变数，起决定性作用的因素是客户的饲养管理，但种猪企业的良好服务将有助于客户实现愿望，可以避免失误。良好的服务是建立、提高企业信誉的基本手段，是向客户提供附加于种猪之外的超值利益的渠道，更是稳定客户，提升客户忠诚度的唯一办法。种猪企业需要转变服务理念，把服务视为销售的前奏和销售的延伸，组织技术好、有经验、有头脑、有思维、与客户有亲和力的服务团队，树立信誉、长期服务这些产业联盟企业。2.2.2 提供资金支持并让利联盟企业支持产业化推进XXX牧业成立专门产业联盟事业部，利用国家扶持畜牧业的政策优势，采取为联盟户提供担保，并从金融部门获得资金贷款支持联盟户扩张和发展。从整个产业链看，原种猪的核心选育技术研发投入最大、管理成本最高、所需的专业设备顶尖，同时所繁育出的纯种猪利润也最高。同样纯种、二元种猪利润次之，其利润率远高于育肥猪。XXX牧业为了带动整个产业联盟的共同发展，采取向联盟户让利的方式。将二元种猪直接提供给联盟户，由联盟户自身繁育三元仔猪并育肥，因此将二元种猪繁育的利润直接转嫁给了产业联盟成员企业，确保了他们首先受益，也确保了公司产业链联盟企业链的扩张。同时产业联盟采取标准化的“技术统一、管理统一、财务统一、物资供应统一、销售统一”的经营模式引导产业联盟户进行育肥猪标准化养殖，执行行业标准及技术规范。通过饲养示范，带动产业联盟户生产优质商品猪，逐步向全社会推广，最终形成XXX牧业生猪产业化体系扩张。3 项目建设方案年繁育二元母猪6万头左右，商品仔猪16万头。3.1 项目总体建设规模项目总投资3亿元，预计建设2个各2500头的扩繁场、收购一个5000头的扩繁场。3.1.1 新建2个扩繁场建设规模：建设占地面积【】亩的良种猪扩繁场2个，形成配套完整的良种猪繁育体系，包括建设生产区域所有的圈舍、自动化供水系统和电力系统、计算机控制系统、猪舍实时监控系统、综合用房（原料仓库扩建、配电室的增容等）购置供料、通风和猪栏、料槽系统等设备，配套相应的环境保护处理设施及水电暖管网（线）、围墙、赶猪道、道路等公用辅助工程等。存栏配套系基础生产纯种猪10000头，种公猪100头，后备母猪3000头。主要建设内容主体工程-标准化种猪扩繁场猪舍【】平方米。公用设施建办公用房一栋，面积【】平方米，其中设置门卫、更衣消毒室、卫生间、办公室、接待室、会议室兼培训教室及办公人员宿舍等。建生活用房一栋，面积【】平方米，其中设置更衣淋浴，消毒、洗漱室、卫生间、宿舍等。配套设施饲料间【】平方米，锅炉房、配电房，绿化工程、粪污处理等。3.1.2 并购扩繁场在【】（请企业提供）区域，并购一家拥有5000头基础母猪存栏能力的养殖企业。改造提升繁殖标准，升级原有技术设施设备，添加增设猪舍实时监控系统和计算机控制系统，更换所有存栏种猪，同步共享XXX牧业所有的技术更新、病疫防治、和猪种更新。3.2 建设规划和布局3.2.1 建设基地布局整个项目建设区按功能要求合理布置，生活办公区布置在生产养殖区上风位，粪便和污水处理设置在生产区下风位，并与生产区有一定卫生防设距离，绿化带隔离，做到功能分区明确，布局合理。3.2.2、道路布局养殖场内部设置净道、脏道，净道与脏道互不交叉，净道运送饲料及生产工器具，脏道清粪，以防交叉污染。从猪舍清运出的粪便集中运送到下风位的污物处理区，经无害化处理后，可作为优质有机肥施于农田。排放的圈舍冲洗污水，经排污管网排入污水净化池进行处理后达标挤放。3.2.3、消毒设置饲养区大门口设置车辆消毒池和工作人员更衣消毒室。室内安装紫外线灯管，流水洗涤盆，进入饲养区必须消毒更衣，非生产人员不得进入。3.2.4、防疫制度养殖场按国家种畜管理条例和畜禽防疫有关法规要求，建立严格的卫生防疫制度。引进的种猪需经过严格地疫病检疫。对饲养区的种畜要定期检疫和疫病综合防治，病畜应及时隔离送隔离观察室治疗，圈舍和场区要每天清扫，定期消毒。3.2.5、其它措施在场外下风位设置尸体坑一个，对病死猪的尸体及时掩埋处理。3.2.6 建设标准按国家绿色食品标准要求控制环境，组织生产，要求产地环境质量良好，灌溉水、畜禽养殖水，土壤、空气质量都能够达到评价标准。执行GBT20014-2005良好农业规范（GAP）标准。3.3 生产工艺技术方案3.3.1 生产工艺本项目采用先进的五段式养殖方式，按照工厂化养猪生产工艺组织养猪生产，从母猪配种-妊娠检查-分娩-哺乳-育仔-育成-育肥实现流水作业，以周为单位组织猪群周转，各阶段生产全部实现“全进全出”管理。3.3.2 工艺技术方案采用种猪群自然本交、生产群人工授精的配种方法，提高种猪利用率。保护原种猪群的血统组成与家系结构，选择、培育生产性能高、适应性强的个体，形成基础母猪的高产群体，达到淘汰和更新的良性循环，为保护生产水平的持续稳定奠定基础,整个猪群处理高强度生产状态。3.3.3 工艺流程图良种猪扩繁场工艺流程如图所示：淘汰母猪妊 娠种母猪育肥上市仔猪出售（肥猪）保 育（幼猪）分 娩母/仔配种（种猪）3.3.4 技术来源的可靠性与可得性： 配套杂交是一种生产配套繁育育种的新模式，是合成系（专门化综合品系）配套杂交，生产优良杂种猪的方式。XXX牧业拥有自己的种猪科研中心，其中包括优良种猪选种育种实验室、种猪卫生防疫安全检验检疫实验室、饲料分析实验室。科研中心聘请全国养猪协会副理事长刘孟州教授和全国各大院校知名畜牧业养殖专家组成技术团队，负责公司整个产业链的技术标准、科学化运营、猪种的选育、疾病防疫检验检测、饲料研发等方面。此项目建设完成后采用先进的科学技术和连续均衡的生产饲养工艺，进行高密度、高效益的繁殖生产。3.4 设备方案3.4.1 设备选型主体设备：网床、定位栏、产床、铁栅栏、饮水器及管线、取暖管线、细管冷精制作设备医疗主要设备：液氧罐、干燥箱、培养箱、离心机、PH值计等其它常用设备。辅助设备消毒设备、清洗设备、地磅、网络管理设备、电教设备。其它设备：给排水管网、供配电系统、沼气工程仪器设备、沼液肥料运输设备、红外线防盗跟踪系统、消防设备。3.4.2 设备清单设备清单见附表3.5 燃料供应方案加工原料由经过质量环境A级认证的种植基地提供。燃料及动力由项目建设单位的110KV输电提供。3.6 节能减排措施严格定额管理和规范作业，实现生产全程标准化，合理能耗，实现节能。动物粪便经过沼气池发酵的无害化处理，既获得清洁能源，沼液、沼渣是土壤优质有机肥。实现污水零排放。对猪只的粪便经过厌氧发酵处理和沼气发酵处理生产的有机复合肥，解决了猪粪对环境的污染问题，同时增加了企业经济收入。5 环境影响评价5.1 环境影响与保护措施扩繁场主要的环境问题是控制粪便储存地的粪便流到水供应系统中，控制对地上和地下水的硝酸盐和磷污染，控制当粪便出售给并运到村民手中作肥料时动物传染病的传播，要通过沼气处理将粪便进行无害化处理。本项目的建设通过推行绿色食品质量安全标准，按符合绿色食品生态环境质量的标准生产，促使人们建立起环境质量意识，形成爱护环境优化环境条件的行动，从而形成以经济因素激发人们自觉维护环境的积极性。该项目设计通过沼气处理将粪便进行无害化处理，变成有机肥，减少了化肥的污染。在整个生产过程执行绿色食品A级标准，推行猪肉食品质量安全生产管理，建立起产品质量回溯追究制，将有利于优化环境质量。5.2 环境评价与审批本项目无工业污染，生产全程推行绿色食品A级质量技术标准，有利于促进环境质量改善，能促进自然生态环境良性循环。主要污染动物粪便要严格归集回收，经过沼气池发酵。6 项目组织与管理6.1 组织机构与职能划分6.1.1、组织机构成立以XXX牧业公司董事长XXX为领导的项目管理委员会，负责项目建设过程中的领导、协调、统筹、建设工作，研究解决项目实施过程中的重大问题、配套政策、厂区规划、资金统筹、组织服务，监督和检查。XXX牧业专项团队具体负责项目组织和实施，完成经营建设目标。XXX牧业是项目的建设单位和各项工作运行的结合点，既有组织生产发展和技术服务职能，又要组织产品营销，拓展市场，并组织协调各职能部门的发展。扩繁场下设职能部门根据需要设立综合办，生产技术部，财务部，产业推广部等。6.1.2、职能划分扩繁基地实现场长负责制，场长负责全面的日常经营和生产经营工作，并督导各个部门按期完成经营目标任务，。综合办公室：主要负责行政、文秘、接待和协调各部门关系。生产技术部：主要负责配套系饲养管理技术，监督规范饲养管理实施过程，调动人力、物力和机器设备，严格实行技术标准、操作规范，平衡负荷，构建完善的质量保证体系以及技术创新等方面的事务，努力培育出适合市场需要的产品。财务部：主要负责日常财务核算、项目资金统筹等工作。产业推广部：主要负责对公司产业联盟的扩张和确保种猪和猪仔的供应配套体系完善、高效、安全等，并负责对产业联盟户技术培训、对示范区、辐射区进行技术指导等。项目经营管理模式按照现代企业制度的要求，规范公司运作制度，坚持产权明晰、权责明确、管理科学、自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的管理原则，努力实现管理理念、管理组织、管理方法的现代化，注重技术创新、资本运营、品牌构建、降低成本。6.2 技术培训选择一批优秀的管理、技术人员赴中国各大院校，例如西北农林科技大学、中国农业大学等进行培训，不断提高技术管理人员素质和技术水平，为公司积累高端人力资源；也可采取项目运营前统一基地式培训，该培训由XXX牧业科学委员会组织实施，采用集中授课和现场指导相结合的方式等。6.3 劳动安全、卫生与消防6.3.1劳动安全在基础设施建设过程中，制定严格的安全制度和保护措施，对涉及项目建设的工作人员在岗前进行安全培训，做到有备无患；按行业工种特点配置劳动保护装置，执行科学合理的劳动作息时间；设备要定岗定位，设备必须设安全防护装置，并建立定期检查与维修制度。6.3.2 安全卫生生产技术部门在技术推广和生产过程中严格执行有机农产品生产标准及质量要求，防止产品质量的下降。7 项目进度安排7.1 项目实施管理在项目建设过程中，要遵照国家有关规定、规范、标准要求，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量责任制度、项目法人责任制度、招标投标制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。本项目建成后严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。7.2 项目实施进度项目建设工期为1年，从2013年1月开始至2013年12月结束。根据建设项目的性质，结合项目所在地的自然、地理、资源情况，安排项目实施进度计划如下表所示：工程建设进度计划表序号 季度2013项目1-23-45-67-89-1011-121可行性研究2勘察、设计3设备招标4土建施工5扩繁场基地建设6设备购置7人员培训上岗筹备期：从2013年1月到3月，进行新项目选址、考察、征地.市场调研分析、可行性论证等前期准备。建设期：从2013年的4月到2013年的12月，8个月的时间完成2个扩繁场的建设工作。试营期：2014年-2023年，2014年各项建设工作全面完成，扩繁场开始试运营。新增5000头生产基地只有半年的试运营时间，另外需要对新基地进行磨合期繁育并调整种群配置和各项参数，产能按照50 %设计，故新增扩繁基地2014年产量为11万头。2015年-2023年9年间，年均产能达100%，年均产量约为22万头，其中二元种母猪每年5.7万头，商品仔猪16万头。8 投资概算与资金来源8.1 投资估算 本项目总投资30000万元人民币，其中：固定资产投资15000万元人民币，新建2个扩繁场各5000万元，收购一个扩繁场5000万元，共计占总投资的50%，生物性种猪资产投资5000万元占总投资的16.7%；流动资金投资10000万元人民币，占总投资的33.3%。流动资金依照项目生产经营内容及规模、生产负荷及经营成本等，按分项详细估算法进行估算，第一年新增流动资金 万元，第二年新增流动资金 万元。 投资估算表。序号项目金额（万元人民币）比例（%）1总投资30000100%1.1固定资产投资1500050%1.2 生物资产种猪投资500016.7%1.3流动资金投资1000033.3%合计30000100%固定资产投资估算明细如下表：序号项 目建筑工程设备及安装工程其他费用合计人民币人民币人民币人民币1固定资产投资1.1养殖厂房1.1.1配种车间1.1.2妊娠车间1.1.3产仔、哺乳车间1.1.4保育车间1.1.5培育车间1.1.6育肥车间1.2土地1.3其他配套设施1.3.1加温锅炉及配套1.3.2水处理系统1.3.3配电系统1.3.4供暖系统1.3.5排污及粪污处理系统1.3.6场区道路更化及绿化1.3.7修建大门及围墙1.4设计，管理及不可预见费用2建设期利息3合 计8.3 资金来源本项目总投资30000万元，其中：固定资产投资15000万元和流动资金补充投资5000万元，共计20000万元计划通过引进战略投资人融资解决；流动资金投资10000万元，由公司自筹解决。9 财务评价（详见附表）9.1 财务评价依据1、项目计算期本项目计算期10年，其中建设期1年，正常生产期9年。2、项目生产负荷本项目生产负荷按农业项目实际产投情况计算。3、利率、税率本项目基准利率为8%，销售税按农业项目零税率计算。4、计算范围项目经济核算部分仅涉及项目的直接加工生产经营活动。9.2 营业收入、销售税金和附加估算9.2.1、销售收入销售收入的计算价格按近三年最低年水平下浮6%计，以增强产品销售收入可信度。正常生产后，年出售二元种母猪5.7万头，实现销售收入10260万元；出售商品仔猪16万头，销售收入9600万元，出售肥猪 0.33 万头，年销售收入818.4 万元。9.2.2、销售税金和附加估算农业生产项目属免税项目。9.3 项目成本估算项目总成本费用年均12814.92万元/年，其中固定成本年均2883.8 万元，可变成本年均9931.13万元。9.4 年利润总额经估算，本项目建成后年均净利润总额为6939.01万元。9.5年所得税本项目属所得税免税项目。9.6年税后利润经估算，本项目建成后年均税后利润为6939.01万元。9.7 财务效益分析1）财务内部收益率（FIRR）本项目所得税前及所得税后全部投资内部收益率（FIRR）计算结果税前、税后分别为18.56%和18.56%，均高于行业基准收益率。2）财务净现值（FNPV）本项目税前和税后全部投资财务净现值（FNPV）计算结果分别为19997.86万元和19997.86万元。3）投资回收期（Pt）本项目所得税前和所得税后全部投资投资回收期（pt）经计算，分别为3.83年（含建设期）和3.83年（含建设期）。9.8 财务评价结论 从财务指标分析，税前回收期3.83年，财务内部收益率18.56%，财务净现值 19997.86万元。税后投资回收期3.83年，财务内部收益率18.56%，财务净现值19997.86万元。年投资利润率高达23.13%。投资回收能力强，建成后3年多可还清全部收回投资。财务内部收益率大于行业基准利率，财务上可行。说明该项目有较强的财务盈利能力和抗风险能力。9.9 社会效益评价本项目建成后，实行标准化生产及管理，采用目前国际上最先进的配套系实现肉猪品种生产的专门化；以其科学育肥技术实现养殖效益；以其各环节的标识管理实现对其产品的质量全程监控；以其品质建立信誉，创建全国生猪的优质品牌。有利于开拓高端农产品市场，促进养猪业的发展。该项目建成投产后将实现以良种促良法的目的，具备以下功能：一是技术培训功能，按照生产环节，定期进行技术培训，让辐射区农户既能学到系统的理论知识，又能在示范区看到国内外最优良的品种和最先进的养殖技术。二是龙头带动功能。项目单位是陕西省养猪龙头企