成本管理绩效考核指标..doc

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造价管理目标考核方法
序号
考核内容（子指标）
分值
管理目标
考评标准和方法
考核部门
得分
扣分
实得
1
设计阶段造价管理
100

1.1

10
1、强化对设计工作的监督管理，贯彻安全可靠、经济适用、节能环保的原则，以提高集团公司经济效益为宗旨，合理确定设计原则、设备选型原则和建设标准；
2、项目公司应在充分考虑项目生命周期内综合成本和收益的基础上，将严格设计原则、优化设备选型、控制建设标准作为设计阶段造价管理的重点，努力抓好设计方案的技术经济论证和优化比选。

1.2

30
1、项目公司应认真开展工程设计招标，落实限额设计工作，促进设计单位提高设计水平、加强设计优化，在初步设计和施工图设计中，至少进行一次设计优化，保证设计深度和设计质量，避免发生设计方案变更和重大工程量变化，积极鼓励设计单位采取积极有效的措施降低工程造价。

1.3

30
1、项目公司应重视施工组织设计大纲（总体规划或总设计）在控制工程造价中的特殊作用。应通过优化施工总平面布置、优化场地平整方案和重大施工方案、提前规划永临结合项目、优化施工组织和施工计划、控制生产和生活临建的规模和标准等手段降低工程造价。

1.4

30
1、投资估算是火电项目(初步)可行性研究报告(的组成部分，项目前期筹备机构要积极组织和参与编制审查工作
2、投资估算由承担勘察设计的设计单位负责编制，政府授权的中介机构负责审查并提出评审意见
3、投资估算受勘测、设计和科研工作深度限制，存在较多不确定因素。应加强调研分析，保证投资估算的编制深度，合理打足投资，以提高项目决策依据的可靠性。
4、投资估算一经批准即作为项目投资的最高限额，原则上不得突破。

1、设计概算是火电项目初步设计文件的重要组成部分。项目公司应高度重视并积极组织和参加有关工作使设计概算成果真实反映工程实际情况
2、设计概算应严格按照国家规定的编制深度、项目划分和费用构成进行编制应按照单位工程造价控制的要求，认真作好与可研估算、限额设计指标以及集团公司有关造价控制指标的对比分析。
（三） 工程建设过程中发生重大设计变更时，应严格按照《中国大唐集团公司工程设计审查管理办法》规定的重大设计变更范围和审查程序对原设计概算中相应内容进行调整。
（四）设计概算按照《中国大唐集团公司工程设计审查管理办法》规定的程序进行编制和审查。设计概算一经批准，即作为项目筹措建设资金和指导工程造价管理的依据，原则上不得突破。

1、执行概算是项目工程造价管理的控制目标。各有关单位应按照集团公司关于执行概算实施办法的规定，认真作好编制和管理工作。
2、执行概算由项目公司组织编制，必要时可委托有资质的工程造价咨询机构协助编制。
3、项目公司应按照批准的执行概算制定年度投资计划、编制年度完成投资统计报表、进行项目经济活动分析、对比分析项目总结算完成情况，并以此作为验证工程经济合理性和考核项目公司工程造价管理绩效的依据。对项目公司的具体考核工作按照《中国大唐集团公司工程项目管理目标考核办法》的规定执行。
4、执行概算的编制时间，火电项目应在工程三大主机、主要辅机和主体工程施工招标完成后两个月内编制完成；风电项目应在主机设备和主体施工招标完成后一个月内编制完成。
（五）执行概算的编制按照《中国大唐集团公司火电工程执行概算实施办法》和《中国大唐集团公司风电工程建设管理办法》执行。执行概算应控制在批准的设计概算额度内，项目设置和价格确定应以满足工程管理需要、真实反映市场情况为原则。

2
采购阶段造价管理
100分

2.1

《中国大唐集团公司招标管理规定（试行）》是招标工作的专项管理规定，工程项目应按照公开、公平、公正的原则招标，择优确定承包商和供货商，以降低工程造价和控制工程风险。

2.2

及时编制工程招标规划，通过合理划分标段，提高投标竞争性，降低合同履约风险。

2.3

加强招标文件编制和审查的组织工作，招标文件应使用集团公司颁布的有关招标文件范本，对范本主要条款有实质性修改时，必须经集团公司审核同意。

2.4

《中国大唐集团公司工程合同管理规定》是合同管理的专项管理规定，工程合同形式的采用应遵循以下原则：

主体工程施工合同一般采用工程量清单计价模式，并根据工程具体项目不同采取综合单价、固定总价和暂定金额等不同的计价形式，施工工期较长或工程量变化较大的项目一般采用综合单价计价形式，并需明确工程量变更和价格变动的调整原则和方法。
设备采购合同均采用固定价格形式，招标文件应要求投标商注明单件价格和总价格，所有价格均为固定不变价。
甲供材料应在保证供应和质量的情况下集中组织招标采购，一般采用固定单价形式。
项目设计、施工、监理等有关各方在控制工程造价方面的责任以及奖惩办法，应在合同条款中予以明确。

3
建设过程造价管理

100

3.1

《中国大唐集团公司工程项目全过程造价咨询管理规定》是造价咨询服务的专项管理规定，项目公司应在主体工程施工单位招标前，根据工程特点，结合管理需要，确定工程项目造价管理要求和咨询服务机构。

《中国大唐集团公司工程执行概算管理规定》是执行概算的专项管理规定，规定了执行概算的编制深度、项目划分和费用构成，要求按管理权限进行编制和审查。

火电主体工程施工招标完成后两个月内，水电水轮发电机组和主体工程施工招标完成后三个月内，风电风机、塔筒和主体工程施工招标完成后一个月内，编制完成并上报审批。

执行概算作为项目造价控制目标和工程考核指标，应控制在批准的设计概算额度内。批准的执行概算，经集团公司审批后方可调整。

执行概算应体现工程管理要求，结合工程实际情况，综合考虑实施中可能存在的风险；同时加强执行概算的动态管理，满足项目公司造价控制的需要。

工程建设过程的造价管理以合同管理为中心，以对标一流为手段，以执行概算动态管理为抓手，实现工程造价的过程控制

项目公司应加强资金使用计划管理。根据批准的施工进度网络计划及设备、材料交货计划，做好月、季、年度资金使用计划，合理均衡安排资金，减少建设期财务费用。

设计变更和变更设计执行《中国大唐集团公司工程设计管理规定》，工程合同索赔执行《中国大唐集团公司工程合同管理规定》。

项目公司应认真落实执行概算确定的单位造价控制目标，工程变更增加费用不超过执行概算单位工程投资的项目，由分子公司负责审批，增加费用在相应项目工程费用中调剂；发生变更使工程费用超过执行概算单位工程投资的项目，以及执行概算外新增项目，须由分子公司初审后报集团公司审批，增加费用从预备费中支付。

项目公司应加强工程过程结算管理，及时进行完成合同和完工单项工程的结算

项目公司应大力推进信息化建设，建立高效适用的工程造价管理系统。加强工程建设过程中造价信息资料的收集、整理、积累和反馈工作，为工程控制造价和集团公司投资决策提供参考。

项目公司应按照《中国大唐集团公司工程项目经济活动分析管理规定》的要求按时开展经济活动分析，对已招标（或已完成）工程的造价控制情况进行分析总结，对未开工工程的执行概算控制风险进行分析预测，相应调整资金使用计划。

项目公司应督促监理单位履行建设过程中的工程造价控制职责。

4
交付阶段造价管理

4.1

项目公司应按《中国大唐集团公司工程设备、材料管理规定》及时处置变现工程剩余物资，变现后的资金及时冲减工程成本。

《中国大唐集团公司工程总结算管理规定》是工程总结算的专项管理规定，规定了工程总结算的编制深度、项目构成，要求按管理权限进行编制和审查。

火电项目应在第一台机组投产后一个月内编制完成工程总结算原则，最后一台机组投产后三个月内编制完成并上报工程总结算报告；水电项目应在第一台机组投产后一个月内编制完成工程总结算原则，并在全部机组投产后六个月内编制完成并上报工程总结算报告；风电项目应在最后一台机组投产后一个月内编制完成并上报工程总结算报告。

竣工决算报告按照《中国大唐集团公司基本建设工程项目竣工决算报告编制办法》执行。

项目竣工决算报告必须经审计部门审计。

工程全部竣工后，项目公司应对工程建设全过程的经验进行分析，及时组织参建单位编写工程总结。

对工程特点明显或工程造价与设计概算相比有较大偏差的，按照集团公司工程项目后评价的有关要求，开展项目后评价工作，编制项目后评价报告。

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