清洁生产审计报告编写大纲.doc

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清洁生产审计报告编写大纲

0 前 言
0.1 推行清洁生产的意义和必要性
0.2 企业基本信息情况
0.3 XX清洁生产项目情况介绍
0.4 外部专家的指导和帮助
第一章 筹划和组织
筹划和组织是企业进行清洁生产审核工作的第一个阶段，即初始阶段，目的是通过宣传教育使企业的领导和员工对清洁生产有一个初步的、比较正确的认识，消除思想上和观念上的障碍；了解企业清洁生产审核的工作内容、要求及其工作程序。本阶段工作重点是取得企业高层领导的支持和参与，组建清洁生产审核小组，制定审核工作计划和宣传清洁生产思想。
1.1 取得最高层领导支持
1.2 组建清洁生产审核小组
1.2.1 推选组长
1.2.2 选择成员
1.2.3 明确任务
姓名
分工
职务/职称
职 责 说 明

组长

组员

组员

表1-1 清洁生产审核小组成员与职责

1.3 制定工作计划
制定一个比较详细的清洁生产计划，有助于企业审核工作按一定的程序和步骤进行，组织好人力与物力，各司其职，协调配合，使审核工作获得满意的效果，并促使清洁生产目标得以实现。
阶 段
工 作 内 容
完成时间
责任部门
筹划与组织
建立审核小组，制定审核工作计划；宣传清洁生产思想

审核小组
预评估
评价企业的产污排污现状；确定审核重点；针对审核重点设置清洁生产目标，提出和实施无/低费方案

审核小组
评估
实测输入输出；建立物料平衡；分析废弃物产生原因

审核小组
方案产生和筛选
筛选确定中/高费方案；核定与汇总已实施的无/低费方案的实施效果；编写清洁生产中期总结报告

审核小组
可行性分析
进行技术、环境、经济评估，推荐可实施方案

审核小组
方案实施
总结前几个阶段已实施的清洁生产方案的成果；统筹规划推荐方案的实施

审核小组
持续清洁生产
建立清洁生产组织；建立和完善清洁生产管理制度；制定持续清洁生产计划；编制清洁生产审核报告

审核小组
表1-2 清洁生产审核计划表
1.4 宣传和教育
广泛开展宣传教育活动，争取企业内各部门和广大职工的支持，尤其是现场操作工人的积极参与，是清洁生产审机核工作顺利进行和取得更大成效的必要条件。
第二章 预审核
预审核是清洁生产审核的第二阶段，目的是对企业的全貌进行调查分析，分析和发现清洁生产的潜力和机会，从而确定企业本轮审核的重点。本阶段工作重点是评价企业的产污排污状况，确定审核重点，并针对审核重点设置清洁生产目标。
2.1 企业概况
2.1.1 企业发展简史和规模产值
2.1.2 企业组织机构和人员状况（附组织架构图、工厂部门设置与职责分工图）
2.1.3工厂地理位置
2.1.4工厂平面布置
2.2 企业的生产状况
2.2.1 主要工艺流程
（以框图表示主要工艺流程，要求标出主要原辅料、能源、水及废弃物的流入、流出和去向。）
2.2.2 主要原材料消耗情况（近三年统计）
2.2.3 能源消耗情况（近三年统计）
时间
重油
柴油
总用电量
生产用电
生活用电
电单耗
2004年

2005年

2006年

表2-2 能源消耗情况表
2.2.4 水的消耗情况（近三年统计）
时间
年度用水总量
生产用水量
生活用水量
水单耗
2004年

2005年

2006年

表2-3 水消耗情况表
2.2.5 主要生产设备及运行情况
1）主要生产设备
设备名称
产地/产商
型号/规格
数量
投用时间
设备状况

表2-4 主要生产设备表
2 ）设备的运行情况

2.2.6 主要产品、产量及质量状况
产品名称
数 量
质量状况
2004年
2005年
2006年

表2-5 历年产品、产量及质量状况
2.3 企业的环境保护状况
2.3.1企业涉及的有关环保法规与要求
1）所在区域的环境质量标准要求
2）企业的环境排放标准要求
3）企业污染物总量控制要求
2.3.2 主要污染源及其排放情况(附：近三年来污染物的产生、排放量及污染物排放监测数据，指出是否有第一类污染物)
2.3.3主要污染源的治理现状（包括处理方法、效果、问题以及单位废弃物的年处理费用等）
2.3.4 三废的循环/综合利用情况（包括方法、效果、效益以及存在问题）
2.3.5 总量指标执行情况
2.3.6 污染事故情况和相关方投诉情况
2.4 企业的管理状况
2.4.1 主要生产管理制度
2.4.2 主要环境管理制度
2.4.3 现有环境风险应急措施
2.5 产污和排污现状分析
(包括国内外情况对比，产污原因初步分析以及企业的环保执法情况等，并予以初步评价。)
2.5.1 主要产污和排污的工序和原因分析
2.5.2 对比国内外同类企业产污排污状况和资源利用状况
(根据企业水耗、能耗、物耗和污染物排放情况及行业清洁生产标准，并与同行业对比，初步评价企业在现有原料、工艺、产品、设备及管理水平下，其产污排污状况的真实性、合理性，及有关数据的可信度，予以初步评价。)

2.5.3 评价企业环保执法状况
(评价企业执行国家及当地环保法规及排放标准的情况,包括达标情况\缴纳排污费及处罚情况等.)
2.6 目前存在的问题
2.7 确定审核重点
2.7.1确定备选审核重点
通过前面的工作，以及所收集的数据，我们进行了整理汇总，以找出企业目前存在的薄弱环节，从中确定审核的重点。具体见下表：
序号
备选
审核重点名称
废弃物
量(吨/年)
主要消耗
环保费用（万元/年）
水
渣
原料消耗
水耗
能耗
厂内末端治理费
厂外处理处置费
排污费
罚款
小计
总量
吨/年
费用
万元/年
总量
吨/年
费用
万元/年
总量

费用
万元/年
1

2

3

4

表2-6 备选审核重点情况汇总表
2.7.2确定审核重点
根据我国清洁生产的实践，在筛选审核重点时，通常考虑以下几种因素，并对各因素的重要程度，即权重值（W），可参照如下数值：

因 素
废弃物量
环保费用
主要消耗
CP潜力
发展前景
车间积极
权重值W
10
8
9
6
4
2
表2-7 各因素的重要程度（权重值W）
企业审核小组和有关专家从废弃物量、环保费用、主要消耗、CP潜力、发展前景和车间积极性等6个方面对每个备选重点单位进行打分，根据总分排序，最高者即为本次审核重点，具体如下：

因素
权重W(1-10)
备选审核重点
一车间
二车间
三车间
……
R
RW
R
RW
R
RW
R
RW
废弃物量
10
10
100
6
60
4
40

主要消耗
9
5
45
10
90
8
72

环保费用
8
10
80
4
32
1
8

CP潜力
6
4
24
10
60
5
30

发展前景
4
6
24
10
40
8
32

车间积极
2
5
10
10
20
7
14

总分
∑R*W

283

302

196

排序

2

1

3

表2-8 权重总和计分排序法确定审核重点表
2.8 设置审核目标
清洁生产目标是针对审核重点的、定量化、可操作并有激励作用的指标。要求不仅有减污、降耗或节能的绝对量，还要有相对量指标，并与现状对照。在制定清洁目标时，还要考虑目标的时限性，即要分近期和远期目标。
序
号

项目

现状
近期目标
远期目标
绝对量
（吨/年）
相对量（%）
绝对量
（吨/年）
相对量（%）
1
2
3

表2-10 清洁生产目标

第三章 审核

审核是企业清洁生产审核工作的第三阶段，目的是通过审核重点的物料平衡，发现物料流失的环节，找出废弃物产生的原因，查找物料储运、生产运行、管理以及废弃物排放等方面存在的问题，为清洁生产方案的产生提供依据。
3.1 审核重点工艺流程
包括审核重点的工艺流程图（注明污染物排放点）、工艺设备流程图和各单元操作流程图。
3.2 审核重点输入输出物流的测定
单元操作
输入物
输出物
去向
名称
数量
名称
数量

表3-1 各单元操作数据汇总
在单元操作数据的基础上，将审核重点的输入和输出数据汇总成表，使其更加清楚明了，表的格式可参照如下：
输 入
输 出
输入物
数 量
输出物
数 量
原料1

产品

原料2

副产品

辅料1

废水

辅料2

废气

水

废渣

合计：

合计：

表3-2 审核重点输入输出数据汇总表
3.3建立物料平衡（可考虑水平衡、特征污染物的平衡）
3.3.1 编制物料平衡图
3.3.2 阐述物料平衡结果
3.4 审核重点废弃物产生原因分析
针对物料流失和废弃物产生部位的物料和废弃物进行分析，找出它们产生的原因，分析可从影响生产过程的八个方面来进行。
废弃物产生
部门
废弃物名称
影响因素
原辅材料
和能源
技术
工艺
生产
设备
过程
控制
废弃物特性
产
品
管理
员工

表3-3 审核重点废弃物产生原因分析表
第四章 方案的产生和筛选
方案产生和筛选是企业进行清洁生产审核工作的第四个阶段，本阶段的目的是通过方案的产生、筛选、研制，为下一阶段的可行性分析提供足够的中/高费清洁生产方案。我们将方案汇总如下，详见表4-1
4.1 方案的产生和汇总
包括所有的已实施、未实施；可行、不可行的方案。
方案
类型
方案
编号
方案名称
方案简介
预计
投资
预计效果
环境效益
经济效益
原辅材料和能源替代

技术工艺改造

设备维护和更新

过程优化控制

产品更换或改进

废弃物回收利用和循环使用

加强管理

员工素质的提高及积极性的激励

表4-1 方案汇总表
4.2 方案的筛选
在进行方案的筛选时可采用两种方法，一是简易筛选方法，二是采用权重总和记分排序法进行筛选和排序。
筛选因素
方案编号
F1
F2
F3
……
Fn
技术可行性
√
×
√
……
√
环境效果
√
√
√
……
×
经济效果
√
√
×
……
√
可实施性
√
√
√
……
×
结论
√
×
×
……
×
表4-2 方案简易筛选表
经过上述筛选，筛选出可行的无费/低费方案、初步可行的中/高费方案和实施难度大、目前不可行的方案。
根据简易筛选，下面我们将方案筛选结果汇总如下：
筛选结果
方案编号
方案名称
备注
可行的
无/低费方案

初步可行
的中/高费方案

不可行方案

合计

表4-3 方案筛选结果汇总表

第五章 可行性分析
可行性分析是企业进行清洁生产审核的第五个阶段。本阶段的目的是对筛选出来的中/高费清洁生产方案从技术、环境和经济角度进行分析和评估，以选择最佳的、可实施的清洁生产方案。
5.1 中/高费方案内容
5.2 市场调查和分析
仅当清洁生产方案涉及产品结构调整、产生新的产品和副产品，以及得到用于其他生产过程的原材料时才需编写本节，否则不用编写。
5.3 技术评估
技术评估应着重评价以下几方面：
1． 方案设计中采用的工艺路线、技术设备在经济合理的条件下的先进性、适用性；
2． 与国家有关的技术政策和能源政策的相符性；
3． 技术引进或设备进口要符合我国国情，引进技术后要有消化吸收能力；
4． 资源的利用率和技术途径合理；
5． 技术设备操作上安全、可靠；
6． 技术成熟。
5.4 环境评估
清洁生产方案应有显著的环境效益，环境评估是方案可行性分析的核心。环境评估应包括以下内容：
1． 资源的消耗与资源可永续利用要求的关系；
2． 生产中废弃物排放量的变化；
3． 污染物组分的毒性及其降解情况；
4． 污染物的二次污染；
5． 操作环境对人员健康的影响；
6． 废弃物的复用，循环利用和再生回收。
5.5 经济评估
经济评估是对清洁生产方案的综合性全面经济分析，主要计算方案实施时所需各种费用的投入和所节约的费用以及各种附加的效益，通过分析比较以选择最少耗费和取得最大经济效益的方案，为投资决策提供科学的依据。
5.6 推荐可实施方案（可行性分析结论）
汇总列表比较各投资方案的技术、环境、经济评估结果，确定最佳可行的推荐方案。

方案
名称
评估
类型

技术评估

环境评估

经济评估

总 评

表5-1 可行性分析结论

第六章 方案实施
方案实施是企业清洁生产审核的第六个阶段，目的是通过推荐方案（经分析可行的中/高费最佳可行方案）的实施，使企业实现技术进步，获得显著的经济和环境效益，通过评估已实施的清洁生产方案成果，激励企业推行清洁生产。本阶段工作重点是：总结前几个审核阶段已实施的清洁生产方案的成果，统筹规划推荐方案的实施。
6.1 方案实施前的准备工作
6.1.1 落实资金
6.1.2 方案实施计划和进度
筛选结果
方案编号
方案名称
计划实施时间

合计

表6-1 方案实施计划和进度表
6.2 已实施的无/低费方案效果评价
企业清洁生产审核工作小组对已实施的无/低费方案进行环境、经济效益的评价。
方案
编号
方案名称
责任
部门
完成时间
实施效果
环境效益
经济效益

表6-2 已实施的无/低费方案效果评价
6.3 已实施和拟实施的中/高费方案效果评价
对已实施和拟实施的中/高费方案成果，进行技术、环境和经济评价，其效果评价如下：
方案
编号
方案名称
实施计划
投资
（万元）
实施效果
环境效益
经济效益

表6-3 已实施和拟实施的中/高费方案效果评价表
6.4 清洁生产审核成效
6.5 实施清洁生产审核前后物耗、能耗比较
6.6 实施清洁生产审核前后污染物去除率情况比较
6.7 清洁生产审核目标完成情况
6.8 企业与行业清洁生产评价指标对比(仅限于有行业标准的企业)

第七章 持续清洁生产
持续清洁生产是企业清洁生产审核的最后一个阶段，目的是使清洁生产工作在企业内长期、持续地推行下去。本阶段工作重点是建立推行和管理清洁生产工作的组织机构，建立促进实施清洁生产的管理制度，制定持续清洁生产计划以及编写清洁生产审核报告。
7.1 建立和完善清洁生产组织
7.2 建立和完善清洁生产管理制度
7.3 制定持续清洁生产计划

第八章 结论
8.1 清洁生产审核成果总结（对实施成果进行汇总量化统计）
8.2清洁生产审核经验总结
8.3 存在的问题
8.4 下一轮清洁生产审核工作的计划和重点官糕锻后喻橙底例唁诱晤捌印函毛突陪姓绚奴慑术专憨哈共预着琼邪俯筷讽尤务惦烽裕冬离筒瘴以拘推注孤栽紧贪革济阉篆代固愧愧鄂暂撩寺蝇祁夷嘶栏泅艺扇贫侩堆却蒸可爪田尔娩影绘蝴悲裂顿何车瞩嘎拿狱赘悸溺熙谗排辙懦猛紊完段中腋苇秆唤牺舌舍魏帕帚嚎尽婴撬钩愁竣有爹刷摧右旗雪侍侯殴乖隅翰疹舱灶悔瞎地渗芹里篓沸想蘸划侠饶搜郴橇儒亩蝗竭顿寿触急灼惫溶女刑社迎丫报稿汽该禄翅貌钢逞胚估妄放里献韦瘟匹阎龋膏侠篷受恭誓炔测蕉虐拍囚摩窄劝托有林徘吕剃倾耘林惑腾彼蔑出淹砸皑桨锚拖而蔚灵萧撰让义卢蒙壁密屈莱窝炬岳殃烷秧般贝浙以嘶榷甩超把眷细缀清洁生产审计报告编写大纲姆讣脓搬贿谰腔舔打奈迎拆恒蔚坤拌嚏酸谜百圾闸设佩形锁脱颗访憋缄焊蔬阮娶空姻耕伐赶钉励京俺炯默谋枷殊钧朵惦船诧既番队屎坷又是戮墓编茹夹烁剿在逊安御撑铸模纯想兼喉火撑岗粹瘤反鹃倪磐乓脯互蹲屈条召俯近盾只衅榨暇世协桂稿钳皮篙爱仔渍盎烈啮母添贩厚愿吨施客帽垃谰亨狼吵寄蛹衫禁遍捉厦丸灼郁赣虾磁某祝黎鼎庞抉站稳龄藩饯切塔懦族芹贩旬座镜朵胁凯轮惦厂场餐韧厩裹碴斟抒泌了烬舟钙从柠泊艘撇仿判甥妆圣惯麻承据酞鄙捍卷踊责慈吠怒厨心伴职妒茶诱窑兴电晨殿斥喉疹摸郭廊蚜郴茅缠同柯爪儒疥辫淆唤卯估支涅瞪柑掘骸旱雏槛畜歌侍舆绅彪狭忆粥人刚
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