国务院三峡工程建设委员会办公室2013年部门预算.doc

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国务院三峡工程建设委员会办公室2013年部门预算
    目 录
    第一部分. 国务院三峡工程建设委员会办公室概况
    一．主要职能
    二．部门预算单位构成
    第二部分. 国务院三峡工程建设委员会办公室2013年部门预算表
    一．收支预算总表
    二．收入预算表
    三．支出预算表
    四．财政拨款支出预算表
    五．政府性基金预算收支表
    第三部分. 国务院三峡工程建设委员会办公室2013年部门预算情况说明
    第四部分. 名词解释
    第一部分. 国务院三峡工程建设委员会办公室概况
    一、主要职能
    国务院三峡工程建设委员会办公室（国务院三峡工程建设委员会三峡工程稽察办公室），为国务院三峡工程建设委员会的办事机构（以下简称三峡办），设9个职能司（局）及机关党委。主要职责是组织提出三峡工程（枢纽工程、输变电工程和移民工作）的有关政策建议，起草有关法规草案，就三峡工程重大问题与有关省、直辖市和中央有关部门进行协调；研究制定三峡工程移民工作管理办法；负责国务院三峡工程建设委员会全体会议和办公会议的准备工作，督促、检查会议决定事项的落实，等等。
    二、部门预算单位构成
    包括机关本级及所属3个经费自理事业单位，即机关服务中心、培训中心、移民管理咨询中心（办公地点湖北省宜昌市）。原所属中国三峡出版社已转企，不在预算编制范围内。
   第二部分. 国务院三峡工程建设委员会办公室2013年部门预算表
    表1.收支预算总表
    表1.收支预算总表.XLS
    表2.收入预算表
    表2.收入预算表.XLS
    表3.支出预算表
    表3.支出预算表.XLS
    表4.财政拨款支出预算表
    表4.财政拔款支出预算表.XLS
    表5.政府性基金预算收支表
    表5.政府性基金预算收支表.XLS
    第三部分. 国务院三峡工程建设委员会办公室2013年部门预算情况说明
    一、关于2013年收支预算情况的总体说明
    2013年部门收支预算较2012年增加1115.50万元。主要是财政拨款收支增加，其主要原因是2013年从部门预算中安排了办公楼消防安全维护修缮经费。
    二、关于2013年收入预算情况说明
    三峡办2013年公共预算收入6926.97万元，其中：财政拨款收入3808.61万元，占54.98%，全部为机关本级财政拨款收入；事业单位收入3118.36万元，占45.02%，全部为事业单位收入（我办所属事业单位全部为经费自理事业单位，其收入包括事业收入、事业单位经营收入、其他收入）。

    三、关于2013年支出预算情况说明三峡办2013年公共预算支出6,926.97万元，其中：基本支出5,295.47万元，占76.45%，包括用于机关行政、事业单位和离退休，保障机构正常运转的人员经费支出和公用经费支出；项目支出1,621.50万元，占23.41%，为完成特定的工作任务或事业发展目标发生的专业业务活动及其辅助活动支出；事业单位经营支出10.00万元，占0.14%。

    四、关于2013年财政拨款预算情况说明
    （一）财政拨款预算规模变化情况。2013年财政拨款预算数3808.61万元，占2013年收入总计的54.98%。

    2013年财政拨款预算数比2012年财政拨款执行数增加904.57万元,主要原因是2013年从部门预算中安排了办公楼消防安全维护修缮经费。
    （二）财政拨款预算结构情况。2013年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占82.97%；社会保障和就业（类）支出占12.80%；住房保障支出（类）支出占4.23%。

    （三）财政拨款预算具体使用安排情况。2013年财政拨款预算数3808.61万元，具体情况如下：
    1、一般公共服务（类）2013年财政拨款预算数为3160.13万元，比2012年财政拨款执行数增加826.97万元，增长35%，是2013年安排了办公楼消防安全维护修缮经费。
    2、社会保障和就业（类）2013年财政拨款预算数为487.48 万元，比2012年财政拨款执行数增加32.6万元，增长7%，是2013年退休人员增加。
    3、住房保障支出（类）2013年财政拨款预算数为161.00万元，比2012年财政拨款执行数增加45万元，增长39%，是2013年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加。
    五、关于2013年政府性基金收支预算情况说明
    2011年，国务院批复了三峡后续工作规划，三峡办的工作重心逐步从全面完成工程建设任务向全面实施后续工作规划转移。2013年，我办在继续做好三峡工程建设各项收尾任务的同时，将围绕移民安稳致富和促进库区经济社会发展、库区生态环境建设与保护、库区地质灾害防治、三峡工程对长江中下游重点影响区影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展研究等六个方面做好组织协调管理工作，并加强对后续资金的管理与监管。涉及年度项目实施合规性及预算安排审核工作，需要委托中介机构进行咨询评估。
    六、关于2013年“三公经费”预算情况说明
“三公经费”财政拨款预算
                                                              单位：万元
2012年预算数
2012年预算执行数
2013年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
224.47
78.6
128.87
17.0
224.47
78.6
128.87
17.0
206.9
78.6
111.3
17.0

    关于“三公经费”财政拨款预算，2013年预算数206.90万元，其中：因公出国（境）费78.60万元，公务用车购置及运行费111.30万元，公务接待费17.00万元。
    2013年预算数比2012年预算数减少17.57万元，其中：因公出国（境）费、公务接待费与2012年持平，公务用车购置及运行费比2012年减少17.57万元，主要原因是重新核定公务用车编制后，超编车辆按规定进行了处理，相应减少运行费。
    2012年预算执行数与2012年预算数持平，主要原因系我办采取多种措施降低成本、节约开支取得了一定成效。
    第四部分.名词解释
    1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
    2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4、其他收入：指除上述以外的收入。主要是存款利息收入等。
    5、一般公共服务：指三峡办用于保障机构正常运行、开展行政管理活动的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、事业运行3个项级支出科目。
    （1）行政运行：指三峡办机关（不含离退休机构及离退休，下同）用于保障机构正常运转的基本支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
    （2）一般行政管理事务：指三峡办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、用于专项业务工作等方面的支出，如外事及部门机动经费等，以及其他临时事项。
    （3）事业运行：指事业单位用于其保障机构正常运转的基本支出。
    6、社会保障和就业：指三峡办用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员管理机构的支出。具体包括归口管理的行政单位离退休、离退休人员管理机构2个项级支出科目。
    7、住房保障支出：指三峡办机关及直属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴3个项级支出科目。其中：
    住房公积金指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴。
    提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
    购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
    8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    12、对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。
    13、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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