张家港市化工企业安全生产自查表(试行).doc

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张家港市化工企业安全生产自查表（试行）
序号
自查内容
自查结果
一
安全基础管理
1
是否建立健全安全生产责任制；

2
是否制定并完善安全生产规章制度和岗位安全操作规程；

3
是否依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员；

4
主要负责人、分管负责人、安全管理人员及仓库保管员是否取得安全资格证书；

5
特种作业人员持证上岗情况；

6
企业安全生产教育培训情况；

7
教育督促职工执行制度规定，并如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及应急措施情况

8
危化品生产企业从业人员是否符合省局14号文件的要求；

9
是否按规定标准提取安全生产费用、缴纳安全风险抵押金或参加安全责任保险；

10
是否制定危险作业管理制度，危险作业票证是否符合规范，及具体执行情况；

11
各类台帐资料建档记录情况；

12
安全邮件收发系统使用情况；

二
事故隐患排查治理
13
企业是否建立隐患自查、定期报告、专家定期排查、重点部位“十必查”制度；

14
是否建立健全隐患管理的基础台帐（制度台帐、自查自改台帐、专家检查台帐）；

15
企业自查、专家检查发现隐患的整改落实情况；

16
重大安全隐患管理情况，是否明确整改期限、安全措施、落实资金和明确责任人；

三
化工建设项目
17
是否存在化工建设项目，项目具体名称、规模、使用原辅材料等情况；

18
建设项目是否按规定办理相关手续；

19
是否存在非法、违法化工项目；

四
应急管理
20
是否建立应急救援队伍，配备应急救援器材；

21
应急救援演练开展情况；

22
是否制定岗位应急卡；

五
取得行政许可和备案
23
是否依法取得有关安全生产的行政许可；

24
是否定期开展安全评价，安全现状评价报告备案情况;

25
剧毒品专项评价报告备案情况；

26
如存在重大危险源，是否报安监部门备案并取得备案意见；

27
是否组织制定并实施事故应急救援预案，预案报安监部门备案；

28
企业负责人履职报告备案情况；

29
易制毒化学品（生产第二、三类非药品类，如：甲苯、丙酮、丁酮、盐酸、硫酸等）备案情况；

30
危化品生产、储存企业是否进行危化品登记；

六
承包商安全管理
31
是否建立承包商安全管理制度

32
对承包商资质、安全条件是否有审查记录

33
在同一区域作业时，是否签订专门的安全管理协议，并安排专职安全管理人员进行安全检查与协调

34
是否将承包商纳入企业统一协调管理

七
事故报告及统计分析
35
及时如实上报事故

36
是否对各类事故进行统计分析，并建立健全事故管理档案

八
现场安全管理
37
甲、乙类生产、储存场所防爆情况；

38
厂区是否存在内、外部安全间距不足的问题，如有，详细说明；

39
危化品仓库（分类标识、物品存放等）是否符合要求；

40
危化品储罐安全设施是否符合要求，储罐防护堤是否到位、完整有效；

41
剧毒品是否实行“五双”管理；

42
是否存在高危工艺，如有，涉及何种类型，高危工艺是否实施自动控制；

43
重大危险源监测监控设施是否符合要求，现场管理情况；

44
可燃气体、有毒气体报警装置设置情况；

45
安全设备设施维护、保养和定期检测情况；

46
静电接地、跨接情况；

47
厂区内管道色标、流向等是否标注清楚；

48
安全警示标志标识设置情况；

49
特种设备、安全附件检测检验情况；

50
防雷、防静电设施是否经检测合格并在有效期内；

51
抽查职工岗位危险有害因素及操作注意事项应知应会情况；

52
从业人员劳动防护用品发放及使用情况；

53
危化品道路运输源头安全管理情况；

54
其他不安全因素

九
职业卫生管理
55
职业健康管理机构设置、人员配备情况

56
主要负责人、职业健康管理人员、从业人员的职业健康教育培训情况

57
职业卫生管理制度和规程制定情况

58
职业危害合同告知，岗前培训情况

59
职业病事故应急救援预案制定情况

60
是否与定点医疗机构签订救援合同

61
有毒作业场所是否与无毒作业场所分开

62
作业场所（含危化品仓库）是否设置安全警示标识

63
是否为职工配备职业危害防护用品

64
存在职业危害的建设项目“三同时”备案情况

65
职业危害防护设施是否处于正常状态

66
职业危害因素申报、监测及职工健康监护情况

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