生产服务中心机厂内部市场化制度2015.4.22.doc

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生产服务中心机厂内部市场管理实施办法

为进一步深化内部市场管理，充分发挥薪酬分配的导向和激励作用，构建权、责、利明晰，顺畅运行内部市场机制，充分调动员工生产积极性，达到促进安全生产、提高生产效率、降低成本消耗的目的，特制定内部市场管理实施办法。
一、基本原则
1、明确定额工序，完善定额标准，优化市场化的分配结构，班组及员工绩效考核做到凡事有据可依，凡事有量可计，通过内部的市场结算决定职工的收入高低。
2、质量优先，兼顾公平的原则。打破平均主义，适当拉开收入差距，体现质量为上，并适当兼顾公平。
3、按劳取酬，多劳多酬的原则。根据定额单价、个人日工作量分配收入，建立起激励机制，促进劳动纪律、工时利用率的提高。
二、建立内部市场领导机构
（一）内部市场化组织体系图

（二）人员组成
1、内部市场化管理领导小组
（1）组长：李言军（厂长）、田大存（书记）
（2）副组长：于维毅（技术主管）、刘继全（副厂长）、王晖（副厂长）、李瑞（副厂长）
（3）成员：黄松（技术员）、马绪东（技术员）、王魁（技术员）
王丽丽（技术员）、韩海青（技术员）、杨晶（核算员）于世明（材料员）、付德明（班组长）、靳新生（班组长）李绍武（班组长）、蔡婓（班组长）
2、价格管理小组
（1）组长：于维毅
（2）副组长：刘继全 王晖 李瑞
（3）成员：黄松 马绪东 王魁 杨晶 于世明
3、结算管理小组
（1）组长：于维毅
（2）副组长：刘继全 王晖 李瑞
（3）成员：黄松 马绪东 王魁 杨晶 于世明
4、计量验收小组
（1）组长：于维毅
（2）副组长：刘继全 王晖 李瑞
（3）成员：黄松 马绪东 王魁 靳新生 付德明 郑前进 李绍武 蔡婓
5、仲裁小组
（1）组长：李言军 田大存
（2）副组长：于维毅 刘继全 李瑞 王晖
（3）成员：黄松 马绪东 王魁 靳新生 付德明 郑前进 李绍武 蔡婓
（三）岗位职责
1、厂长、书记：为内部市场化管理第一责任人，全面负责内部市场化管理工作，建立全厂价格制定、执行、考核、分析、调整机制。
2、技术主管：为内部市场化管理工作分管负责人。负责内部市场化管理工作的组织和实施。主要负责组织建立并完善内部市场化六大保障体系各项规章制度并督促、监督内部市场各体系运行；组织建立和完善全厂定额管理体系，按照技术规程要求、现场写实等方法，确定每道工序的劳动定额、物料消耗定额、服务定额、租赁定额、电费定额等，建立全成本要素、科学合理的内部市场价格体系，形成全覆盖的综合单价，制定内部价格目录手册。
3、副厂长：为内部市场化现场管理主要负责人。主要负责分管范围内部市场化各项工作的组织、实施，运作。进行分管范围内生产现场各班组内部市场生产组织和制定分管班组内部价格体系及根据班组内部价格体系进行工作量考核。
4、技术员：协助技术主管建立和完善市场化六大保障体系各项规章制度，并督促、监督分管班组内部市场各体系完好运行。根据本班组具体工作情况，建立和完善班组内部定额管理体系，按照技术规程要求、现场写实等方法，确定每道工序的劳动定额、物料消耗定额、服务定额、租赁定额、电费定额等，建立全成本要素、科学合理的内部市场价格体系，形成全覆盖的综合单价，完善内部价格目录手册。并协助副厂长做好班组工作量考核，及时将班清班结情况录入系统。
5、核算员：根据全厂每月班清班结录入情况，定期报送班清班结单据，并总结和汇总每月班清班结数据，进行分析，形成全厂奖金分配依据，做好与矿职能管理部门沟通工作。
6、材料员：负责全厂材料管理和材料指标的分解、考核工作。
7、各班组长：为所在班组内部市场化现场管理主要负责人。主要协助分管厂长搞好每天的工作安排，并根据班组内部劳动定额和价格体系对岗位工作量进行考核，及时填写班清班结工作任务单。
三、内部市场预算管理办法
（一）预算管理目的：为搞好内部市场化管理，有效控制成本支出，降低成本费用，创新管理方法，建立成本预算管理机制，进一步完善和发挥预算管理的作用，解决成本费用指标如何分解落实的问题，
（二）预算管理的基本原则
1、预算管理考核项目划分为生产经营指标和成本费用两部分，做到全员参与。
2、遵循自上而下和自下而上相结合编制预算的原则
3、遵循增产节约和增收节支并重的原则
4、责、权、利相结合的原则
5、最大限度地挖掘成本潜力，保证成本控制目标的完成。
（三）预算编制依据
1、根据矿下达的生产经营、成本目标，结合本单位生产实际需要，制定本单位的生产经营、成本预算目标。按要求编制月度指标计划，将生产任务、材料费分解到班组。
2、依据矿经营管理科、人力资源科对本单位结算的产值、利润总值及薪酬总额，按照各车间生产任务完成情况以及安全生产、产品质量、经济效益、服务质量、劳动强度、贡献大小等指标将产值和利润分解到各个班组。
3、成本费用投入金额较大、无法计量、班组无法承担，由机厂控制。
4、材料费、工资、奖金等可相对控制成本费用，由各班组控制。
（四）预算目标分解
1、2014年全厂全年考核指标
（1）产值：机厂全年经营指标为2100 万元，目标2300 万元；
产值=设备修理结算价值+材料物资非标加工价值+矿车维修等零星修理。
（2）利润：考核700 万元，目标800 万元；
利润=产值-内部市场材料成本-ERP成本中心除材料外的其他成本费用。
2、将全厂全年考核指标分解到班组为：矿修车间每月65万元，铆焊车间每月47万元，机加工更新车间53万元。矿车维修车间35万元。
（五）生产经营预算目标考核
1、车间K值规定
（1）当月车间按时完成生产任务，无影响安全生产、产品质量等问题，车间无“三违”现象，在定置管理、星级区队建设、质量标准化建设、准军事化管理条例等各项检查中无扣分现象，车间K值为1.0系数。
（2）厂内部检查，出现“三违”现象一人次扣0.01，一次安全隐患未及时整改扣0.02，依次类推。
（3）在矿有关检查中出现“三违”现象一人次扣0.1，依次类推。挂黄牌一次扣0.3，挂红牌一次扣0.5。
（4）凡出现轻微伤，影响3个工作日以上10个工作日以下扣0.2，影响10个工作日以上的扣0.3；出现轻伤一人次的连续三个月扣0.5。
（5）在各项检查中，凡出现一个不合格项的扣0.01，依次类推。
2、为鼓励全厂干部职工增强创新意识，凡在安全生产管理、产品质量改进，施工工艺、方法上有创新并取得较好效果的车间和个人，均给予100-1000元现金奖励。
3、鼓励车间、班组和个人使用旧料，领用的旧材料折价计入机厂成本,修理（加工）产品视同使用新材料修理（加工）计入机厂产值，同时按利用材料价值（按吨重计算）的一定比例给予奖励。
4、凡因经营管理科等上级部门不定期对非标加工材料使用工作进行检查，发现有旧料不用而投入新料加工的，视情节严重对责任人给予100-200 元罚款。
5、机电(综机)设备修理，材料物资加工，修旧利废，手头零星物料管理严格按矿有关管理规定执行。
7、对车间和班组能够完成而进行外委的施工项目，一经确定，每次对车间负责人罚款 100 元。
7、经职能部门鉴定原需外委的修理（加工）项目由机厂主动承担修理（加工）的，对承修的班组和车间按节约价值的一定比例给予嘉奖。
8、因产品质量不合格对使用单位安全生产造成影响的，对车间和班组负责人罚款 100 元；因车间和班组原因影响安全生产应急加工、修理的，该批产品不予结算产值，当事人罚款 100 元，车间和班组负责人各罚款 100 元。
四、内部市场价格管理办法
（一）成立价格管理小组
具体负责价格测算，劳动定额确定。按照技术规程要求、现场写实等方法，确定每道工序的劳动定额、物料消耗定额、服务定额、租赁定额、电费定额等，建立全成本要素、科学合理的内部市场价格体系，形成全覆盖的综合单价，形成内部价格目录手册。
1、组长：于维毅
2、副组长：刘继全 王晖 李瑞
3、成员：黄松 马绪东 王魁 杨晶 于世明
（二）价格测算原则
1、科学、严谨、公正、合理的原则。
2、向苦、脏、累、险岗位倾斜，质量优先，兼顾公平、按劳取酬，多劳多酬的原则。
（三）价格测算办法
1、价格测定方法有技术测定法、统计资料分析法、经验估计法等。
2、机电设备维修价格体系是采用经验估计法并主要参考矿价格标准制定而成的。
3、机加工件价格由于测定比较复杂，采用机加工项目实际使用工时和工作效率相结合的方法进行确定。实行计件工资测算，包括工作量、安全、质量、材料消耗，根据工资、材料价格，结合具体工作任务，以工作量和工序为基础，测算工序工资、核算材料单价。
（四）价格测算程序。
1、首先根据经验，估算施工项目人工和当班工作量。
2、根据人工工资，材料费用，以及设备费用，电费等测算施工项目单件价格。
3、最后根据每项施工项目的价格列表，形成本单位施工项目价格体系和目录。
（五）价格调整办法
1、领导组每月底召开价格研讨会，研讨会可和经营活动分析会一并召开。
2、各班组长结合厂制定的价格体系在本班组的适用情况进行讨论，对不适宜、偏差较大的价格项目提出调整要求。
3、领导组对班组长提请的价格调整项目进行讨论，确定调整结果。
4、核算员根据调整结果对厂价格目录重新进行修订。
五、内部市场计量、验收管理办法
为进一步规范内部市场化计量验收工作，切实保证内部市场顺利实施，特制订内部计量验收制度。
（一）成立计量验收小组
1、组长：于维毅
2、副组长：刘继全 王晖 李瑞
3、成员：黄松 马绪东 王魁 靳新生 付德明 郑前进 李绍武 蔡婓
（二）计量、验收办法
1、内部市场计量、验收由车间及班组负责人负责，负责岗位施工人员工作量考核，每班负责将各岗位职工工作量、质量、安全以及材料消耗情况作好考核记录。
2、职工施工完成后，由车间及班组负责人进行现场计量、验收，做好工作情况记录。
3、质量验收不合格不予结算，发现的存在的问题要立即整改，造成的损失由施工人员负责。
4、有关要求：各车间和班组负责人应公平、公正、按照内部市场化要求进行验收严禁在验收工作中弄虚做假，讲面子，拉关系。如有以上情况，给予相关责任人100-500元罚款。
六、内部市场结算管理办法
（一）成立结算管理小组
负责制定《内部市场结算管理办法》，依据生产环节和作业工序，分专业设置核算班组；将成本费用逐层分解到班组、岗位，明确规定成本核算的内容和“收入-支出=工资”的方式。切实做到节奖超罚按月兑现。节超额以货币形式分配到各岗位或个人，不得以工分形式进行考核兑现。
1、组长：于维毅
2、副组长：刘继全 王晖 李瑞
3、成员：黄松 马绪东 王魁 杨晶 于世明
（二）结算班组设置
机厂设置有机加工班组、铆焊班组、维修班组三个结算班组，其中就机加工班组下设机加工班组和更新班组，维修班组下设机修班组、电修班组以及小型电器维修班组。每个核算班组均独立结算又统一协调，在确保安全生产的情况下，完成责任范围内工作，实现职工薪酬与产值、利润完成情况挂钩考核。
（三）结算流程
1、每班工作结束后，各车间及班组负责人（现场验收员）将本车间和班组岗位工作人员工作量、质量、安全以及材料消耗情况通过清点数量、测量工作量、在工作任务单上作好记录。
2、价格测算成员根据工作任务单记录按照定额单价及材料消耗标准进行内部市场结算并将考核结果及生产现场的质量验收和材料消耗的计量和汇总，并及时录入系统。
3、价格测算成员要每班将系统自动计算结果进行检查，发现与实际不符或错误要及时反馈给内部核算主体负责人并及时更新修改。
4、根据各车间生产经营目标完成情况，对各车间进行薪酬分配。
车间奖金总额计算公式为：
实际完成产值×人均奖金数额×实际得奖人数×K／规定产值
5、车间及班组根据岗位工人每天的班清班结及价格手册核算岗位、人员的每天工作应得收入。
6、有关规定
（1）员工跨班组工作，按所作业班组对员工进行单独结算。
（2）各班组每天对本班组工作量及材料消耗进行核算，每月将结算结果报结算管理小组。
（3）每月根据各班组工作量完成情况对各班组进行核算。
（四）管理规定
1、车间K值规定
（1）当月车间按时完成生产任务，无影响安全生产、产品质量等问题，车间无“三违”现象，在定置管理、星级区队建设、质量标准化建设、准军事化管理条例等各项检查中无扣分现象，车间K值为1.0系数。
（2）厂内部检查，出现“三违”现象一人次扣0.01，一次安全隐患未及时整改扣0.02，依次类推。
（3）在矿有关检查中出现“三违”现象一人次扣0.1，依次类推。挂黄牌一次扣0.3，挂红牌一次扣0.5。
（4）凡出现轻微伤，影响3个工作日以上10个工作日以下扣0.2，影响10个工作日以上的扣0.3；出现轻伤一人次的连续三个月扣0.5。
（5）在各项检查中，凡出现一个不合格项的扣0.01，依次类推。
2、为鼓励全厂干部职工增强创新意识，凡在安全生产管理、产品质量改进，施工工艺、方法上有创新并取得较好效果的车间和个人，均给予100-1000元现金奖励。
3、工资收入依据产值、利润完成情况进行班清班结和月清月结。
4、鼓励车间、班组和个人使用旧料，领用的旧材料折价计入机厂成本,修理（加工）产品视同使用新材料修理（加工）计入机厂产值，同时按利用材料价值（按吨重计算）的一定比例给予奖励。
5、凡因经营管理科等上级部门不定期对非标加工材料使用工作进行检查，发现有旧料不用而投入新料加工的，视情节严重对责任人给予100-200 元罚款。
6、机电(综机)设备修理，材料物资加工，修旧利废，手头零星物料管理严格按矿有关管理规定执行。
7、对车间和班组能够完成而进行外委的施工项目，一经确定，每次对车间负责人罚款 100 元。
8、经机电环保科、综机服务工区、经营管理科、审计风险科等部门鉴定原需外委的修理（加工）项目由机厂主动承担修理（加工）的，对承修的班组和车间按节约价值的一定比例给予嘉奖。
9、因产品质量不合格对使用单位安全生产造成影响的，对车间和班组负责人罚款 100 元；因车间和班组原因影响安全生产应急加工、修理的，该批产品不予结算产值，当事人罚款 100 元，车间和班组负责人各罚款 100 元。
七、内部市场仲裁管理办法
（一）目的：
为保证内部市场各项工作顺畅、有序的运行，规范内部市场化行为，及时有效处理和解决内部市场运行中出现的纠纷，特制定内部市场化仲裁制度。
（二）成立内部市场仲裁小组
1、组长：李言军 田大存
2、副组长：于维毅 刘继全 李瑞 王晖
3、成员：黄松 马绪东 王魁 靳新生 付德明 郑前进 李绍武 蔡婓
（三）仲裁原则
1、坚持公正、公平、公开、实事求是的原则。
2、坚持以实际情况为依据，以机厂内部市场化有关文件、制度为准则。
3、坚持有问题及时解决的原则，小事不过天，大事不过周。
（四）仲裁范围及内容
1、仲裁范围：适用于机厂车间及班组内部市场，即机厂对班组、班组对个人。
2、仲裁内容：本制度为解决车间、班组及岗位工作量、安全、岗位当班收入中发生的异议及兑现过程中产生的问题。
3、需要提交仲裁小组进行仲裁的事项
（1）员工在作业过程中对劳动定额存在不明确或争议的问题。
（2）员工对计量验收存在违反价格体系进行计量和验收的问题。
（3）班组内部、员工与员工之间的劳动争议由班组长无法协调解决时，提交厂仲裁小组解决。
（4）员工对现场管理负责人或班组长存在弄虚做假，讲面子，拉关系现象的问题。
（五）仲裁程序
1、仲裁事件受理
首先由申诉方向仲裁领导小组提交仲裁申请，及相关的依据。仲裁领导小组收到仲裁申请后，必须两日内受理并通知仲裁当事人。
2、审理
仲裁按照矿、厂有关规定进行，遵循根据事实、符合规定、公平合理的原则。当事人应当对自己的主张提供证据，仲裁小组负责审查证据的真实性。
3、仲裁与调解相结合
审理时，仲裁小组可以根据当事人的意愿对仲裁的事件进行调解；可以通过灵活的方式促使双方当事人自愿达成和解协议。调解不成的，仲裁程序继续进行。
4、裁决
审理结束后，仲裁小组根据事实和矿、厂有关规定对仲裁事件当场裁决。仲裁裁决依据多数仲裁小组成员的意见作出，仲裁小组不能形成多数意见时，依据仲裁组长的意见作出。
5、保存仲裁记录，仲裁小组成员应在记录上签名。
（六）仲裁的有关要求
1、着重调解劳动争议，并及时处理。
2、按照矿、厂有关规定处理劳动争议。
3、班组各种内部市场结算结果一律上墙公布。
4、在公布期内如有争议，班组或个人要及时与仲裁领导小组沟通。
5、因班组或个人没有在公布期限内对争议及时反应，责任由个人或班组承担。
八、内部市场考核奖罚详细规定
（一）劳动纪律、安全、质量标准化奖罚规定
1、违反劳动纪律
（1）严格按照《机厂请销假管理制度》请销假，违反请销假规定，扣除当班工资，同时视情节轻重对责任人给予50-100元罚款。如果无故矿工一次，再加扣当月奖金的10%，扣完为止。不请假错休，按旷工处理。请假错休，罚款50元。
（2）严禁在工作场所和其他禁止吸烟的公广场所吸烟，发现一次，当事人罚款50元；在工作场所和其他禁止吸烟场所杜绝烟头，如果落实到责任人，每个烟头罚当事人50元；如果落实不到当事人，罚责任车间及责任范围班组，每个烟头50元。
（3）工作期间杜绝喝酒或酒后上岗， 一经发现，每次罚款100元，并扣除当月奖金。
（4）对不服从工作指挥和调动，消极怠工，不按时按质完成工作任务的施工人员每次罚款100元，并扣除当班工资。
（5）严禁脱岗、串岗，违反一次，罚款50元。
（6）无故损坏公物，按原价赔偿。
（7）严禁盗窃现象发生，一经发现，交矿处理。
（8）聚众闹事、打架斗殴等影响社会治安管理条例行为，交矿处理。 
2、安全管理
（1）本厂查处的一般“三违”一次罚款100元，严重“三违”一次罚款400元，班组长出现“三违”现象的，加倍处罚。
（2）本厂查出的主要隐患对责任人罚款200元，本厂查出的重大隐患对责任人罚款400元，矿及以上单位查出的重大隐患对责任人罚款1000元。查处隐患不按期落实整改的，翻倍处罚。对于车间安全隐患检查、管理不到位，车间管理人员罚款100-200元。
（3）因检修不到位导致设备出现重大隐患或严重故障的，对责任人罚款200元；导致出现重大隐患或造成微伤事故的（未遂事故按事故进行处理），对责任人罚款200元，对分管责任人罚款100元。
（4）杜绝违章操作，违章指挥，对不按操作规程，不按标准作业人员要严格管理，每次罚款100元，并扣除当班工资。
（5）职工不按规定佩戴劳动保护用品或或其他违反安全操作管理规定，给予责任人50-100元罚款，同时给予车间管理人员（车间分管厂长、技术员、班组长）罚款100-200元。
（6）车间出现破皮伤1次，扣该车间各种奖励10﹪，出现轻伤2次及以上，当月该车间不得奖。
（7）由于管理不到位，而由上级部门检查发现的违反安全管理规定，除按要求进行整改外，还要对车间管理人员罚款100-200元。
（8）在矿组织的各项检查中，造成单位挂红、黄牌，除按矿有关规定对车间进行处罚外，同时给予车间管理人员（车间分管厂长、技术员、班组长）罚款100-200元。
（9）对车间安全隐患检查、管理不到位，对车间管理人员罚款100-200元。
3、质量标准化
严格按照车间质量标准化管理有关规定进行车间管理，做到设备、场地卫生清洁，物品分类摆放整齐，工完料净，成品件和半成品件分类摆放整齐，边角无杂物。对不符合要求的车间，车间管理人员及班组长罚款50-100元。
（二）对质量不合格问题的处罚
1、产品验收工作完成后，不进行签字确认的，对责任人罚款20元。
2、厂内部验收发现的产品质量问题：小型加工件每件对责任人罚款10元，其它加工件每件对责任人罚款50元；小型设备每台对责任人罚款50元，其它设备每台对责任人罚款100元。
3、矿首次验收发现的产品质量问题必须按期限整改完毕，否则每台设备对责任人罚款100元；二次验收不合格的，每台设备对责任人罚款200元。
4、使用过程中发现的一般产品质量问题每次对责任人罚款300元，严重质量问题每次对责任人罚款600元。
5、严格产品质量责任追究，班组长和分管副厂长对产品质量事故负连带责任，按责任人的0.5倍进行处罚。如因图纸审核出现问题的，除以上人员外，对技术副厂长按责任人的0.5倍进行处罚。
（三）其它奖罚
1、对在矿市场化综合绩效考核中出现重大失误的个人给予处罚，对责任人罚款100元。
2、矿查处的违章违纪及违反行为规范人员除矿按规定进行处罚外，厂另加罚100元。
3、由于个人违反劳动纪律、安全管理规定及其他违反矿有关规定的行为，由矿检查发现、通报，造成的罚款，由当事人负责，并扣除当事人六个月超额奖金、安全效益奖和矿下发的其他各项奖励。
九、产品市场监督管理办法
（一）机厂质量方针
质量第一、服务至上，用高质量的产品和服务满足矿井各区队生产需要,实现企业的可持续协调发展。
（二）机厂质量目标
用工作的高质量保证产品的高质量，确保非标加工件加工合格率100%，维修设备运行可靠率99%，安全事故率为零，搞好优质服务。
（三）材料及配件进厂检验
1、目的：确保材料及设备配件质量符合要求，保证不合格品无法入厂。
2、范围：材料、设备、配件的检验。
3、检验人员：技术人员、材料员、及相关车间管理人员。
（四）实施办法
1、物品入厂前，检验人员必须按照检验标准进行检验，详细记录品名、规格、数量、验收单号码等数据。
2、如果判定物品合格，应即刻办理相关入厂手续，认真填写接收单，并通知仓库保管员办理入库登记,做好记录。
3、如果判定物品不合格，应向有关人员说明,并依据实际情况决定是否退货。
4、检验时，如无法判定合格与否，则应立即请相关技术人员，请购单位派人共同验收，来判定合格与否。
5、检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为可用为由，予以判定合格与否。
6、有时应根据检验情况对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。
（五）作业过程质量管理规定
1、每项委托加工图纸需经内考办认可委托后方可接收，机厂接收图纸负责人认真审核图纸，对图纸进行审核确认，审核要求有：
（1）图纸标注的尺寸，技术要求等应认真审核，发现问题应立即更正，但必须经委托单位同意后，才能更改。否则，审核人员不得随意修改。
（2）图纸设计要结合本厂的施工工艺能力，如果设计和要求机厂无能力施工，应及时向委托单位说明。
（3）明确图纸要求的各项质量要求。如有特殊质量要求或者使用特殊材料，机厂施工条件不具备，可以与使用单位进行沟通，确认是否可以使用其他方案代替，否则应与退单。
2、施工过程
（1）施工人员必须按照图纸及相关技术标准要求进行施工。
（2）每项加工第一件加工完成后，必须经车间质检人员实施首件检查，检查合格后，才能继续施工。车间质检人员还要进行随机检查，做好质检记录。
（3）加工过程中，如果发现不合格，能返修的必须进行返修，返修后须再次检验，检验合格后方可进入下道工序。
（4）质检人员应以图纸要求、维修设备完好标准等来进行质量检验，发现异常，应迅速处理，确保施工质量。
（5）施工人员在质量检查中必须配合质检人员的工作，任何人员不得防碍和阻挠质检人员的工作。
（6）下道工序施工人员应首先检查上道工序加工情况，不合格的应及时返回上道工序进行处理。
（7）每道工序作业人员还要时时进行自主检查，遇质量异常时应立即改正。如系重大或特殊异常应立即报告车间管理人员进行处理。
（8）各车间每位工作人员都有实施质量检查的责任，一旦发现有不良或质量异常时任何人员都有权进行处理，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量，降低不合格率。
（9）每批产品出厂前，发货人员还要进行出厂检验。
（六）成品质量管理
1、目的：确保产品质量，防止不合格品出厂。
2、实施人员：技术人员、材料员、及相关车间管理人员。
3、实施办法
（1）加工完成的成品经过检验合格后方可入库或出库。入库时仓库保管员须核对类型、数量，按照仓库管理规定办理入库手续。
（2）成品检验合格后须尽快入库或通知用户领用，以防丢失或磕碰。入库的成品须按照仓库规定放在指定的货架上。
（3）对存放时间较长的工件出厂时要进行再次检验。
（4）对于存放在场地时间较长表面出现脱漆、锈蚀等质量问题的，在出厂时应重新进行表面刷漆等处理，检验合格后方可出厂。
（5）对于组件须进行装配，检验其单件间相互配合质量。
（七）设备检修质量合格标准
1、设备检修后应能保证设备的使用性能。
2、设备带电试运转应平稳，无异常噪声，三相电流平衡。电机绝缘摇测大于50MΩ。
3、设备附件齐全完好，底盘、支架不得存在变形。
4、设备旋转部分应能灵活转动，对称旋转部分应纵向对齐。
5、设备无漏油、渗油现象，轴承润滑油充足。
6、螺栓紧固，弹簧垫圈压平，严禁用铁丝代替开口销、涨簧。
7、设备电机风翅应完好，电机罩不得有变形或漏洞。
8、除锈应彻底，不得留有死角、煤灰、油渍，刷漆应均匀、全面，不得有多处流淌痕迹或未刷到之处。
9、设备各保护护罩齐全，无损坏，防护性能完备。
（八）质量管理奖惩办法
1、目的
为了坚持“质量第一”方针，加强质量管理，推进技术进步，不断提高产品质量，增加经济效益，对提高工作质量保证产品质量过程中做出贡献的本厂职工给予适当的奖励，对不负责任、工作中玩忽职守、不重视产品质量的行为及造成损失的部门及个人给予惩罚，树立“生产优质品光荣，生产劣质品可耻”的新风尚，特制定质量奖惩办法。
2、范围：各车间、本厂职工。
3、实施办法
（1）质量责任
①图纸设计中存在尺寸标注及技术要求导致产品不合格，追究制图者责任。
②图纸下达后未经技术人员或使用单位同意随意修改图纸的，追究相关人员责任。
③图纸更改必须由车间负责人或设计人员进行。对于因生产条件不满足而需调整参数的情况，要注明。
④施工人员未严格按照图纸尺寸及技术要求及维修设备完好标准进行施工的，追究施工人员责任。
⑤设计人员应积极主动到施工现场，收集第一手资料，做好记录，及时收集图纸更改信息。否则，造成本批次产品及后续批次产品未能正常交付或造成质量事故的，追究其责任。
⑥操作者施工完每一道工序后都应该进行自检，对于因自身原因出现不合格品或质量事故，追究操作者责任。
⑦操作者首先应进行首件检验，否则，造成产品不合格或出现质量事故的追究操作者责任。
⑧首检合格后，操作者未按合格首件操作造成工件不合格或质量事故，追究操作者责任。
⑨因图纸、工艺文件、工装、量检具等原因造成质量事故的，应按照有关规定进行分析，并追究相关人员责任。
(2)质量事故处理程序
①如果出现单件，小批量产品质量事故，应由分管副厂长牵头组织事故发生车间及相关人员分析，查明原因防止类似事故发生，并扣除事故人员当班得分。
②如果出现大批量产品质量事故，事故发生车间应立即报告分管厂长、厂长。由厂长亲自组织有关单位进行分析，做出处理决定。
③厂长有权对特大质量事故的责任单位和直接责任者，追究行政责任，或报请司法机关追究其法律责任。
十、产品、服务项目及质量要求
（一）产品及服务项目
机厂是服务于矿井采掘一线生产的工作部门，承担矿井部分机电设备维修、非标件加工、铆焊件制作、以及矿井废旧材料修旧利废职能。具体组织以下工作。
1、按照上级部门指示精神，研究制定本部门工作规划、措施和管理制度，完成上级下达的各项工作任务。
2、负责矿井机电设备的维修，保证矿井生产常用机电设备的供应，维护和保证矿井正常生产。
3、负责矿井生产用具、零部件的加工制作，保证矿井生产急需零部件需求。
4、保证矿井安全生产所需各种安全防护设施以及矿井生产急需各种铆焊件的焊接制作，提高矿井质量标准化管理水平。
5、负责安排、布置各车间、班组各项生产任务，加强安全管理，保证工作任务安全、高效、有序。
6、负责矿井废旧材料的修旧利废工作，搞好经济核算，节约原材料，杜绝浪费，降低成本；
7、本厂内部积极开展职工自主创新、小改小革、技术创新工作，努力提高工作效率，降低职工劳动强度。
（二）产品及服务质量要求
1、车制件
（1）轴类零件：达到图纸要求尺寸精度和表面粗糙度标注尺寸，符合图纸技术要求和规范。
（2）套类零件
①麻花钻钻孔：
公差达到IT11～IT12级，表面粗糙度达到Ra50～Ra12.5。
②麻花钻扩孔：
公差达到IT9～IT10级，表面粗糙度达到Ra12.5～Ra3.2。
③车刀车孔：
公差达到IT7～IT8级，表面粗糙度达到Ra3.2～Ra1.6。
（3）螺纹要求
①螺纹无毛刺，螺纹精度等级达到6级。
②螺纹收尾控制在2/3圈内，牙形达到技术与功能要求。
（4）偏心工件
①偏心距尺寸精度达到9级。
②偏心轴线对基准轴线平行度不大于0.04/100。
③表面粗糙度Ra3.2。
（5）薄壁工件：公差等级为IT7级，表面粗糙度Ra1.6。
2、焊接件
（1）焊缝与母材应平滑过渡，焊缝表面余高不得大于3mm。
（2）焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和肉眼可见的夹渣等缺陷。
（3）焊缝表面的咬边深度不得大于0.5mm，焊缝两侧咬边长度总长不得大于焊缝总长的10%，否则应进行修磨和焊补。
（4）选用正确的焊接工艺参数及正确工艺方法控制好焊接变形。
（5）焊缝感观达到：外形均匀、成型较好，焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡较平滑，焊渣和飞溅物基本清除干净。
3、刨削件
（1）刨削加工精度可达IT9~IT8，表面粗糙度Ra值为3.2~1.6。
（2）未注公差尺寸应符合GB1804中IT14级规定；当未注明公差另一表面为非加工面时，公差应为IT15。
（3）直线度和平面度未注公差值
公差
等级
基本长度范围
≤10
＞10～30
＞30～100
＞100～300
＞300～1000
＞1000
H
0.02
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
K
0.05
0.1
0.2
0.4
0.6
0.8
L
0.1
0.2
0.4
0.8
1.2
1.6
（4）圆度的未注公差值等于标准的直径公差值，不能大于径向圆跳动值。
（5）平行度的未注公差值等于给出的尺寸公差值，或是直线度和平面度未注公差值中的相应公差值取较大值。测量时取要素中较长者作为基准。
（6）垂直度垂直度未注公差值
公差
等级
基本长度范围
≤100
＞100～300
＞300～1000
＞1000
H
0.2
0.3
0.4
0.5
K
0.4
0.6
0.8
1
L
0.6
1
1.5
2
（7）对称度未注公差值
公差
等级
基本长度范围
≤100
＞100～300
＞300～1000
＞1000
H
0.5
K
0.6
0.8
1
L
0.6
1
1.5
2
（8）圆跳动的未注公差值
公差等级
圆跳动公差值
H
0.1
K
0.2
L
0.5
4、喷漆作业
（1）工件表面油漆喷刷均匀，严密，厚度适中，漆面光亮。
（2）漆膜光滑厚度一致，无尘粒、纤维、油滴、油纸分层、跳枪、针孔、污染、漏油、橘皮等缺陷。
5、铣削件
（1）精度可达IT7~IT8，表面粗糙度Ra值为3.2~0.8。
（2）未注公差尺寸应符合GB1804中IT14级规定；当未注明公差另一表面为非加工面时，公差应为IT15。
（3）直线度和平面度的未注公差值
公差
等级
基本长度范围
≤10
＞10～30
＞30～100
＞100～300
＞300～1000
＞1000
H
0.02
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
K
0.05
0.1
0.2
0.4
0.6
0.8
L
0.1
0.2
0.4
0.8
1.2
1.6
（4）圆度未注公差值等于标准的直径公差值，不能大于径向圆跳动值。
（5）平行度未注公差值等于给出的尺寸公差值，或是直线度和平面度未注公差值中的相应公差值取较大值。测量时取要素中较长者作为基准。
（6）垂直度未注公差值
公差
等级
基本长度范围
≤100
＞100～300
＞300～1000
＞1000
H
0.2
0.3
0.4
0.5
K
0.4
0.6
0.8
1
L
0.6
1
1.5
2
（7）对称度未注公差值
公差
等级
基本长度范围
≤100
＞100～300
＞300～1000
＞1000
H
0.5
K
0.6
0.8
1
L
0.6
1
1.5
2
6、电器维修作业
（1）干式变压器维修
①外观检查：零部件齐全、完整、紧固，瓷瓶清洁，无破损，无裂纹，无放电痕迹。
②接线装置：接线符合要求，接线柱无烧伤和秃扣。接线应采用线鼻子或过渡接头连接。
③接地装置符合规定。钢片绝缘良好、无烧伤和变色、无卷边、无松动。铁芯和压铁应涂两