ITW-WI-QA-522A《不合格品处理流程》.doc

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不合格品处理流程
目的：规范不合格品处理流程，对不合格品进行有效的控制，包括识别、标识、记录、隔离、评审和处置。
1、进料检验
流 程
责任部门
相关说明
记录归档

结果验 证
N
Y
不合格品发生
不合格品处置
不合格品评审
开出不合格品处理单

不合格品的
标识、隔离

质量部
物流部
1、 仓库管理员将来料指令输入K3系统
2、 质量部IQC根据K3指令检验产品（检验结果：合格或不合格），标识来料产品的质量状态并在系统中完成审核
3、 仓库管理员将IQC审核过的产品调拨、上架
质量部
1、 IQC检验员将不合格品拉至待处理品区隔离
2、 将检验结果登记在【供方质量统计表】中
质量部
IQC检验员开具【不合格品通知单】由供应商质量工程师评判。
运营部
由采购员或SQE组织质量部、项目部、生产部进行评审:
1.不能使用的评审为拒收并退回供应商。
2．对可在后续加工中采取措施后有可能正常使用的不合格品可以让步使用，但必须将该批产品做黄色的标识 并在后续中加强检验。
运营部
质量部
1．评审结果为拒收的，由采购部将货物退还给分供方. 退回供应商的不良产品，需SQE确认，质量经理，物流经理及运营经理批准。
2. 评审结果为拒收的，特殊情况下，经质量经理同意，可由分供方到现场及时挑选，返工，调换的产品由检验员重新进行检验，确认为合格品后，仓库才能接收（拒收的产品实际操作IQC退还供应商，书面行式通知 各部门）
3.评审为让步使用的:
a：供方必须制定临时措施返还质量部门，SQE开具【让步接受申请单】并进行跟踪处理
b:如果评审结果为：降级改作他用，则须注明用途，仅可用于所限用途。
c：让步接收的物品在后续加工中，仍有极少数物品无法使用，均由生产部收集，质量检验人员开出【不合格品通知单】交采购部退供方处理。IQC
质量部
运营部
8D报告、现场审核等
质量部
IQC将供方质量信息（如：批量数、不良数等质量状况）记录在【供应商质量统计】中
每月质量部文控统计供应商供货业绩

2、制程检验
流 程不合格品处置

责任部门
相关说明
Y
不合格品的
标识、隔离
开出不合格品处理单

不合格品评审
记录归档

结果验 证
N
不合格品发生

运营部
质量部
1、 操作者自检发现不合格品或可疑品
2、IPQC检验员在巡检过程中发现不合格品。
质量部
1、立即检查该批次产品质量状况并遏制产品
2、将不合格品隔离至指定区域
质量部
1、由检验员开出【不合格品通知单】，再次确认不合格品可能存放的区域并遏制。将不良信息记录在【不合格品通知单】中。由质量工程师确认、质量经理/运营经理批准。交生产部立即处理。
运营部
质量部
IPQC检验员在巡检过程中发现不合格品，由生产部组织各相关部门进行评审，并在【不合格品通知单】中记录评审结果(返工、返修、报废等)。
运营部
质量部
1、返工（包括车间重新全数自检）：生产部根据【不合格品通知单】的评审结果返工、返修产品，同时规定谁制作谁返工。
2、返修：工艺工程师制定“返修作业指导书”，生产部负责返修，并对返修产品做好标识，以备复查.
3、报废：仓库管理员根据评审结果将产品报废处理
质量部
运营部
1、生产部用“蓝色”标签将返工、返修完成后的产品外箱的红色标签覆盖，将相关返工数据填入【不合格品通知单】交给质量检验员
2、检验员对返工、返修后的产品重新抽样检验，合格后敲“合格”章。
3、仓库管理员根据返工、返修数据入库
质量部
1、质量检验员将生产部返工总数、返工合格数量、不良数量等记录在【过程不合格品质量统计表】中
2、每月分析统计数据

3、成品检验
流 程不合格品处置

责任部门
相关说明
Y
不合格品的
标识、隔离
开出不合格品处理单

不合格品评审
记录归档

结果验 证
N
不合格品发生

质量部
GP12发现的不合格品

质量部
由各检验员对不合格品贴“红色箭头”标签区分；并隔离至不合格品区。
质量部
由各检验员开出【内部不良品通知单】，次日晨会由质量工程师确认、移交生产部处理。
运营部
质量部
1、返工（包括车间重新全数自检）：生产部根据【内部不良品品通知单】的评审结果返工、返修产品，规定谁制作谁返工。
2、返修：工艺工程师制定“返修作业指导书”，生产部负责返修，并对返修产品做好标识，以备追溯.
3、报废：生产部根据评审结果将产品报废处理
4、让步使用产品由生产部填写【让步接收申请单】，组织项目部，质量部，运营部评审并给予批准。
运营部
质量部
1、评审结果为返工返修，（数量在5件以上的，由工艺工程师出具【返工作业指导书】），生产部安排人员返工返修
2、评审为报废的，生产部接到【内部不良品通知单】后立即将废品撤离现场，质量部根据【内部不良品通知单】负责监督、核实，并在【内部不良品通知单】签字确认。
质量部
1、 各检验员重新检验返工返修产品
2、 各检验员对返工、返修后的产品重新检验，合格后作为正常产品入库.
质量部
每月归档记录、统计分析数据

4、出货检验
流 程不合格品处置

责任部门
相关说明
Y
不合格品的
标识、隔离
开出不合格品处理单

不合格品评审
记录归档

结果验 证
N
不合格品发生

物流部
质量部
1、 物流部发出发货通知单指令。
2、 质量部OQC根据发货通知单指令检验产品（检验结果：合格或不合格），标识出货产品的质量状态并把检验结果记录于 OQC质量统计表
质量部
1、由OQC将不合格品隔离至指定区域，（贴红色标签实际操作中可行性较低，不合格品会贴上不合格品通知单）
2、通知仓库重新备货
质量部
1、由OQC开出【不合格品通知单】，交质量工程师处理
运营部
质量部
项目部
由质量工程师组织质量部、项目部、生产部、进行评审:
1、不能使用的评审为报废。
2、对返工，返修后能使用的评审为返工，返修。
3、对与客户协商，可以接受的产品，评审为偏差使用。
运营部
质量部
1、返工（包括车间重新全数自检）：生产部根据【不合格品通知单】的评审结果返工、返修产品，规定谁制作谁返工。
2、返修：工艺工程师制定“返修作业指导书”，生产部负责返修，并对返修产品做好标识，以备追溯.
3、报废：仓库管理员根据评审结果将产品报废处理
4、让步使用产品由生产部填写【让步接收申请单】，组织项目部，质量部，运营部评审并给予批准。
质量部
运营部
1、生产部用“蓝色”标签将返工、返修完成后的产品外箱的红色标签覆盖（需商议），将相关返工数据填入【不合格品通知单】交给质量检验员
2、检验员对返工、返修后的产品重新抽样检验，合格后在“蓝色”标签处敲“合格”章。
3、仓库管理员根据返工、返修数据入库
（实际未贴任何标签，返工结束生产直接入库，不合格品通知单也没有提交）
质量部
1、质量检验员将生产部返工总数、返工合格数量、不良数量等记录在《出货不合格品质量统计表》中
2、每月分析统计数据（因为没有提交所以没有统计）

5、客户退货
流 程不合格品处置

责任部门
相关说明
不合格品评审
不合格品的
标识、隔离

开出不合格品处理单

不合格品发生
Y
记录归档

结果验 证
N

运营部
顾客投诉、退货产生的不合格品
质量部
物流部将信息立即反馈至质量部，经检验员复检确认，确为合格的，由质量工程师与顾客沟通，不合格品由检验员标识隔离至不合格品区。
质量部
顾客退货产生的不合格品，由检验员开出【不合格品通知单】，由质量工程师确认、质量经理批准。
运营部
质量部
1、由物流部组织生产部、质量部、项目部进行评审，并记录评审结果。
2、评审结果可为返工返修、让步使用、报废
运营部
1、评审结果为返工返修的，（数量在100件以上的，由工艺工程师出具【返工作业指导书】），生产部安排人员返工返修.
2、评审为报废的，物流部立即将废品撤离现场，质量部根据【不合格品通知单】负责监督、核实，并在【不合格品通知单】签字确认。对于批量或严重的质量问题，由质量部签发【纠正与预防措施单】，责任部门分析制定纠正措施和实施。
3、评审为让步使用的，由质量工程师与客户沟通处理，将处理结果填至【不合格品通知单】，交质量部保存。
质量部
1、检验员重新检验返工返修工件或跟踪报废处理情况，将处理结果填写至【不合格品通知单】
2、质量部与顾客沟通让步使用情况
3、8D
质量部
质量部每月统计客户抱怨统计数据

相关记录:
不合格品通知单
让步接受申请单
纠正与预防措施单

参考文件:
不合格品控制程序
纠正预防措施控制程序
记录控制程序
返工作业指导书

版本及变更记录
版本
日期
变更原因及内容
编制
审核
批准
A
08.11.10
首次发行
-
-
-
B
07.09.11
增加出货检验不合格品处理流程并细化

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