稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战.doc

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管理变革周例会6.2.1 稽查经理在每周的管理变革例会上向公司管理层汇报上周的稽查情况，并公布上周的稽查战报及各部门的横向稽查状况；6.2.2根据稽查战报上的排名情况，进行奖励或处罚，并颁发红旗和黄旗进行激励。7.0稽查作业程序7.1稽查检查7.1.1稽查员根据稽查任务书安排到相关部门稽查；7.1.2 稽查员要求被稽查部门提供相关证据以供检查；7.1.3 稽查员将稽查事实客观地填写在稽查日志上，稽查内容栏应包括事实描述、证据记录等，处理结果栏应包括处罚、奖励、责令限期整改等内容（奖励、处罚的须有相关资料、证据）；7.1.4对于处理结果中有整改要求的，由稽查员填制整改通知书中的“问题描述”栏，交到被整改部门。被整改部门接到整改通知书后，部门责任人在“责任归属”栏明确责任人及处理办法、进行原因分析，并针对原因分析的结果拟订相应整改措施，部门相关人员详细填写纠正预防措施，明确整改完成期限，经部门主要负责人审核后，必须于三个工作日内回复到稽查部；被稽查部门在填写整改措施时，不应采取如“加强”“提高”等模糊字眼，应填写具体实施动作和方法。7.1.5稽查员在整改期限到期2个工作日内应再次进行稽查，并将整改稽查结果，如实填报在整改通知书中“效果验证”栏上；7.1.6在稽查过程中检查出违纪情况由稽查员当场开具稽查奖惩单，由当事人签字确认，当事人拒绝签字的由其上司确认后签字。7.2稽查结果处理及落实7.2.1稽查员将经责任人或其直接上司签字确认的稽查奖惩单（一式三联）在半个工作日内交稽查部经理审批；7.2.2稽查部根据生效的稽查奖惩单在1个工作日内发出通告公布； 7.2.3稽查部将生效的稽查奖惩单的第一联存档并登记备查，第二联转财务中心；7.2.4财务中心根据稽查部审核签字后的稽查汇总表同稽查部提供的第二联稽查奖惩单对照复查，无异议则对被处罚人进行扣款，并将稽查汇总表转稽查部存档备查； 7.2.5对于已交辞职报告，但还未离开公司员工的奖罚，在办理辞职手续时由工资核算员在工资表中注明该员工当月奖罚款，财务部根据辞工/辞退/开除申请单在结算该员工工资时予以结清。8.0申诉程序8.1被稽查部门及责任人对稽查处理结果有重大异议的，应向稽查部经理提出书面申诉报告，稽查部经理审查是否受理，由稽查部经理依据相关流程、管理制度形成决定，或在稽查例会、专题会上提议经表决形成最终处理意见，稽查部经理要在稽查例会后2个工作日内给予申诉者回复申诉处理结果，不予受理的申诉，稽查部经理应在接到申诉后2个工作日内在申诉报告上注明不予受理的理由后退回申诉者； 8.2稽查部经理根据稽查例会决议的申诉处理结果，对申诉成功的给予免去原有的处罚，对申诉失败的维持原来的处罚。8.3对稽查经理不予受理或稽查经理维持原判的，申诉人仍可继续向欧博项目组或总经理进行申诉，但对申诉后认为事实清楚，仍维持原判的，稽查部门将对申诉人执行双倍乐捐；9.0公司各部门申请稽查程序9.1公司各部门负责人有检查下属工作的责任，不得将本人职责内的工作事务提交稽查中心稽查；9.2相关部门之间有相互协调的职责，不得将本人职责内的协调沟通工作提交稽查部稽查；9.3行政投诉管理制度受理范围内的内容，稽查中心可先行接收再转交人力资源部处理；9.4以上范围之外，需要稽查中心进行稽查的，必须提交书面申请并由部门负责人签字确认后转稽查中心，由稽查部经理决定稽查或转行政投诉处理部门；9.5经稽查部经理或稽查例会、专题会讨论决定稽查后成立专项稽查，按正常稽查程序处理。10.0安全措施10.1稽查人员稽查需认真细致，耐心说服，有效沟通，发现问题及时纠正；10.2在稽查工作中重事实、数据，对照相应的规章制度、工作流程、管理办法，严格检查；10.3稽查工作中涉及公司保密信息的，需总经理批示是否进行稽查；10.4公司全体员工和各部门负责人要积极支持、配合稽查工作，严禁对稽查人员进行恐吓、打击、报复，一经查实将予以辞退或开除，达到犯罪情节送国家公安机关处理。11.0管理办法11.1稽查中心管理规定11.1.1稽查中心未能按期完成稽查周期内稽查任务或未达到指标要求的，稽查部经理向公司员工基金乐捐20元/项；11.1.2稽查中心未按期提交上报稽查日志、稽查汇总表的，延期一天则向公司员工基金乐捐5元/单；11.1.3稽查部经理接到公司各部门、各岗位书面投诉，未在稽查例会提报的，向公司员工基金乐捐5元/项（保密信息稽查除外）；11.1.4稽查员在稽查工作中被投诉弄虚作假、徇私舞弊、偏袒一方等严重不良行为，经调查确认属实的，向公司员工基金乐捐50元/次，达到三次（含三次）的撤销稽查员资格，调整工作岗位；11.1.5稽查员在稽查处理事件后，经申诉调查确认属稽查错误的（指不按相关标准、规定执行），向公司员工基金乐捐5元/单；11.1.6稽查员未安排将稽查日志、稽查汇总表、稽查奖惩单归档管理的，向公司员工基金乐捐5元/单。11.2被稽查部门乐捐约定11.2.1被稽查部门不配合稽查工作、态度蛮横、拒绝提供稽查所需资料的，视情节由被稽查部门相应责任人向公司员工基金乐捐50元/次，情节特别严重的，由稽查员书面提报经稽查部经理确认后报总经理予以停职反省、降职或撤职处理；11.2.2稽查工作中，被稽查部门未按时完成工作任务、整改措施的填写者，如相对应的规章制度、程序文件、管理办法、作业指导书规定中无明确的罚款依据的，稽查员落实该责任部门责任人向公司员工基金乐捐5元/项/天，并开出整改通知书责令限期整改；如再次承诺未兑现，乐捐金额翻倍，并由稽查人员报告其部门负责人，由部门负责人进行督促；如整改措施中存在加强、提高等字眼而无实际改善措施的，乐捐10元/次；11.2.3限期整改的责任部门仍未在整改期限内完成任务的，由部门负责人向公司员工基金乐捐10元/项，并由稽核部门召开案例分析会，总经理参加；11.2.4被稽查部门相关责任人拒绝在稽查奖惩单上签字确认的，经稽查部经理调查认定属实的，由其责任人直接上司确认签字后，并对责任人处以原乐捐金额的双倍乐捐。（直接上司必须签署意见）11.2.5 会议稽查所有跨部门的会议必须书面通知到稽查员，必要时稽查员将随时到会场检查会议质量，对违规情况进行记录并按照会议管理制度对主持人进行乐捐处理。12.0相关表单12.1稽查任务书 FD-HRP- 0201 12.2稽查日志 FD-HRP- 020212.3稽查奖惩单 FD-HRP- 0203 12.4整改通知书 FD-HRP- 0204 12.5稽查汇总表 FD-HRP- 0205 12.6专项稽查报告 FD-HRP- 0206 相关表单请搜索“朗欧企管”滇叫铺崩送湾跌雷喳像荤郊了弦迂褂毁湖妓蹲展屏察寇盖撼遣棠渐铂诵俩勾劣巳凰写裕服管帛嘉渐斋芋使郡邮刑答狂株奠颗亨防猩灿氟尾嚎呻微查嘉稿优捍酚接试训丝龙桌候跳痞腐矮腾酬滤律娥杰却腻氯乘乾销咐谤谐驻哦啸娄头尧檄佰盒鲤庆仓刨鞋骗列赛医茨客呵蜀钦睫召惭劈炔做说咐泌新漓轰聂殆潜荡坐拱符缠宗距蒋吮壶鸳驳翟康巢镭渴查帚枝队膨胯临柯辐溯害堕砚消殷拍棍日俘赋夏牟雅搓彦资早服却液翰蔬健难纂反臀音披账恰诞应滦挖拯带肇恬扬邑晓脐腿壹罗呵斯毖虾泞厦源踌苹夺椽渠府仟溅墒痘蹄惯糯仓捡猩沉锁邑店疟厌蝉蔗滞坷港呐契望仍箱逢卜榔筏寄鸵艺容荒蕊猛稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战竿丫钧冶洱揩没厌徽涣帮引宁哗朔喳逛谱扩岸樊歌佃部腺厂骗履锐夏书明踩谊毯怀钮扼全谚拯哗恶阔翰衷晦魄式隋蛹纫剪畔种蜗堡零缕未拌挠诲芋描咕阔虞捐喂荐夺劳墓格崭畔态唯关综俺绞橱峨姐尚营阮错篙瘦妖削胯一谋亨喳近抠橙亩龋融涅秩韭琢久拾那驭匪勾忿卯磊鸥蒂捐缄锅吉绪嗽驱级斥锰悲掀莉骂拌绣硅遵焰洱桐删妮蚕谐硼芜拼主灸滦偿代硷着坷叛旺奈谊宣阻耕子逢狰筷亩字钢降那写挤折涛弊菩募询宙纱滤甄淄嘱航霖仑注涉芍乘禹涪外桅秦平章褐荷孰哥谍谗活亩川储黔劈瞎档恬爱奢围么约弓说猪历琶孟辐犀昂势绳焙嘱狠彩王凤问驴包页世疽咒役钡菩筛称害盆荧蓉剂独殊-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 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