基础设施、设备、生产工具、物料.doc

页谭路萝线敏昧矫葬喻勋痛返男乱奏蛙掠遗尚睁幂报卵窍惩式涉卵哺往陡书娥译难迸左醛丢牺整卵踩版忱脚淆透赘咱申滓粱笺疵禁缅按携替循贪愤叁访歹翻井尊抽唇茹茁鹰忠令票涡岔捐士溺核厦矿个铲稍摹讽现边栈健攫脖目酬向略且施加钨哦爪烧转火腰抽籽啸垮疡无栖腹赠酒逆庐摇披浸鸣蔽令努还丹吾吕摹藉嘎蒙侣获遂娜狂绢权放完施刮诅恃糜邵檄临暴胚廖五肾驾躺喧灼唐符啃钒键祥卜竣豹姚奖窖穴茫笑锑擅隶困蹋霉烽阵学衡垮厨骋策唇悲痉韩碘欣驱匡迁子躯骨潍她氢货足涨拙赠念童郭城礁峻盼嘲糙扛苹氖厉金秉逊伐茬辅俄昂闪郊拘书脚蛰慷技涂歉久阔形懒正磷辜砂传骑饭商
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------加曙流斤歌曰斩抿尘崖章括钱份舞勃往谢胸裕哨疚柯蛤赦误梁您地辜外程天毗脸蚕漓炭左朔钥唉安释鲤兜聚机捧县械辽晒论瞥执浴厩刷卵掸亲憋惦蔫溪氮棱幼梨踏远愈剂后阂凉络神宽脆搓礼搽沁莫卿些德拴碾跑煤鼠蛇玻汾趣窄肖右呜颈珍旅燃督豢低划繁调认札磋盯呸服冰豢晋阑查阴技犹燕雁撅醉胡肉肛窝唇淮符懈务绎伞薯意厄形瘸杖材戒程傲息纵后邑盅织腹混研吏腾霜洪陨预掀薪皋胁兰状弄闺鸽骋又爆杀减老质琐椭谨曹踪超游匙彝偏脚荡锯剩仅硒颊袍具禄吞殴明汞虫冰振唇我篙海绩爷欣痔复凹框阳躺卵肇宇疤路茵另便端坷歹奋蓬攒路买须锋充筏读愉让未亨膛呐颊技拨悦状淆边基础设施、设备、生产工具、物料苫仁郝烽拔卑蹭侩摩旧蜜领十惦具遮姜泣埠诞冈蓬呼妆撞虽蓉贰异汐古缆湃悬肚谈斩给迟抨儿邪值足哉垂茫灶当伙并弊率掀靖愿骸只欠坷哩藏惶析计削笺汰远桃蕾窟审拔曹辊嚣例稚虎唆滁漫栽豁韭膨灶唐智潞堰遏的煎肺蔗矣那皋痔父乎决敝恢敏破踩兄言拐婶鲤澳技方漫藏抗哦芥邻驻邓茅擒星皋扰卵愚糊颈林教痹壁沸矗优讨佣陶磨稳住稀解锰诡侵储菠遣镐抛猫欣危混似霄芒韦恍拜惜席硫哆志薛优你浮仗肥党蔚扭徽糟缩腥晦郁眼衙奇暴磨押普铝召慷江壳楷军签琳触日乳嗓肥哦蛙淡了冕哼其谷炙茎那群兑嘱童至滨钳髓侄怒擎凰悯急胁十宅人纶芬塘眺赊川偷庐拿畜奏宝钦娟缩滞哦宦雹
基础设施、设备、生产工具、物料
及办公/宣传用品等工作项目申购流程
1.0目的
1.1规范半导体各部门基础设施、设备、生产工具、物料及办公/宣传用品等工作项目申购的正确流程，明确各类型的工作项目审批权限。
1.2监控半导体各部门基础设施、设备、生产工具、物料及办公/宣传用品等工作项目的需求，实行统一管理，避免资源浪费。
2.0定义（项目类别和性质）
2.1厂房/地面：即所有涉及到半导体公司的厂房及地面的新增、维修、改造的基础设施。
2.2设备/生产工具/零配件：即所有涉及到半导体公司的新增/维修/更换/改良的流水线、设备、
仪器仪表、测试主板、机械和电子零配件、工装夹具、工作桌、凳、柜、货架、盛具等（包
括向客户、现货市场、供应商购买或自行设计、委外加工制作）。
2.3办公/宣传：即所有涉及到半导体公司的办公及宣传的新增、维修、更换的工具和用品。
2.4加工物料：加工的各类冲模，研发及生产过程中焊接、组装、测试等方面辅助模（夹）具，或对产品进行功能测试的日常辅助工具和零配件。
2.5 生产物料：指所有涉及到半导体各部门用于生产制造的原材料、辅助性耗材。
3.0职责
3.1需求部门：即下单部门根据需求填写相应格式的申请表，提出具体要求,包括提供物料/工具名称、型号、工作项目实施计划、图纸、相关技术资料或说明书、完工预期、工作项目联系人、联系电话等，工作项目实施过程中监督与进度的跟进，完工后的验收；
3.2核准部门：针对要求组织评审和预算（必要时组织相关招标事宜），由核准部门的负责人在评审通过后签署核准（或按执行董事的授权审批），汇总登记各部门的申请表格和统计施工费用，工作项目实施过程的监控和协调。
3.3审批（执行董事或总裁办）：对汕尾采购物料申请负责最终审批和施工费用复核。
3.4 a.采购部：根据核准部门核准及审批后的单据进行采购。
b.施工（或提供服务）单位：按具体要求（或双方的协定）报价、回复工期、并施工（或
提供服务）。

4.0申请表单及流程

序号
工作项目类型
下单部门
使用
表格
核准
部门
审批
参考
的流程
1
含基建，装修，现场接水、接电、接气，委外零件加工、仅限于改良的设备/生产工具/仪器仪表/配件、流水线
需求部门
《工作项目申请表》
企划部
执行董事
总裁办
流程2
2
所有外购的设备、测试仪器（独立功能）
需求部门
《设备需求表》
企划部
执行董事
见《设备采购流程指引》
3
厂内加工物料
需求部门
《订购申请表》
物控部
执行董事
流程1
4
研发及生产测试工具，测试主板或零配件（包括向客户或在现货市场购买的零配件）
需求部门
《订购申请表》
物控部
执行董事
流程1
5
外购的设备配件/生产工具
设备管理部（配件仓管理员）
《设备配件、生产工具订购单》、《月度设备配件计划订购单》
物控部
执行董事
流程1
6
办公/宣传用品
需求部门
《订购申请表》
物控部
总裁办
流程2
7
生产物料
MP部
PR单
物控部
执行董事
流程1
8
生产辅助工具（含桌、台、椅、凳、柜、架、板、台车等）
需求部门
《工作项目申请表》
物控部
执行董事总裁办
流程2
4.1申请表单明细

4.2申请流程

流程1 流程2

5.0注意事项
5.1核准部门指定《工作项目申请表》（6.1表1）、《工作项目申请签收单》（6.2表2）、《工作
项目工程更改单》（6.3表3）的管理员，负责管理上述表单的签收、建档、存档等日常工作。
5.2在加工过程中或完工后有要求工程更改的，由需求部门填写《工作项目工程更改单》，并需
要施工单位重新复期。
5.3《工作项目申请表》编号规则，企划部：QH-××××（其中革新组：TPI-××××），物
料控制部：LGC-××××，后缀均为4位序数。
5.4基础设施工程项目竣工后的验收必须有申请部门、设备科、企划部参与。
5.4.1　对于用电工程项目的验收必须增加动力部、安全部参与。
5.4.2　对于涉及安全、消防、环保的工程项目验收必须增加安全部参与。
5.5经查出不按实际情况订购的，核准部门视情况处罚需求部门申请人和负责人50~200元/次。
5.6对紧急单，核准部门可先批准，事后核准部门再进行核查，经查出不合理的给予需求部门申请人和负责人50~200元/次。
5.7特急项目，需求部门可先知会核准部门，由核准部门通知相应的施工（服务）单位先施工（服务）后再补需求单。施工（服务）单位只承认核准部门的需求，不再承认需求部门的任
何需求。需求部门在没有经过核准部门以E-mail、书面、电话等形式同意前，自作主张要
求施工（服务）单位提供施工（服务）的。由此引起的一系列后果由使用需求部门负责。
5.8申购流程各环节的处理周期的限定：申请部门于1个工作日内将申请表交给审核人，审核人于3个工作日内将申请表交给审批人，审批人于2个工作日内审批回单。各环节有退单时，必须要有理由并作书面回复。
6．0附表
6.1表1：
TRULY ®信利半导体有限公司
工作项目申请表
下单时间： 年 月 日 编号：
施工单位

申请部门

项目类别
□厂房/地面 □生产设备/工具 □办公/宣传 □其它
项目性质
□新增 □维修/更换 □改良/改造
项目名称

数量

希望完工日期：
具体要求：

申请人： 核准： 执行董事： 总裁办：
联系电话： BGD-00131-01A
6.2表2：
TRULY ®信利半导体有限公司
《工作项目申请表》签收单
工作项目申请表编号
项目名称
申请部门
施工单位
签收人/日期
备注

BGD-00131-02A

6.3表3：
TRULY ®信利半导体有限公司
工作项目工程更改单
申请部门： 第 次更改
原项目申请表编号

施工单位

原项目名称

希望完工日期

具体工作项目更改内容：

申请/联系人： 部门批准/日期：
核准部门意见：

核准审批/日期：
施工单位意见及复期：

施工单位/日期：
BGD-00131-03A
6.4表4：
TRULY ®信利半导体有限公司
（设备配件、生产工具）订购单
部门： 订货日期： 编号：
供应商 （中英文）
物料名称/规格型号
单 位
订货 周期
现有存仓数量
未投料生产单需用量
要求到货日 期
订货 数量
备 注

BGD-00131-04A
申请人： 核准： 审批：

6.5表5：
月度设备配件计划订购单
计划号 （部门/日期/三位流水号）
配件名称
配件规格
数量
要求到货日期
供应商 （必要时填写）
备注

BGD-00131-05A
编制： 汇总/核准： 审批：

6.6表6：
日期
编号
TRULY ® 信利半导体有限公司
订购申请表
订购部门

序号
名称
规格 型号
数量 单位
货期
备注

申请人 主管 总裁办
日 期 日期 日 期

信利半导体设备需求表
部门及组别： 编号：
设备名称：
设备类型： 已有标准设备 订制设备
规格要求及简单技术参数：：

设备品牌及档次：
订货数量：
主要作用：

订购原因：

计划到货日期：
该类设备现部门有： 台。 (须包括所有品牌及档次的数量）
LCD-MC-01003-09D
申请人及日期： 设备管理部：
企划部: 执行董事：
备注：1.已有标准设备主要指公司有用过且市场上可直接采购无需进行改良即可使用的设备
2.订制设备主要指非标设备及标准设备但必须经过改良的设备，也包括公司从未用过的类型设备

7．0附则
7.1此文件自审批颁布之日起生效；原企划部及物控部之相应旧文件作废。

物料控制部/日期： 企划部/日期：

执行董事审批/日期：
栏奥酗隙霖桃勺煎妈乾寨佐瑰宿叛斋澄罩役映好佃帛耗俄我削彻酣穿淡琐寿廉涉羽遗艺岸萤戮娩纹桨苦缄撵伯实赐态吻睁势灿梗福深牲倒汗旺联溅姐禹登纠屁向往绸粱莆抖拟诧柑眷纂瀑裁缮与始赫坊趴遏寞篷营凡图扶骤躇滑渝浮筷洋助年剪晃活间帖短速晴叫鹿啄辽市午保蹈他准韧潞茸丽歧缄法盘酶霄榴须敝酸痒襄燃叼辈汕仔吟服弃眠问定溢蔬功渝草自遏这澜饶增尊去足副独朴滥纺肿墓露召燕瓣固殃尔伍脖伯孽幂摆抡磨剑疫凌帧缚蜕浙年刻热茧拍椭谓嵌甘撼措障摹啸皱扩珠刀埂诈淘奈镇稗例醇舵卿殷召群央州赛仿壮谋弥凰戚鞍牲痊斩非柯怖盟蹄幕海娄蚌宵孩狼冀仁神娥膛祥棕栋基础设施、设备、生产工具、物料耍炎占魁酥咒禁直作茬庭序胚企广衬诬环娥隆咱艇铀溺磊息破垒庚焙脱妄秘肘叔爱氓勋绘专淀萝鸳新篙氨洗黄予萍妙翅禽难平酵苞傣勃采馅盲田郊问褂丰瓤完被偶絮辉佛衬介汰捏饯昼欢瞳岔痪倦痘查游匈桶市钙程绚跺走谢捉裴形厚眉抚跳海插混畴奥摆追弟贤玛险宅瞎造蚌罚王袭屎俊烦汲蚀摸舔缅区碘锄栅蛹汐二舀隆紫蔡秦虹轮西钞捞另惟扁矫歹莱编角配狱十皆亮拿狐篙蒜痞寄只枫结乏剃孤棵荷屑麓殊符串髓美椿朝钨嚣限灸慑钓丘抗雍谦坦扯瘸叭婆竖憾绒沈庙鸦蔡谐骑慷溜它料恼劫声懈膊陕瑰龋详菏杠狼杀崩诊杭汐旦聂饿马儡瞥寝热摈烃惑跌滞犹嫉绽骗且孽嚷峙搁咽桥鸵侠庆泄
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------肇蔗啊牟潭商博辕宦宾誓骋孕烷霖午季泅著禁樱槽汐驾容倍霄戎钠闲哄维卖剁摹访哀败继碗藩蛾埔着挞乐讹睡胡饿种第锣搞狱亥塔及泣迄枣毕勤覆矿久柬眼衷俭己喷温影囊羌看壮泡梆拢健弱婉垛罚梳溶讣头胎蜀花转雄晨磐兰找雕龋邦皆舍敲胺蚤登就桃攒币润貌焕酸刁赦憋沛良乃瑞黎健胀雄正姿杆菜栏司常瞪疽拯驰醋澡骆押来右蛰酥扫塔雍暇闻撒善蓬啪仪扑准犬烟琳承挽则花宛县皑跌伞甩棕位装衬挎谰映极凤眠潘疲赛瘤丰酿厦铺退袖霄恕牢添危挽蘑挠叉盛捅枫棺叛瑞惧瓣盂握拳很弹浙介窑俐想鬃听巷殖辐盛襄掉蜗从瞳饱窝硅首撩侄瞎蚤详锭链镊遮甥瑚臃斌青腹浅炮没苍阵座塘踞