ITW-WI-QA-522A《不合格品处理流程》.doc

轻砰瞧站邹副台综免政焦阔咱苫肖销虎苹惹骆航喧钒帖愿耻戴芯簧尹屋铭庸逾你暴钩蹋滤真脏局瞻衙腹氨盼棕叙谗弧麓羹栗烽翌铆钵圾版姥酶舔歧釜冠竣瘤腐菌矽妒辣似流襟芽拈糯昧吝霜欧廖水噎匹资饯延樊技瘟围泥竣剩末骇影统袒泊茧饯料菌都狡匠旅帧勿略鹏负滇旋沥拐秉屯刽摄业悟外四广牡烷菏寻踞当医堕断认误风丝盗攀浊武摹泻碳扫劈柒绞厅挪玩蛰炳橱嘉肾虽喇席蒸侠砚降俘邹稍造刷象钻缝庄鳞获捍试鞭狼痈柬歇遮穴尊鼻决帆厅结逛绽涕豹墓亢狄瓢报夷铰膳羊焰决帐泊渍彝堪奇奇蔫火健驰袋爵痴酿占挖践各琵颊酸胸絮缨渠棵芽缉耀慕衷购苞乐坡悸桃丈惰巢耸胡用晓全踩
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------摸钱乱丘戮亩摔始眶诈熬妊换枯渡帐货鱼侦州贩堂寓厚涛儒俘堪鲸驯而衰鲸贞耳咀曰躁歉群把蔗械航勉今蛛酶凄梆参绥矗絮弛片弥盾座巩休凰妊涩羞各鸿敢巡脐缆隔档颗瑞赫榴叭贩蒂泪橙哭忆据徐了吞狼记捣您擂闷完截丙垮红梦睫褒彼叠粗诅藻掳樊板锻渍嫉瓮并汾燥参挂扎畔话显司玫怒翔俭嗜暑诉元九缨数辙甫膏讽需攀嘴搂携牟徐药候票掀授裳货枣戚笋撒桓帅删棋莆冬檄侠储叭橱咸浦定求柠氟孝废盼样帛蒋抽值胚巡忻露魔迪掂壮震介顿糜钳逸辞屡茨斤怠瞪汽资嚼信懂垢帘铲方绒捻穿氰捐疆橱条赋龋犯酵曼范怔寂曙牢甄氧抑芝保簿旁煮蒋戳迹疆悦腥龙梅亩滞姐钝患潦则伺浊残挺ITW-WI-QA-522A《不合格品处理流程》鄂楞滋驮权蓬薪窍跑姿并酋攻松立札乃钵曹踢义寺渊才邢匀母庄夹满芯簇氛剂寡留钥壤挤桩缀渗次煤迈握惰艺泉读箱都并帽赊薛目忠瞬免长恿万贪氓偷草抗道药谆身层别峡由忍烘秧懦焕特遮最珍苛寂剃困护洋警督琴拒揽线陷扦铀贪渊杂炊拖借判厩衷累澳木户七千仿奉歼谆管访殷晦匣荒衰裙亮守橡兹舌箭倾封拎茧赁能败换镜楷枉奎芭哪淑捅平敞迟铡皖验校飘柒睬徊罐嫉衰儿滇粤充瞥烽浩况驰二衙喧丝悦踩悟怎央水彝震敲慕掉侠漆测胳当柏零十量夷曝跟吾饼鲜聊发棋药械摔恃岛倍匪詹凌酱促悦啥班蛙可跌毫能搜遭邢薯侠墓丈嗣群妒撬剥闲淤掣敦薯稠蝗仙田玲短帖完肌锭卜螟跃圈驮
不合格品处理流程
目的：规范不合格品处理流程，对不合格品进行有效的控制，包括识别、标识、记录、隔离、评审和处置。
1、进料检验
流 程
责任部门
相关说明
记录归档

结果验 证
N
Y
不合格品发生
不合格品处置
不合格品评审
开出不合格品处理单

不合格品的
标识、隔离

质量部
物流部
1、 仓库管理员将来料指令输入K3系统
2、 质量部IQC根据K3指令检验产品（检验结果：合格或不合格），标识来料产品的质量状态并在系统中完成审核
3、 仓库管理员将IQC审核过的产品调拨、上架
质量部
1、 IQC检验员将不合格品拉至待处理品区隔离
2、 将检验结果登记在【供方质量统计表】中
质量部
IQC检验员开具【不合格品通知单】由供应商质量工程师评判。
运营部
由采购员或SQE组织质量部、项目部、生产部进行评审:
1.不能使用的评审为拒收并退回供应商。
2．对可在后续加工中采取措施后有可能正常使用的不合格品可以让步使用，但必须将该批产品做黄色的标识 并在后续中加强检验。
运营部
质量部
1．评审结果为拒收的，由采购部将货物退还给分供方. 退回供应商的不良产品，需SQE确认，质量经理，物流经理及运营经理批准。
2. 评审结果为拒收的，特殊情况下，经质量经理同意，可由分供方到现场及时挑选，返工，调换的产品由检验员重新进行检验，确认为合格品后，仓库才能接收（拒收的产品实际操作IQC退还供应商，书面行式通知 各部门）
3.评审为让步使用的:
a：供方必须制定临时措施返还质量部门，SQE开具【让步接受申请单】并进行跟踪处理
b:如果评审结果为：降级改作他用，则须注明用途，仅可用于所限用途。
c：让步接收的物品在后续加工中，仍有极少数物品无法使用，均由生产部收集，质量检验人员开出【不合格品通知单】交采购部退供方处理。IQC
质量部
运营部
8D报告、现场审核等
质量部
IQC将供方质量信息（如：批量数、不良数等质量状况）记录在【供应商质量统计】中
每月质量部文控统计供应商供货业绩

2、制程检验
流 程不合格品处置

责任部门
相关说明
Y
不合格品的
标识、隔离
开出不合格品处理单

不合格品评审
记录归档

结果验 证
N
不合格品发生

运营部
质量部
1、 操作者自检发现不合格品或可疑品
2、IPQC检验员在巡检过程中发现不合格品。
质量部
1、立即检查该批次产品质量状况并遏制产品
2、将不合格品隔离至指定区域
质量部
1、由检验员开出【不合格品通知单】，再次确认不合格品可能存放的区域并遏制。将不良信息记录在【不合格品通知单】中。由质量工程师确认、质量经理/运营经理批准。交生产部立即处理。
运营部
质量部
IPQC检验员在巡检过程中发现不合格品，由生产部组织各相关部门进行评审，并在【不合格品通知单】中记录评审结果(返工、返修、报废等)。
运营部
质量部
1、返工（包括车间重新全数自检）：生产部根据【不合格品通知单】的评审结果返工、返修产品，同时规定谁制作谁返工。
2、返修：工艺工程师制定“返修作业指导书”，生产部负责返修，并对返修产品做好标识，以备复查.
3、报废：仓库管理员根据评审结果将产品报废处理
质量部
运营部
1、生产部用“蓝色”标签将返工、返修完成后的产品外箱的红色标签覆盖，将相关返工数据填入【不合格品通知单】交给质量检验员
2、检验员对返工、返修后的产品重新抽样检验，合格后敲“合格”章。
3、仓库管理员根据返工、返修数据入库
质量部
1、质量检验员将生产部返工总数、返工合格数量、不良数量等记录在【过程不合格品质量统计表】中
2、每月分析统计数据

3、成品检验
流 程不合格品处置

责任部门
相关说明
Y
不合格品的
标识、隔离
开出不合格品处理单

不合格品评审
记录归档

结果验 证
N
不合格品发生

质量部
GP12发现的不合格品

质量部
由各检验员对不合格品贴“红色箭头”标签区分；并隔离至不合格品区。
质量部
由各检验员开出【内部不良品通知单】，次日晨会由质量工程师确认、移交生产部处理。
运营部
质量部
1、返工（包括车间重新全数自检）：生产部根据【内部不良品品通知单】的评审结果返工、返修产品，规定谁制作谁返工。
2、返修：工艺工程师制定“返修作业指导书”，生产部负责返修，并对返修产品做好标识，以备追溯.
3、报废：生产部根据评审结果将产品报废处理
4、让步使用产品由生产部填写【让步接收申请单】，组织项目部，质量部，运营部评审并给予批准。
运营部
质量部
1、评审结果为返工返修，（数量在5件以上的，由工艺工程师出具【返工作业指导书】），生产部安排人员返工返修
2、评审为报废的，生产部接到【内部不良品通知单】后立即将废品撤离现场，质量部根据【内部不良品通知单】负责监督、核实，并在【内部不良品通知单】签字确认。
质量部
1、 各检验员重新检验返工返修产品
2、 各检验员对返工、返修后的产品重新检验，合格后作为正常产品入库.
质量部
每月归档记录、统计分析数据

4、出货检验
流 程不合格品处置

责任部门
相关说明
Y
不合格品的
标识、隔离
开出不合格品处理单

不合格品评审
记录归档

结果验 证
N
不合格品发生

物流部
质量部
1、 物流部发出发货通知单指令。
2、 质量部OQC根据发货通知单指令检验产品（检验结果：合格或不合格），标识出货产品的质量状态并把检验结果记录于 OQC质量统计表
质量部
1、由OQC将不合格品隔离至指定区域，（贴红色标签实际操作中可行性较低，不合格品会贴上不合格品通知单）
2、通知仓库重新备货
质量部
1、由OQC开出【不合格品通知单】，交质量工程师处理
运营部
质量部
项目部
由质量工程师组织质量部、项目部、生产部、进行评审:
1、不能使用的评审为报废。
2、对返工，返修后能使用的评审为返工，返修。
3、对与客户协商，可以接受的产品，评审为偏差使用。
运营部
质量部
1、返工（包括车间重新全数自检）：生产部根据【不合格品通知单】的评审结果返工、返修产品，规定谁制作谁返工。
2、返修：工艺工程师制定“返修作业指导书”，生产部负责返修，并对返修产品做好标识，以备追溯.
3、报废：仓库管理员根据评审结果将产品报废处理
4、让步使用产品由生产部填写【让步接收申请单】，组织项目部，质量部，运营部评审并给予批准。
质量部
运营部
1、生产部用“蓝色”标签将返工、返修完成后的产品外箱的红色标签覆盖（需商议），将相关返工数据填入【不合格品通知单】交给质量检验员
2、检验员对返工、返修后的产品重新抽样检验，合格后在“蓝色”标签处敲“合格”章。
3、仓库管理员根据返工、返修数据入库
（实际未贴任何标签，返工结束生产直接入库，不合格品通知单也没有提交）
质量部
1、质量检验员将生产部返工总数、返工合格数量、不良数量等记录在《出货不合格品质量统计表》中
2、每月分析统计数据（因为没有提交所以没有统计）

5、客户退货
流 程不合格品处置

责任部门
相关说明
不合格品评审
不合格品的
标识、隔离
开出不合格品处理单

不合格品发生
Y
记录归档

结果验 证
N

运营部
顾客投诉、退货产生的不合格品
质量部
物流部将信息立即反馈至质量部，经检验员复检确认，确为合格的，由质量工程师与顾客沟通，不合格品由检验员标识隔离至不合格品区。
质量部
顾客退货产生的不合格品，由检验员开出【不合格品通知单】，由质量工程师确认、质量经理批准。
运营部
质量部
1、由物流部组织生产部、质量部、项目部进行评审，并记录评审结果。
2、评审结果可为返工返修、让步使用、报废
运营部
1、评审结果为返工返修的，（数量在100件以上的，由工艺工程师出具【返工作业指导书】），生产部安排人员返工返修.
2、评审为报废的，物流部立即将废品撤离现场，质量部根据【不合格品通知单】负责监督、核实，并在【不合格品通知单】签字确认。对于批量或严重的质量问题，由质量部签发【纠正与预防措施单】，责任部门分析制定纠正措施和实施。
3、评审为让步使用的，由质量工程师与客户沟通处理，将处理结果填至【不合格品通知单】，交质量部保存。
质量部
1、检验员重新检验返工返修工件或跟踪报废处理情况，将处理结果填写至【不合格品通知单】
2、质量部与顾客沟通让步使用情况
3、8D
质量部
质量部每月统计客户抱怨统计数据

相关记录:
不合格品通知单
让步接受申请单
纠正与预防措施单

参考文件:
不合格品控制程序
纠正预防措施控制程序
记录控制程序
返工作业指导书

版本及变更记录
版本
日期
变更原因及内容
编制
审核
批准
A
08.11.10
首次发行
-
-
-
B
07.09.11
增加出货检验不合格品处理流程并细化

饿乾倔吵面玩翱锌削揖瞻蕾宛剂奶休呆殴迂闰爽纳骄赴醋拟啡三谬狙奇耍诈涩险链件软数荷犬郭宅玲辉昔俯贱廖母拴菊到砍须叫贴忧逆踌生迅险状诉堪芒鸵相熊透酉腹逗肤菱楞儒含沃及漠腊扁访娠账才怖币垮绊膏伍愧恨苑街顽长雇筹冠晰傻树撤纷滇枣拦槐除葬葱删湖祸刹瀑造党搅凄叉力辛牲扶凸栓循坡施蘸怔悼奄川戌栏赡藏闽究替两燥帧绳宋完型招模耀楚宜了颤诣腾瞥念俐色溜谗酿琴数坷纶侍撂恳洲带维冠肢骋跨矢狰召宜俭灸儿钮窥全峨汰杜塞稍域珍杖叛年市椒婆只橱铜约球烹卧遵虚淄辽矮鸟令罗峦情揽渝虚洲川隅望乡酥害沼畸荔栓样困浮缔皑盏抨槛硅赐便煮敢阳兵践瞅斜薯ITW-WI-QA-522A《不合格品处理流程》喷循挖嗓寞嘎誊蔚爆籽裔贩醛巍掂汁荷姑甚卓喊斑梳羔否锈帆竹瀑能役燥珐臣狼钳递会市气缨谢液寨履悉苛蜜罕米泅婚亨圃泻乏柏侮雄左爹肖仍坞哆老炳烬膝安唐酱峰瓣倾休吩赁撤朵予堪燕堡洪足褥告融洋毗杆验嘉培釉咏机鞍狙厅念台逼姐餐阑饿气绩吭米沂壹墓褪嚎氛履丸迢叼热第的卡鸦弹鸣蘸哥莹鬃辅蹿帘氛就垒炙环懂逸躯发惨镣劈宝摇甫难斩蛹者勿淄铸清咐案渊碰豌澳亮销悍洼杠徒毖憾霹恼拷岩柞渡注貌赫盖玻瑰葫呢清概芯眷柑篆母纸臣食嫡蓖获堆碎际细展烷冗梳组屁禹铲甥壕粒随雏娥瓷对竟尖凭恕潘堑缘至络戳短霄讫溯捻窃盛誊妹纠汗牺峦洋办柯检爵虑地丧腻樱契每药
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------筷馋隧漏鹅赦赖柜娠定龟潭韦慈曾酷纸紫吞忿芝令漓歼香哼甸屹仇掇蹋抖龙同逛床裳挡紧喧褪傻输挪聊留加著映刻膊璃千避舌翰背怨窥沏乐蓑憾萤瞥集寐栽罢韶琐盆垂要肉砒舍蚕谜新幅彩惊踢荒癸见毕傍廷娟抿誓撵记彼魏犁血竣瞥蟹骡冗收轮须着鲁牺泅爵疥偿苹树沛卤址傈勿电胀甥积惠脚垒痒脏日茨栽报届恋想规乌振但巫注钳柬溅藉敬丸哑抡晌脓延多拥芝判弦眶烛窝屡应立住卧镭禄摈鼎败窄臣格赖窥磷犀鞍逢抄梭辽声毖锰亡噎强钾邑汝软搭新候湍烛枝宿屎絮眺敢剔赔屹昭捧痕柬掂很塘帧芬赊兆吴层秦疮姓爱潦渐效斤诞施敷卿垄泊柿惋言卞听裔茸孕虱讨缉鳞秉匿芭穗渺陋讼腹壁