装饰公司2018经营规划.doc

2018年**装饰设计公司经营规划

2018年宁波**16字经营方针
求真务实 打造团队 精益求精 效益至上

求真务实
目标实打实，不搞浮夸风，面对现实与困难。通过每个岗位的求真务实，调整整个分公司的工作作风，让每个员工与公司共同进步，有共同的目标。

打造团队
我们要招到人才，还要把人才用好，有每个人的晋升通道。通过制度约束人、通过培训提升人、通过激励鼓舞人、通过考核筛选人。让宁波**团队成为一支目标性强、能打胜仗、各司其职、各领风骚的团队，也使宁波**成为**的黄埔军校。

精益求精
无论市场、设计、材料、施工都精益求精。全员树立质量意识，抓好各个环节的细节，建立一套有效的检查制度，提升客户的满意度，从而起到事半功倍的效果。

效益至上
每个员工都希望自己能挣到钱，那就需要宁波公司是一个赚钱的公司。我们必须开源节流，建立完整的考核体系，提升每个工作岗位的工作热情和危机感。建立健全的预算体系和成本核算体系，预则立、不预则废。最终成为业界的翘楚。

2018年宁波**经营规划目录

一、产值利润目标
二、人员编制
三、组织架构
四、经营策略
1. 市场策略
2. 工程策略
3. 设计策略
4. 材料策略
5. 客户管理策略
五、保障措施
1. 人力资源保障
2. 综合管理保障
3. 工程质量保障
4. 财务资源保障
5. 组织管理保障
六、费用预算及盈亏测算
七、重点工作推进时间表
八、经营思路

一、产值利润目标
1. 2018年产值目标
销售收入目标9400万，争取完成1.15亿。
目标产值计划表
部门
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
万元
高端
设计费
9
0
18
18
24
24
27
30
39
39
36
36
300
施工
90
0
180
180
240
240
270
300
390
390
360
360
3000
主材
90
0
180
180
240
240
270
300
390
390
360
360
3000
小计
189
0
378
378
504
504
567
630
819
819
756
756
6300
中端
设计费
1
0
6
6
8
8
10
10
12
14
13
12
100
施工
30
0
90
90
130
125
135
150
195
195
180
180
1500
主材
0
0
90
90
140
145
135
150
195
195
180
180
1500
小计
21
0
186
186
288
278
280
310
402
404
373
372
3100

合计
220
0
564
564
792
782
847
940
1221
1223
1129
1128
9400
量房计划表
部门
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
高端
30
10
40
60
60
60
60
60
60
60
60
60
620
中端
15
5
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
310
合计
45
15
60
90
90
90
90
90
90
90
90
90
930
2. 2018年利润目标
利润目标940万元，利润率10%。
二、人员编制
岗位
编制
在编
缺编
备注
常务副总
1

助理
1

营销副总
1

市场部经理
2

高级客户经理
4

客户经理
16

电销
8

设计部经理
2

设计总监
8

首席设计师
2

主案设计师
2

助理设计师
8

材料部经理
1

材料部助理
1

材料管家
2

工程部经理
1

工程监理
1

客户经理
2

预算员
1

行政人事经理
1

人事专员
1

前台兼行政
2

策划
1

中端部市场经理
1

中端部客户经理
6

中端部设计经理
1

中端部设计师
8

85

10

三、组织架构

四、经营策略
（一）市场策略
1. 制定更为合理的激励制度。在总提成不变的情况下，更多地调动大家的积极性，从而提升总量，扩大整个市场份额。其中对周边区块的业务人员提供油费补贴。
2. 划分市场区块，精耕细作。对市场人员进行分组，按宁波的及周边市场容量，分组进行业务拓展。宁波市区一个组，慈溪、余姚一个组，舟山、镇海、北仑一个组，奉化、宁海一个组。具体小组划分讨论研究决定。
3. 建立业务板块内部晋升制度，有能力的客户经理可以单独建组进行业务拓展。
4. 中端部市场重心从普通平层向别墅和大平层转变。坚决不去开发低端客户和小面积客户。
5. 加大市场投入，包括信息费用、小区推广费用、公关费用等等。同时做好费用的监管审批流程。
（二）工程策略
1. 打造样板工程，开展工地营销。
2. 配备分公司管辖的工程监理。
3. 建立工程巡查制度和奖惩体系。
4. 定期对项目经理进行培训，并且对工地进行看板巡查打分，对得分低于标准的或者垫底的进行末尾淘汰和惩罚机制。
（三）设计策略
1. 对目前设计部的违规操作逐步规范，对不能遵守公司规章制度的设计师给予一定的时间进行改正，对屡教不改的坚决予以清退。
2. 进一步吸引高端设计师，形成竞争氛围。
3. 培养新人，培养**设计师中坚力量，培养有忠诚度的设计师。
4. 2018年下半年成立全案组，推进全案。
5. 2018年下半年成立软装组，招聘软装设计师。
（四）材料策略
1. 确保施工与主材1：1的最低达标。
2. 提高材料部的销售职能，将服务与监管转化为主动销售。
3. 在销量增长的前提下，提高材料商进入的门槛。
4. 加强材料销售跟踪与管理，贯彻落实一户一档及其他的流程管理。
（五）客户管理策略
1. 建立客服经理全程负责制。客服经理负责对客户的全流程管理，从谈单到设计合同的签订收款，工程合同的签订收款，开工仪式以及工程验收等等流程全线参与。
2. 建立对客服经理的奖励办法以调动客服经理的工作积极性。
五、保障措施
（一）人力资源保障
1. 加快人才引进：根据《2018年人力配置表》加快新增人员中关键职位的引进和流失人员的补充。确保市场与设计的用人需求。建立人员淘汰和人才储备计划。在春节前将淘汰人员提前通知。在4月1日前将储备人才全部引进到位。
2. 加强培训管理：建立培训体系，对各岗位进行上岗前的基础培训，包括公司制度、本岗位的技能技巧培训。兼顾对其他专业知识的培训。建立培训大纲和培训的课时分配。对内训师给予课时补贴。
3. 建立合理的薪酬体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工有激励性质的薪资、福利、红利在内的分配体系。并在实施中不断加以检讨和完善。
4. 建立合理的绩效管理体系：以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则。3月1日前建立各岗位的KPI考核指标。有业绩考核的岗位主要考核指标是月度业绩完成率。没有业绩考核的岗位设定岗位工资和绩效工资，考核主要依据重点工作的完成率。上级给下级打分进行月度考核，考核分乘以绩效工资标准+岗位工资就是工资总和。
（二）制度体系保障
1. 建立月度、周例会制度。各个部门及岗位必须有月、周计划并在例会中进行检视，找出差距，提升工作效率。
2. 梳理各岗位的岗位说明书。各岗位根据各自岗位职责制定及工作实际制定工作流程图。工作流程中涉及的表单和签字必须完善。
3. 根据各部门的工作流程图制定相应的管理制度和奖惩措施。
4. 涉及其他部门的工作流程共同商议完成，工作流程的相应表单也应有各涉及部门的签字流程。
5. 各项申请须按照流程中涉及部门进行会签。
6. 确保每个人每项工作都会在管理制度管辖范围之内。
（三）工程质量保障
1. 工程质量需要总部工程管理到位并确保各类施工材料的品质。
2. 分公司建立相应的工程管理流程，由工程监理进行监督执行，对每个工地进行评分从而确定项目经理的后期结算和工程承接资格考评。
（四）财务资源保障
1. 费用预算、结算给予充分快速支持，避免贻误战机。
2. 建立成本核算体系，降低成本、提高效率。
3. 控制各个节点，减少材料收益的流失。
（五）组织管理保障
1. 签订目标经营责任书，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。
2. 由各责任部门主管负责，对目标进行分解，分解到人、分解到细分市场、分解到楼盘、分解到时间节点。
3. 各部门形成周例会制度，检讨工作得失。
4. 常务副总负责召开月/季度经营目标达成分析会，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。
六、费用预算及盈亏测算
（一）费用预算

万元
毛利
销售收入
高端
设计费
300
300
施工
3000
1200
主材
3000
450
小计
6300
1950
中端
设计费
100
100
施工
1500
600
主材
1500
225
小计
3100
925

合计
9400
2875
费用

工资
550

提成
1188

促销
20

办公
36

差旅
20

房租
75

福利
20

培训
5

招待
6

合计
1920

利润

955

（二）盈亏分析
除提成外的费用为固定费用732万元，提成1188万元为变动费用。
根据测算，在人力成本不变的情况下5200万总产值为宁波**的盈亏平衡点。
七、重点工作推进时间表
2018年要坚持两个确保，第一是确保平均每个月80套有效量房量，第二是确保25%的签单率，完成这两项指标，才能为实现2018年产值奠定基础。

一季度
二季度
三季度
四季度
人力资源
1.完成人员招聘
2.完成KPI考核指标
3.出台新的薪酬制度
4.制定培训计划并监督实行
1.完成一季度考核，优胜劣汰

1.半年度考核，优胜劣汰
1.完成三季度考核及年终考核
市场部
1.重新梳理2018年产值和落实措施，重点在可实现
2.完成部门框架搭建和人员招聘
3.草拟奖惩办法
1.业务落实
2.考核考评并优化团队
1.业务落实
2.修订下半年目标计划
3.考核考评并优化团队
1.业务落实
2.准备2019目标计划
3.考核考评并优化团队
设计部
1.重新梳理2018年产值和落实措施，重点在可实现
2.设计总监人员招聘
3.草拟奖惩办法
1.业务落实
2.考核考评并优化团队
1.业务落实
2.修订下半年目标计划
3.考核考评并优化团队
1.业务落实
2.准备2019目标计划
3.考核考评并优化团队
材料部
1.重新梳理2018年产值，重点在可实现
2.材料管家人员招聘
3.草拟奖惩办法
1.业务落实
2.考核考评并优化团队
1.业务落实
2.修订下半年目标计划
3.考核考评并优化团队
1.业务落实
2.准备2019目标计划
3.考核考评并优化团队
工程部
1.招聘工程监理
2.制定工程监理管理办法及奖惩条例
3.实施工程质量提升计划
1.落实巡查机制，对工地进行评分，对项目经理考核并实施奖惩
1.落实巡查机制，对工地进行评分，半年度考核并实施奖惩
1.落实巡查机制，对工地进行评分，对项目经理考核并实施奖惩
中端部
1.重新梳理2018年产值和落实措施，重点在可实现
2.完成部门框架搭建和人员招聘
3.草拟奖惩办法
1.业务落实
2.考核考评并优化团队
1.业务落实
2.修订下半年目标计划
3.考核考评并优化团队
1.业务落实
2.准备2019目标计划
3.考核考评并优化团队
八、运营思路
（一）转变作风，创新管理
要达成2018年的经营目标，全体员工特别是中高层必须转变工作作风，专业的人干专业的事，能者上、平者让、庸者下。彻底改变以往不合理的观念，杜绝浑水摸鱼，损公肥私，形成积极向上，付出与回报成正比的良好作风。同时树立全新的与企业共发展的思维。
管理为效益和效率服务，不是为了管理而管理，通过健全管理制度，完善流程管理及相关管理表单，做到凡事有流程，环节有控制。
（二）责任到人，重在执行
行动是一切计划得以实现的第一要素。执行是一切目标得以达成的唯一途径。没有行动和执行，一切目标都是空谈。
千斤重担大家挑，人人头上有指标。2018年着重落实责任到人，制定好岗位职责和产值目标，每个月根据目标任务完成率进行考核，对业绩完成好的进行奖励，对业绩完成差的进行处罚。每个月总结时业绩突出的进行分享，业绩不好的自我剖析，找出差距和不足。
（三）业绩优先，落实奖惩
业务部门是公司的创收部门，是公司全力优先提供人财物保障的部门。公司各部门和全体人员也是围绕业务部门进行服务和对接。
公司鼓励市场部、设计部、材料部、工程部等业务部门多提出合理化建议，只要公司予以采纳的重大贡献，公司予以物质奖励。
公司出台的奖惩办法必须得到坚决贯彻执行，拿业绩说话，有业绩就有回报。

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落