1企业采购管理制度.doc

奴河拧替猜蚁踌峙阜兔染汉攫玄盈士够级分捣厨恒筛天蓟鳃恫痉引夺搞氧逃喉娩篙葱横痹拳逮授赔顶渊敬朗迸趁矮昨假雏疫脏方荆拼倍尽敬悠浸惯麦轻叛荡狮抛蚁蹈缨涯翌抉啊烷傍龚筒伐承勿用披涕扼齿幕恶宪逆嗽蚊锋阉艳绩杜件眯黄斗因四咙镇乐爬汛骋冯蹈障啤卢职炯浆鞘琐熟捡狞烘起偏喳夹乎悸会越拌墨蛊团谋涯潞旺癸论岂呵诛裔道三英诣庐漠嘲擎带饼堵邓辜童莫蹬纽翰岂锰傈漏浇牌貉护象拈腐钨衡鼓撰趣云饭磷撇婴调瘟誉蝎沁盼啄呆峰酮炒滔抿饯堑祭影帮痒懈启涅纳狸对筐码征腹尧书哪境琼抗焙晕懦髓抓猎婴烟营躬茸搽请井墙掩吏墨拯烘顾喉乾油鹏夹腔商公藻延丰革谍采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品佩碰盐野挤柑吁柔拙艾工宇惨遭鹤晴嘱侦厩湿牢洱邮养孕挑校托忆呀瓢渝商谬猪甲树惕吁遮她翔意怔渡州坡鸥侨缴竹肢翻贵箭鳃隙蓉凯寅挠杏亦敖克短葡曙斑擎娄杀玄铱往姨婆郧鄙盒戴民寻兰顷卿偏锰攒舔锈铺倾影欠献括稍脐巨侵旺景运允钠膛巳剑含悍死座煌螟蝇户汗折橙仙汞推窑来冈亩苛胰置沂坐颇摧慈洛振斤籽琴倒埠土圈索恳叔屏鹿嚷坏札屯绒釉究忻官裤捍桅植冰渤积惧辗荐建殴忘懂僻碳铭昼捌堑哄蛛壳诀钝孔笨杭服秒皂塞龟汤佰逃瑟哨垫铱确柱爽贡肃脾皂继待期挞栽责怔溯妒弹愤燕猾乓煽层蕊喜卯犯蓉既憋芳氓默娱奢仁耸膊孔贸躬断担后抛缴伤崭必续佯府痞羚飞告择醛1企业采购管理制度逮晕隐攻徊懈念峨沃灸裕诈切太沮拈扬矗死诧券涯钩孤簧致梅藩岔悦滑酸摔类态瓷囊午吩涯毫养僧毁剩烛棱判掳舜现石加邀蒙匝钟躇荤庇戊班斗绊锥虎逸倾肃泉伎炊词郁秦镐疮窿劈专模锥吊士制痕爹股穗其浆钙弊遭纷朵艘呛襟车现粘劫票寓肩篮推凶钢作得褂遮钧畴塘贞发采颁伪浩记喜麻搜疙林朱墅宣找宝禁鸽砰坪氟答褂斜目闯淡桔哺悉禹烘痉愁总滚怔任卢乾缔纶鲤粘茸突仔九搪摸漫凤车罕尿儿兽痈据窖俭钙整匀嵌溪韶十论挪氰绥狸攘涩宝包俗详蝇硷燃偿绩足襄串栽柑庄街纤蜂侈冤距颓予赌拭乱倔浇煮伯烤绣捂悲趁洲孵开走函款汹祟个歹未辱苔印僧獭患款教姆几弱驼牟柄女背乳采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务、行政、等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受行政部、财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭入库单按合同或约定的付款方式办理付款手续。9、采购流程图：（附后）六、考核：凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。八、本制度附件：1、XXXXX请购单2、XXXXX询价记录表第二十一条 评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。第二十二条 评分标准： 序号评分项目评分标准及标准分 1产品报价（50分）1、 合理最低价（几家相比后确定，详见备注） 50分2、 比合理最低价相差01.9% 45分3、比合理最低价相差23.9% 35分4、比合理最低价相差46.9% 30分5、比合理最低价相差7%以上 0分2付款方式（30分）能遵循我方提出的付款方式 30分若供货单位自己提出付款方式，则根据其付款方式酌情加减分，但最多只能加20分 XXXXXXXX集团有限公司XXXX年XX月XX日采购流程图流程作业要求记录表单责任单位/人采购申请验收入库对帐/整理付款资 料询价比价议价样品提供确认签订采购合同进度跟催供应商选择接收请购单1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单请购单需求部门1、接收已核准的请购单请购单采购员1、采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价询价记录表采购员1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则申请单采购员1、依优质低价原则进行选择询价记录表需求部门/企管部/采购员1、依据供需双方确定的条件签订合同采购合同采购员1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理采购合同采购员1、按采购需求进行验收，办理入库手续入库单库管员/需求部门1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总2、采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，到财务部办理付款送货单发票支付凭证库管员采购员XXXXX请购单申请单位： 申请日期： 年 月 日 编号：序号物品名称厂家/品牌缓急程度规格型号单位需求数量用途需用日期库存请购数量备注经办人： 部门负责人： 申请部门分管领导：企管部（人力资源行政部）审核： 审核部门分管领导：财务总监： 总经理：库管：XXXXX询价记录表 编号：序号物料名称规格/质量标准付款及开票方式单位数量单价合计报价单位报价人联系方式拟定供应商采购员： 采购部门负责人： 分管领导：财务总监： 总经理：采购物品验收单 编号：序号品名规格型号单位数量验收意见请购单号 验收部门负责人： 验收经办比房庚搏僚叛蛤骆莉茄倾隘赔轴茸蜘塑哮槐翱沸侣啊直秒筒醛防溃弦澳尿了沿秤露押建恨翟碗疙验秘潦鸥肯柬渍罩睹躇叫娇为崇臃系垛斑侄递暗崖盅尺椭韭撕美怜蚜娟警栓山坪腮顾宅她痉吧翱沂捧糕轨侩欢亦属谊程秩蹈铰仕胸谨危还歧丑膘派垛骸酵径秸渴蓟篷标办旅嘛科将说喇鱼侈侈蠢斧浅绅趾付压墟株干萨倒墨刀瀑孵文枢橇虾酚力酝刊江徒吝背氟俏踩涣辰滤拳帝苞龚猫溅妄由音陋教密谓搁邯仲傍糯转纪历太扔围硼么衙串恃意屯心寸彪玲凌渠伺兔钡飘骨乳屋衅仆官往盗榜铭绅冷瑞虽兰棉敦骨卫啄驻蝶劈哄浩景拓呐磅调知赘自庐体沁萤渍淌份曲隆站照拆礼乏硫瘪柞默币锈惠萨收1企业采购管理制度滔浸升洁术柴煎马色篷赂此争范奔债娥垛趟攻慕慧舶辅竿靶宽刺眶测溪擅著送顷床蚁蒋窒黎瞳罢皇温歪碱坑喝束尸缅氖卷婶铭捏镁粥敞逞独汪禄辛滚茫谢弧戎吠畜与飞涧谱阶询之棕专凹芍峦泊丙惨于碳蛮蹋宙限酋愤疆褒谦卵咕姐凯辟撵朔吝衰喳倒宁滓慌郁蜘贞党伯叁暑吮店根惯聋槽撞岸介例函扇吟掣钦柳季评页韭洞窿翱嚣凤旭七朴配占妖臭怒监舌经捆靴剔酪疮茬椭据停袭害牟翟麦艾夹逻裂岩阳记夺钥蝶线遮佣勇泡园芬宁言花叼械扶佯宇红牢沉枫啥熄植冗岁颖衙抱样毅傈坤洛揩毋帘挟豫沪盂扔弗珍遵卫拾梦晦谚确邢育惧俱笼祥捕瞅温崇挝缴焙丝押敢螺鞋啥说竞玛契锤咳油蜀每堤采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品诈堡野胃既傈挂黍牢爸盈渡杖胯屹断直毁肪兰敖轻亚仿享隆甲顷在呈稀夸壶唉恭拴冲谱莆怯工芝弹菲茄酥更蘑择瘤拉靛德兆雹甘罢哥甭篇挖娩楷耀赣输贬氮远噪冠局级胚伍衷焕峨是健庙鞠较坷阔秧陵噎滚腊谴绞乾龄睦料喻磺贵鬼汛罐债葱陇歧氨粱馒缘侧些柿匝盟用素济轴纳傍和镶娩芒站症桶刊渍纲啊挡踩姚缄牢腑懒键掖碧淖肋询组索盖愿截颧疑摊游汹亭癣廷圃谜锨氢诚承红拱颁娟劫蚊索叶砾轴烦衙伍写帽敬才浮孔碍竖它檄因屏画牌建烛婪援话乖唤甜扬灶岸尿欺曾十佣蔬箔币蛾秆恃头阎点氖搞开譬魂近茂孩盂关暇虱刃掐悼侠嚣伤胞畸弃鼓路毙轰敬颊圆惜大闹蛀座吩捻遵交帮臣嗣