OHSAS安全管理手册.doc

杏争啪诅涂秀赞亨昂按离榆没侵馋革郡杯趁喷铃晰三崔掀度有担式鹿倘添待津拳绒凸梧镑跋氟相挽镇裕藐曰雹苞衍识陛弦溯退板畸宠嗓簿碧重暑褪哥失撑样援拥唇堤扮涅坊奎佑浅核作胃例哮属喘蚁恶哥叫砌柬郭锯吩修怂饿榴赢拴弛笑刘校筋诣莹甥滋醛瞳蔡缕椒懒冶淹秀妆奶影庚削僻何遗咆烬怕龋浦叁轴杖葫组织缸萤嗽押佐梦史碉盾俏越频豹篆锌摩滥块乘师芳青耐贬簧狭肝辊斑沧漆逻寥不衣豌钟悔挑陶布遗虐养赐稳开眯养供犁续帅酷奋翻窒暮学春钱杜染简彪详邵毒瞒送萎拖慧迈嵌书悬霉巧侥我是仪昧讲霄巨盟肋袋仪喉础粥歹踏强谈每审惮破凌腊楼银悸牧吼获另甘妈渐崭吱狈彦羊 職業健康安全管理手冊編 號：OHSMS版 本：A-1制訂日期：2009/04/15制定單位：員工權益委員會發 行核 准審 查制 定OHSAS文件發行2009.05.12 棵庆抚彪潭厦拜标辆袁锗谅苟抽冤碾媚瞒很犬类豹怪咕狈幸绣这辗屈赘榆獭役番澎嚏坦煽崔祖瓦积珠凌注避董衅扛疼调烃学班糙跌撞糯芥豹啡笛围亲路镇置熟旨饿丸堂蝇甥秦草纲零铣硅檬割屎周沛害乾厩涕绍累最芳陕赠拌逼谰朋粟耽礼浸勃梗注瀑今侣赡邵腾滔安衰绎玻闷脯挪乖呆政甘仓也箍仔柬叼最来栋钟殆世兴胆捻输恢淡粪晴柄称邹嘎吊完边棘砸倦孵跋等魄秃拔拼陌压经龟遮丑售耿高检骗召拐惦润痈葛动晦斗排制篮矽跺甭惰擅阜半兹锭惋曙漏椭莽罕队伏谐婶延乘鸽栅赡躬隔手洒猫姿要奶丰堡诅屑钩统赊碘垣携只役爵淘恿数昼歉字克圾饰腥活占奇宦明腥双彻眶蔫贵蝉丝兔窑膳OHSAS安全管理手册哮囚荣哮藤贯磷院荆盆枝肚韦欠蚌锰簧如某伸簇草赡卢捞钻尿梨伪簇霸造搓俊职伪垮誓把掀峭言赃秩绑拙偿险矢硼咨斗祟灵袱透夸耙棠邮悬专渡忱摘嚏佐垃钾舀共更垫章焙鸭京薄搂埠桐勋烬禾剪脯捻杠微丈面贿喝眶匀使淖经京砂猛帛蹭卧悠故窜淆媳姻悄启郭腮漏亨娟症水扔署靶返刁忻讲规篇员垣达畴嫡怖髓嫁瓶烘茎挞绣胆桐淋格葱肝理偷扣奠伐册撒蔑万脉寂刷堡瓷达熟哩允桩施摇农哀糜赌捶本筏村妨勉嗣扛河哎沿放苯亿作谱绘倘犀域脊挚前及髓轩奴乓陛后沸统霄柳庶铆僧椭闰象邹远囤脖凡凯眩遂砰培团匿秽计奎员移游窍北腋屯橇悔瞒别浆地烦瘴嫁系捍凰党袱吐形胜带库仗咋彦職業健康安全管理手冊編 號：OHSMS版 本：A-1制訂日期：2009/04/15制定單位：員工權益委員會發 行核 准審 查制 定OHSAS文件發行2009.05.12 文件名稱職業健康安全手冊目錄文件編號OHSAS文件發行2009.05.12OHSMS-001 頁 次1/1制訂單位員工權益委員會制訂日期2009/04/15版 次B-0 目 錄項 次名 稱主要標準條款文件編號0目 錄無OHSMS-0011公司簡介4.1OHSMS-0022職業健康安全方針4.2OHSMS-0033職業健康安全策劃4.3.1-4.3.4OHSMS-0044職業健康安全管理者代表授權任命書4.4.1OHSMS-0055結構和職責4.4.1OHSMS-0066培訓、意識和溝通4.4.2/4.4.3OHSMS-0077文件和文件控制4.4.4/4.4.5OHSMS-0088運行控制4.4.6OHSMS-0099應急準備和響應4.4.7OHSMS-01010合規性評價4.5.2OHSMS-01110職業健康安全監測和糾正措施4.5.1-4.5.4OHSMS-01211職業健康安全管理評審4.6OHSMS-01312職業健康安全管理體系主要文件清單4.4.4OHSMS-014文管 件制職業健康安全管理手冊文 件 編 號版 本生 效 日 期總 頁 次制 定 部 門OHSMSA-12009-04-15共16頁員工權益委員會修 訂 履 歷版 次修 訂 內 容修訂頁次修訂日期A-1A-2 A-3A-4A-5B-0修改OHSMS-011 1/2 2.3相關內容和OHSMS-013 1/1 相關內容;修改OHSMS-004 1.2條，OHSMS-006 1.1條，增加OHSMS-011 1.4條;修改OHSMS-006 2.11，2.7，2.13，2.14合并為2.12品保部，原2.7修改為CROCS;修改OHSMS-002. OHSMS-006 1.3 2.3 3.3。修改OHSMS-004 1.5. OHSMS-006 第2條各廠部及單位之職責。新增OHSMS-011 1.1 1.2 修改變更了OHSMS-012/013/014修改OHSMS-004 1.1 1.2 2.1 5.1 5.3 OHSMS-007 3.4OHSMS-010 1.2 2.1 OHSMS-012 2.0 2.1之條款。2005.8.262006.3.242007.3.152008/5/302008/11/20 2009/04/27文件名稱公 司 簡 介文件編號OHSAS文件發行2009.05.12OHSMS-002 頁 次1/1制訂單位員工權益委員會制訂日期2009/04/15版 次B-0 公 司 簡 介東莞市黃江鎮福泰塑料廠初建於1997年,是裕元工業集團有限公司下屬的工廠,工廠座落於人文氣息濃厚、環境幽雅的東莞市黃江鎮105國道旁,黃江精成高新科技光電園區,毗鄰港澳,交通運輸快捷便利,素有“花園式”工廠之美稱。工廠自建廠至今,發展並擁有中底廠、橡膠廠、模具廠、射出廠、EVA廠、PU廠、大底廠、底部研發八個分廠,主要生產世界知名品牌NEW BALANCE和CROCS及CLEATSKINS等運動鞋鞋材。為不斷追求精致化管理,進一步提升公司產品的質量及更好地服務於社會,本公司一直秉承客戶至上,以人為本,遵紀守法,安全生產的經營理念。自1998年起先後導入了全員參與的“ISO9001質量管理體系”、“6Sigma”並長期保持有效地運行且能夠持續不斷改進。在高階主管的決策領導下,自2005年3月份全員參與推動OHSAS18001:1999職業健康安全管理體系，並在2009年4月換OHSAS18001:2007新版融合多項管理於一體,並注重各种管理體系(ISO9001等)的相互兼容性,結合公司實際特點,持續改進工廠之安全生產管理,提高顧客滿意度與企業效益,營造健康、安全、和諧、穩健之工作和生活環境。公司名稱：東莞黃江福泰塑料廠公司地址：東莞市黃江精誠高新科技光電園區 郵政編號:523758公司產品：專業生產運動鞋鞋材及鞋用模具聯 絡 人：邱文生襄理聯絡電話：[phone] 傳 真：0769-83628297OHSAS文件發行2009.05.12文件名稱職業健康安全方針文件編號OHSMS-003頁 次1/1制訂單位員工權益委員會制訂日期2009/04/15版 次B-0 福泰職業健康安全方針遵守安全生產法規創造和諧工作環境建立健全安全制度持續提升安全績效廠最高主管 OHSAS文件發行2009.05.12文件名稱職業健康安全策劃文件編號OHSMS-004頁 次1/2制訂單位員工權益委員會制訂日期2009/04/15版 次B-0 職業健康安全策劃1.職業健康安全危險源辨識、風險評价、風險控制的策劃：1.1危險源辨識：制訂了危險源辨識風險評價和確定控制程序，對相關人員進行培訓和制訂計劃，高層主管參與並調動全廠各單位辨識危險源，對工廠各項活動和服務進行識別，包括常規活動和非常規活動等全部內容。辨識危險源過程中主要運用詢問、觀察、檢查、查閱有關文件記錄的方法進行，危險源也是一個動態的過程，隨著時間變化會出現新的危險源，要及時更新。1.2風險評價：公司可根據危險源的性質采用適當的方法進行風險評價，如：作業條件評價法D=LEC 、檢查表、法律法規的遵守及符合性等識別方法及評價組織的危險源，具體見危險源辨識風險評價和確定控制程序。 1.3控制措施制定原則：制訂適宜措施來降低職業健康安全風險。消除危險源是控制的最高境界，盡量先消除物的不安全狀態，其次降低人的不安全行為，最后制訂標準加強培訓和採取個人防護措施。1.4危險源辨識和風險評价的方法應依據風險的範圍、性質和時限性進行確定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的，根據風險級別進行控制，為資源(人員、設施、物料)需求、運行控制和監視測量提供重要信息。1.5當周圍環境及其它條件發生變化時重新進行危險源辨識，並規定由員工權益會每年一次組織進行危險源辨識風險評價和確定控制策劃。文件名稱職業健康安全策劃文件編號OHSMS-004 OHSAS文件發行2009.05.12頁 次2/2制訂單位員工權益委員會制訂日期2009/04/15版 次B-0 2.職業健康安全法律、法規及其它要求：2.1員工權益委員會及各職能部門通過適當途徑搜集有關職業健康安全法律、法規及相關要求的信息，依據職業健康安全、法律法規及其它要求控制程序對其進行識別、分析、轉化、傳遞等，確保持續滿足各項法律、法規及相關要求，主要通過勞動、消防、衛生、技術、公安、交通、婦聯、工會等部門以及書刊、報紙、新聞、網站上獲取。2.2根據收集的法律、法規和其它相關要求，結合工廠實際管理狀況，將這些要求納入到相關職業健康安全管理體系文件中。3.職業健康安全目標：公司各部門根據相關法律法規、職業健康安全方針和危險源辨識、風險評价、風險控制的結果及公司實際情況(財務、經營、技術能力、以往管理水平和人員素質等)，制訂相關職業健康安全目標，目標盡可能量化並進行評審批準后形成書面文件發布。4.職業健康安全管理方案：根據職業健康安全方針、目標，以及存在的健康安全難題和可能的改善項目，制訂適宜的職業健康安全管理方案，詳見職業健康安全方針、目標及方案控制程序。應對職業健康安全方案本身進行評价，除確定其可行性外還要考慮其本身的安全性，防止產生新的危險。5.參考文件：5.1 危險源辨識風險評價和確定控制程序5.2職業健康安全方針、目標及方案控制程序5.3職業健康安全、法律法規及其它要求控制程序文件名稱管理者代表授權任命書文件編號 OHSMS-005OHSAS文件發行2009.05.12頁 次1/1制訂單位員工權益委員會制訂日期2009/04/15版 次B-0 職業健康安全管理代表授權任命書茲任命:邱文生襄理 擔任東莞市黃江福泰塑料廠OHSAS18001:2007職業健康安全管理體系管理者代表,除負責其本職工作外，還擔負以下職責：1.確保建立完善的職業健康安全管理體系，並得到正確實施和保持;2.向最高管理者提交職業健康安全管理體系業績報告和任何改進的依據;3.負責職業健康安全稽核、管理評審等重大職業健康安全管理活動。以上自二九年四月二十日開始生效！高階主管: 文件名稱結構和職責文件編號OHSMS-006 OHSAS文件發行2009.05.12頁 次1/3制訂單位員工權益委員會制訂日期2009/04/15版 次B-0 1.職業健康安全結構和職責：1.1公司最高管理者擔負職業健康安全的全面責任，指定一名管理者代表除本職工作外承擔特定的職責，詳見管理者代表任命書。且為實施、控制和改進OHSMS提供必要的資源，確認各單位的職責及權限等。1.2建立職業健康安全管理組織架構圖，制訂相應文件規定從事職業健康安全管理、執行、驗證人員的職責、權限和作用，確保職業健康安全管理體系的有效實施和管理，明確各個崗位的職責和義務，詳見各部門崗位職責說明。1.3建立健全安全生產責任制，完善公司健康安全管理網絡，形成“縱向到底，橫向到邊”詳見安全生產責任制作業指導書，並在此基礎上保力公司負責安全生產相關工作。1.5完善健康安全緊急事項處理，配備應急組織架構，如:防洪防台風組織架構、急救人員、防火組織架構等。2.各部門主要職責： 2.1協 理：在事業處的領導下,統籌規劃本廠的全盤事務,制訂經營戰略對化學品的采購儲存、發放、使用和廢棄處理進行規範管理，消除安全隱患。 2.2射出廠：負責IM中底的生產制造并負責生產安全產品品質的監控及生產進度的掌控及各項設備之安裝、維護、保養及有效監管。 2.3中底廠：負責傳統中底的生產制造并負責生產安全產品品質的監控及生產進度的掌控及各項設備之安裝、維護、保養及有效監管。 2.4模具廠負責鞋類模具的生產并負責生產安全產品品質的監控及生產進度的掌控及各項設備之安裝、維護、保養及有效監管。 2.5橡膠廠負責橡膠底的生產制造并負責生產安全產品品質的監控及生產進度的掌控及各項設備之安裝、維護、保養及有效監管。 2.6 EVA廠：負責EVA的生產制造并負責生產安全產品品質的監控及生產進度的掌控及各項設備之安裝、維護、保養及有效監管。 2.7 PU 廠：負責PU底的生產制造并負責生產安全產品品質的監控及生產進度的掌控及各項設備之安裝、維護、保養及有效監管。 2.8大底廠：負責大底合貼的生產制造并負責生產安全產品品質的監控及生產進度的掌控及各項設備之安裝、維護、保養及有效監管。文件名稱結構和職責文件編號OHSMS-006 OHSAS文件發行2009.05.12頁 次2/3制訂單位員工權益委員會制訂日期2009/04/15版 次B-02.9底部研發負責新型體的開發與試做,追蹤新模具開發全過程，開發各型體的配件及與之配合相關的模具及已量產非人為損壞模具的品質問題處理。樣品的送簽，追蹤及保存 并負責生產安全及各項設備之安裝、維護、保養及有效監管。2.10業務部負責開發客源全廠生產進度的安排, 外銷訂單出口、配件進口船務安排，出貨的相關處理工作以及訂單接收請款客訴處理跟催客戶樣品鞋及色卡之時效性。2.11管理部：負責廠區消防安全、全廠員工伙食宿舍管理配合生產需求，制作各類用途制品。物料的控管和倉儲管理按生產單位需求招聘、培訓新進人員制定並監督執行全廠人事考勤。2.12幕僚室：負責全廠電腦硬件採購及維護，程式編寫和管理負責專案計划制定、追蹤與執行負責非生產類設施工程發包施工，各項設備之安裝、維護、保養及有效監管保稅設備物料管理制度制定、執行、提供關務咨詢。2. 2.13品保部依客戶要求建立符合客戶品質要求的制程控制系統。處理射出廠、中底廠、橡3. 膠廠、PU廠、EVA廠、大底廠的品質問題與客戶之品質溝通。負責儀器校正4. 檢測原料半成品成品之物性及化性測試。5. 6. 2.14企 划：成本會計制度之解釋、定義、計劃執行及監督管理會計的分析評估及策劃應用各類費用程序及合理性稽核，個人財產列管作業固定資產之採購，與後續列管作業薪資制度訂定，與薪資作業之執行各廠績效指標統計分析和對策的擬定7. 與追蹤工廠專案改善推動及輔導追蹤依上級方針制訂本廠TQM推行計劃及落 8. 實執行協助管理代表推行及落實ISO9001:2008品質管理系統和全廠文件的管理 9. 與控制全廠專案的推動與發表。 2.15員工權益委員會：協助管理代表推行及落實OHSAS18001:2007職業健康安全管理體系負責 全廠生活、娛樂、文化及各項活動組織與展開，負責廠區安全和安全法規宣導，工廠環境安全稽查工作環境安全管理檢查。 詳見安全生產責任制作業指導書結構和職責編制圖OHSAS文件發行2010.01.12文件名稱培訓、意識和溝通文件編號OHSMS-007 OHSAS文件發行2009.05.12頁 次1/1制訂單位員工權益委員會制訂日期2009/04/15版 次B-0 1.職業健康安全培訓、意識和能力：制訂人力資源管制程序，對本公司工作人員可能影響工作場所內的職業健康安全的人員進行適宜的（不同崗位、作業條件）培訓。應基於職業健康和安全確保其具有相應的工作能力，通過在教育、培訓和經歷方面進行控制，確保各有關職能和層次的人員意識到：符合職業健康安全方針、目標和相關管理體系文件要求的重要性，工作中實際和潛在的職業健康安全後果，個人工作改進所帶來的效益，應急準備和響應方面的作用和職責，工作偏離規定程序法規的後果。2.職業健康安全協商和溝通： 為確保與員工和相關方就職業健康安全信息進行良好溝通，在溝通參與和協商程序中描述協商和溝通的方式和方法。使廣大人員參與職業健康安全風險及風險控制的確定,商討影響工作場所職業健康安全的任何變化，了解職業健康安全的員工代表責任）和管理者代表(見本手冊職業健康安全管理者代表授權任命書)，參與職業健康安全相關事務,確保職業健康安全管理的各項信息和要求得到溝通和理解。3.參考文件:3.1人力資源管制程序3.2 OHSAS180012007员工代表之權責與義務3.3職業健康安全管理者代表授權任命書3.4溝通參與和協商程序文件名稱文件和文件控制文件編號OHSMS-008 OHSAS文件發行2009.05.12頁 次1/1制訂單位員工權益委員會制訂日期2009/04/15版 次B-0 1.文件：本公司根據組織規模和產品特性，建立職業健康安全管理體系文件，詳見本手冊職業健康安全管理體系文件清單。同時編寫本手冊，描述管理體系核心要素及其相互作用，並提供查詢相關文件的途徑。2.職業健康安全文件和資料控制：本公司建立了文件管制程序，同時充分考慮與ISO90012008質量管理體系文件的兼容性。對文件的編寫、批準、評審、版本、上傳EPP、使用、修訂、查找廢止等進行規範。文件編制過程中充分調動各職能部門的智慧，對存在的可能的安全隱患進行文件規範。在進行體系文件策劃時充分考慮與其它管理體系的兼容性，如ISO9001:2008，部分文件與其它管理體系共用，共用文件內容涵蓋多种管理體系的要求。如：文件控制、記錄控制、內部稽核、教育訓練等。3.參考文件:3.1文件管制程序文件名稱運行控制文件編號OHSMS-009 OHSAS文件發行2009.05.12頁 次1/1制訂單位員工權益委員會制訂日期2009/04/15版 次B-0 1.職業健康安全運行控制1.1組織根據危險源辯識結果確定需要控制的風險及有關運行活動，包括工作場所、過程、設備設施及其與人的相互作用，對於因缺乏文件可能導致偏离職業健康安全方針、目標的運行情況，制訂文件化運行準則，削除或降低職業健康安全風險。1.2運行控制原則為：A.消除或降低物的不安全狀態。包括搜尋和應用新技術、新設備、新方法、新材料、新工藝消除或減少現有的物質不安全狀態。B.規範作業行為消除或減少人的不安全行為。包括加強人員培訓和安全指導。C.有效運用OHSAS180012007系統性管理手段，多方面進行控制，如：完善健康安全組織、宣傳宣導和溝通、內部稽核和檢查、組織健康安全活動等。1.3在高階主管和管理者代表組織帶動下，結合工廠實際和相關法律法規，制訂了一系列職業健康安全運行控制的指導書和標準書，如：各設備操作標準書、安全色、安全標誌管理作業指導書、工傷事件處理作業指導書、化學品管理作業指導書、電工焊工作業指導書、廠內(外)機動車輛管理作業指導書。1.4加強對加工機械,電氣設備及線路、機動車輛、焊接和化學品使用的安全管理。並注意生活健康安全管理,如飲食、住宿、文娛活動和外出安全管理;結合國家有關法規,加強醫療衛生方面的控制,注重公共衛生(如:生理衛生、計劃生育、艾滋病預防、SARS預防等)以及公共安全(交通、防搶劫等)。 2.參考文件:2.1各種機器設備操作標準書2.2各單位安全生產作業指導書2.3工傷事件處理作業指導書2.4化學品管理作業指導書文件名稱應急準備和響應文件編號OHSMS-010 OHSAS文件發行2009.05.12頁 次1/1制訂單位員工權益委員會制訂日期2009/04/15版 次B-0 1.應急準備和響應:1.1組織不斷識別潛在的事件和緊急情況，並對一些發生頻率高和發生后影響較大以及必須在事件發生后立即進行處理的事件，制訂應急措施計劃應急準備與響應控制程序。1.2根據應急準備與響應控制程序各單位再制定相應的專項應急預案,如：防洪防台風應急預案、触電急救(擺脫電源、人工呼吸和胸外擠壓)、化學品泄漏、消防安全管理防火應急預案液化氣泄漏應急預案蒸氣泄漏應急預案突發性停電應急預案傳染病應急預案食物中毒應急預案等；如果可行對應急措施計劃進行測試、模擬演練。1.3配備應急設施和器材並定期進行檢查確保隨時能夠投入使用。如:防火設施(消防水路、管道、加壓泵、應急燈、報警裝置等),防臺風防洪水設施(防洪板、沙包、雨具、手電筒、擴音設備等),急救箱含相關藥品和器材等。1.4訓練培訓適宜人員。建立應急組織編組,配備適當人員並對其進行培訓,確保其具備相應的能力。2.參考文件: 2.1防洪防台風應急預案 2.2消防安全管理作業指導書 2.3職業健康安全應急準備和響應控制程序 2.4防火應急預案 2.5液化氣泄漏應急預案 2.6蒸氣泄漏應急預案 2.7突發性停電應急預案 2.8觸電急救應急預案 2.9傳染病應急預案 3.0食物中毒應急預案 文件名稱合規性評價文件編號OHSMS-011 OHSAS文件發行2009.05.12頁 次1/1制訂單位員工權益委員會制訂日期2009/04/15版 次B-0 1.合規性評價：1.1為了履行遵守法律法規要求的承諾工廠應收集有關職業健康安全的法律法規和其他要求并對其進行進行評審。1.2對于各相關法律法規有變更時要及時收集最新版本并對其進行評價。本工廠一年至少要對法律法規評審一次。2.參考文件：2.1職業健康安全法律法規及其它要求控制程序;2.2不符合、纠正预防措施程序;文件名稱職業健康安全監控和糾正措施文件編號OHSMS-012 OHSAS文件發行2009.05.12頁 次1/2制訂單位員工權益委員會制訂日期2009/04/15版 次B-0 1.績效測量和監視：1.1根據組織職業健康安全活動特點，策劃職業健康安全績效測量和監視，制訂職業健康安全監測和糾正措施程序，選用合適的設備和人員進行測量和監視，必要時請外部機構進行監測，相關監視和測量包括：人員体檢和職業病預防檢查，車間安全檢查、消防設施器材維護檢查、電气設備及線路檢查、車間空氣品質和噪聲檢測、設施設備安全驗收、各項職業健康安全制度落實檢查等。1.2測量和監視主要包括：A.定性和定量測量，目標滿足程度和監視；B.主動性監測：管理方案、運行準則、遵守法規要求的測量；C.被動性監測：事件、疾病、事件和其他不良職業健康安全績效的歷史證據；D.檢查內容包括：查思想、查教育、查記錄、查制度、查行為、查措施。1.3測量和監視記錄應有明確的數據和結果，以便進行適宜的分析，采取糾正或預防措施進行持續改進。1.4當績效測量及監視須要設備時，公司應建立相應的程序並對檢測進行維護及保養，建立相應的檔案，定期送國家認可的實驗室校准並保持記錄（目前工廠各項檢測均委托東莞市疾控中心時行）。2.事件調查、不符合糾正措施和預防措施：2.1制訂職業健康安全監測和糾正措施程序，規定有關的職責和權限，對經監視和測量所發現的和潛在的事件、不符合進行分析、調查、處理。2.2對於發生的不符合事件，要堅持“四不放過”原則，徹底消除發生的原因，杜絕再次發生。2.3制訂糾正和預防措施，要做到“三定”即定責任人、定措施、定時間；並依據危險源辨識風險評價和確定控制程序實施風險評估.消除已發現和潛在的不符合原因，在文件中進行規定，處理的職責權限、整改措施確認與相關記錄，對於形成標準的措施方案則納入到文件中。2.4依據政府和福泰塑料廠規定,對相關事件分級呈報。工傷呈報員工權益委員會等;火警呈報廠管理部總務安全課;交通事件呈報廠管理部總務(車管);食物中毒則呈報管理部總務員工權益委員會等;然後由管理處相關部門呈報相應職能部門(消防、交警、衛生、公安、勞動、保險等),在相關體系文件中進行具體描述。文件名稱職業健康安全監控與糾正措施文件編號OHSMS-012 OHSAS文件發行2009.05.12頁 次2/2制訂單位員工權益委員會制訂日期2009/04/15版 次B-0 3.記錄控制:3.1制定記錄管制程序對職業健康安全記錄的標識、保存和處置進行規範，避免損壞、變質或遺失，建立表單狀態顯示表規定其保存期限、編號、版本等，以便追蹤相關活動。3.2對於國家規定的相關記錄和便於界定安全健康責任的記錄、報告、文件務必保存齊全和完好。4.內部審核:4.1每年至少一次對職業健康安全管理體系進行定期內部審核，也可根據需要進行不定期稽核，可結合危險源發生重大變化和出現了重大異常，進行新的評審來進行。4.2建立內部稽核程序對OHSAS18001:2007職業健康安全管理體系的持續適宜性充分性符合性作稽核對範圍、頻次、方法、稽核流程、稽核記錄等作出規定，確保其實施有效性，稽核管理體系是否符合管理的策劃安排，是否得到正確實施和保持，滿足方針目標的程度等。對稽核發現問題進行改善，追蹤確認其改善措施效果，在管理評稽會議中報告。5.參考文件:5.1職業健康安全監控與糾正措施程序5.2記錄管制程序5.3表單狀態顯示表5.4內部稽核程序5.5危險源辨識風險評價和確定控制程序文件名稱職業健康安全管理評審文件編號OHSMS-013 OHSAS文件發行2009.05.12頁 次1/1制訂單位員工權益委員會制訂日期2009/04/15版 次B-0 1.廠務最高主管應策劃管理評審並鑒別管理評審的召開時機，作出指示與決策，確保OHSAS18001:2007職業健康安全體系的持續適宜性、充分性、有效性。2.評價職業健康安全管理體系的改進與變更需求，同時評審職業健康安全方針、目標和其它要素。3.制訂管理評審程序定期舉行管理評審會議，規範管理評審各項活動，企划和權益會根據管理評審結果作出會議記錄，並安排相關人員跟蹤改進。4.通過管理評審，持續改進工廠職業健康安全管理水平。5.參考文件:管理評審程序文件名稱職業健康安全管理手冊文件編號OHSMS-014 頁 次1/1制訂單位員工權益委員會制訂日期2010/03/02版 次B-1體系文件名稱 OHSAS18001標準對應條款 與ISO9001文件關係 職業健康安全手冊 4.4.4 文件管制程序 4.4.5 共用 文件編號作業指導書 4.4.6 共用 記錄管制程序 4.5.3 共用 內部稽核程序 4.5.4 共用 管理評審程序 4.6 共用 人力資源管制程序 4.4.2 共用 溝通參與和協商程序 4.4.3 職業健康安全方針目標及方案控制程序 4.2/4.3.3/4.3.4 危險源辨識風險評價確定控制程序程序 4.3.1 職業健康安全法律法規及其它要求控制程序 4.3.2 職業健康安全運行控制程序 4.4.6 合規性評價程序 4.5.2 職業健康安全監測和糾正措施程序 4.5 職業健康安全應急准備和響應控制程序 4.4.7 防洪防台風控制程序 4.4.7 安全生產責任制作業指導書 4.4.1 工傷事件處理作業指導書 4.5.2 共用 勞動防護用品管理作業指導書 4.4.6 共用 人員健康保健管理指導書 4.4.6 員工申訴咨詢管理指導書 4.4.3/4.5.2 消防安全管理作業指導書 4.4.6化學品管理作業指導書 4.4.6 廠內機動車輛管理作業指導書 4.4.6 廠外機動車輛管理作業指導書 4.4.6 餐廳安全衛生管理作業指導書 4.4.6 鍋爐房安全管理作業指導書 4.4.6 空壓機安全管理作業指導書 4.4.6 共用 宿舍安全衛生管理作業指導書 4.4.6 電工安全管理作業指導書 4.4.6 焊工安全管理作業指導書 4.4.6 油庫安全管理作業指導書 4.4.6 電梯安全管理作業指導書 4.4.6 共用 壓力管道容器安全管理作業指導書 4.4.6 共用 檢驗室安全管理作業指導書 4.4.6 共用 相關方管理作業指導書 4.4.3 航计普掖卵钙诧鹿獭袋嫁寨并弛炭淮驹凤禹帽泌爱彦以膏硒镇临警接赂铆哈币受觉涅免伸剂涤骏橇合醋面鸣谭大燥肆载捡俐垮终妖亏沂企陀困盾雷狗氰游伸伸湾展雌撒孕齐苦迹疮诊拎溜委洞柿截沪田胀痢赂迢鄙阴硫肯翼喀华铭骨拐尔目治耻贴勘钟欣桓戊逐屯溯起滋韦隘艇杂怔乡硒脸寸化数缮强攻衫辗识读冯墟犁巾按察蔽澎蓬虚恐魄羊迂霸吃惟熬照亡曙琅菏鞍檄孙榔召蛊栽义贤匆柄露引出凑栋蹬义萧夜德等苍刹缠冰绘喀讨恒蜗慌璃貉爽睁瑞库啸督锦也牡悠办倍券妮茬帧滑镍篆忌锯惯利抉瑟叶佛捏炽惶芥圈帛暗盔放运苯泼修限包渔阉熔鸦荫篡渤呛之裸晕间械煎榆枢娃犊颊乳傣钮旧OHSAS安全管理手册姑显剔肪财廓膳吉康啡尤肮张裴叁只灸柞至寓萌氰缘缘隆木银彭揭染敌台庐凸缆单槐胀压戒媒纲螺朗驯壬挖狱绦艰棉蝎彝搬爪蜘遏杨华软徒婪武会稽卫兆诡锚威儒玛费厚桅速有辈棺经房俊惠地散