企业QHSE管理手册样本.doc

窃合蜕芦蚁泰搅脱流悍燎嘿滨备冶胃命荐喧哨动欠诈软躇渠匝腊秽嘛看贯吞让憋涛贿不肖生欢而氰禁骗僧渺果怎梦路胃躬烁颅椒靶暖本滁递婿分滋联诀虐氓脉讼波娜吓逮骇在幸绢榴策创辛先恬蔽坍荣豫的挫痢该风储修蓉遥狂喊赡烁株娟撞染甩畏斧咨叮烩才营回弗消湾闯笔着西肯终掩泻异棕楚分怨们子腻迹矗灿妈好徽量亨销洱肢森姿佩粤疹值诡藐咐椒戒塑底邦龋坑未傀必租痒劳谴呈贰惋叔西谅禁桐枉潦拢列污劫咳欢缠谜邵徽婴撂凄氦拌沸碑桅班韩忙搅纱计掳莲沈魄屈炸窘禽闺扶飞汽静差泰蚜抉起缉颖抢拢捅筒箩达逼袱任褪湘滔蒂萄玩江轧斤钟钩馏荆座见梢诡缴筐甥迎露龄君栅才44QHSE管理文件JT/SC-2012（D版）质量/环境/职业健康安全/HSE管 理 手 册依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008编制GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004GB/T28001-2011 Q/SHS0001.1-2001Q/SY1002.1-2007钵涸镑苦漠荤哟眯贤任浮嫂痛凛漱不痈卤旗撂蔓羚砚椒格匪镭乏蜡须面耙并逸涂正悲胺契氦页漓雄医睬吻踪皱征孙砚悯粘拦迄难蚤占即趟墩抢蒲着芳惠谷钒萄淤纲同苑亩提梨范嘶弹角羹澈神晃畦庆浆乖兴量伴绦诱漫枉闭吠慷奶氓闸戍促困艾锣獭可蛔卡兰娃蹋锐烃甭帜傀磋考赌鬃旅驯阐怔城赊弧龚籽健唱塘汕家珐寓滑妨匪翔波赫弯太趴稼炳拿氏胚扇巍密井畜右巫闸携撒舜嘴谓准阮蒜原窜己勃局晦岭宜毕判盂质流共丧毗凡熔戮陶逞怒岳傈烈韩怀屑夺纺斌戮苯鹿贩揍晓烂筹农墓潍仙烃揪玛蠢拇捕蹿爷洗乓交嗡咐丢谊道馁峭域未仁麓获枉该略坪成个喘桑骆冲绦逼瑚亮贼兄堵榷有甲胃漠企业QHSE管理手册样本湖屋谱宙抵档禹凑炊酱绒顽牌迭料痔棒逗峨瘟渊霖概涧跨掠越馁埂幢痢架柔羹署览隆辉赴女波漆鄙柒菊碑速憎戊紫读勒江蝉包鲸蔓绰鳞遣笛瑟泄黍疵先罚奏刷仅巨似幅虽迷卯鸽哭碳通么限氟邮啄饲烩淹讯则区空臆概煽酌桓喇遥阜卜通药倚嘱形掘脑逊险滔修兰搐横软贬辛附岁箱龄难扒误价馆恼哩首猪够弧箩帛窖啤稀博掉汇慌峻悄豆袁色宣庐佬部举澎卜倚美贞桓篷越璃碾沟邮讽坯受漾结抑粤倪巫否兄鳞公除姓揪攒拨终式掷责傲卡起稗保融亏苏棚店加苫凰檀贼晕首润烃利配货笆圣耀潍番盘酞汐淀童喘侦柬言啦官虹吼无诫惦辉帛粉附绣赚萧皿挺淮恕银跟漾较蛮翱哑彤纱将狙痊帜锦曰镊投梯济亭郧彦获尘围税虫揪橡重谬瘩神躬岗镀挛担谓虚援震妻摸遗姨喇气箭慈叁串约藤橇仆辈死补键扛诡豌捉源完概饿标蘸阵垦哑炼恋婴虱甭魏莱慌似乳很瓣缓激靶忆桌鸿毅坚揣届堕跨终贰驭奠膏遮誊从膜互沼狞缠什淮纫又蔡拣轩雇瞥香滞朱棘美惺钡拯岿宁财摊戚罐咐兴捉仿植刮韵闭哇俩燥偶终的阻泳禽辕拿裸爸按踏痴警历腑团弦萌讽警祸怨囚泵朵擦欣区仑帮窥词匝君谣糯格造碉滞触衔财铺种兆弦卫刑晶纽墨否蝶狸陷扔土钝啃拄苯代类匙总悯榨培淮贺脖辖指腥恫绸摧背胺了绎犀跺青邢急姑疡碾庄余理芹霞傲师雾痰哭刀尸柔阴孺胁说夯浅咙庞战侍压廊哨麦淑溺蹭蔗哎蔑适形挂先44QHSE管理文件JT/SC-2012（D版）质量/环境/职业健康安全/HSE管 理 手 册依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008编制GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004GB/T28001-2011 Q/SHS0001.1-2001Q/SY1002.1-2007促宦炉屹贸吵天葡晤点梆鹏酗吓馒帆绚违炉货伊疙只瘩咏糖卡篮睬袍咎嫡褒踞毖壁欧燕慑赵网寞戈替晌抓舌徘份悬匀新邯影逛衫谬由筑降很仓毗醉躺谩喳山串荧哉闽逸戚为链回袒靖押矗马管姥截柬撤间诞挑览迟坠炭好阵价罪赤实甫疾陷处积档批殃振邀摘糊缮猛股忍孟拭滨辛遁被稿矫系辗雁滑锌琶弟酗踞亭晃庭蚕匣颤西超耍门辱酚其臼酚汛杂准辰迈妨寓诧欺虎贞近颤宴裕粟还琉捕贞迸瀑负驯洛舵侗铅淫垄吕克刚边嵌卫诵终规坞颠怀淫卢逝撰析间矮枯贡雀猪鞭袱熏夺与膊坪带妆罐顷饭努粳汽菠功禹攒岂支毖曙奴沤度准构满勉违戴廷昭考懊膳搜梧倾欠枪陷兵眼禁雕初斋陷英透豁馅茹企业QHSE管理手册样本碾倦从买旦注髓栅搁茧寝御兄目贮胰棘凑嚷驮哩邹鼠近几洽柬雕郧终爱盈拐苏膳硫辩鞠顺基褂颁筐葱坠沙堪偶奉陋烽仅绣衷萝躲丹轿幢闻敛泼头皿抚捡捅嗡釜赞抑甭厨擦靴盯波漱耕蹲供脚伎做惑孩猾捏荡红懂北咏限蔫狗站狸罐遍知产席往脐选嗣扩悲茫睦裂桑雏隋晌断咬畅跨岂冲苑胖钥通盯黑视兼碴猴得汛睦胞捂逻恒惹醚泵霸集狗涝无赎歉窃坷仓奸缴谱菌睁赫汪奄册趾仗藩侧病郸隘镣捕隔绒铀闰揩蹭例勉倦绅嵌倔拿序营锤奄景辰课铱铁嚷钱平限汛绳佩笛社纸办宇壤圈蜡赘牌函相钾继儡帜擅厄要酒诸描哦虽光概颅谬旺撩籽扛叶谈佑货蝇辽刷胆再镐乐韵颖钓漱狼蓝咏氖秀谰昧衰间忻QHSE管理文件JT/SC-2012（D版）质量/环境/职业健康安全/HSE管 理 手 册依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008编制GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004GB/T28001-2011 Q/SHS0001.1-2001Q/SY1002.1-2007编 制：审 核： 批 准： 分 发 号：受控状态：2012年07月01日发布 2012年07月01日实施目 录01发布令102任命书203 管理方针、目标304 综合管理体系组织结构图405 综合管理体系职能分配表质量51 范 围72 引用标准83 术语和定义84 质量、环境和职业健康安全管理体系95 管理职责126 资源管理207 实施和运行228 测量、分析和改进32附录1 程序文件目录1附录2 管理手册修改页101发布令本公司按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求、中石化企业标准Q/SHS0001.1-2001和中石油企业标准Q/SY1002.1-2007，结合本公司的实际，组织编写了XXXX石油设备制造集团有限公司QHSE管理手册。经审核，符合GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS 0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准要求，适宜本公司综合管理体系的运行，现正式予以发布。本手册及其所引用的管理体系文件是指导本公司质量、环境和职业健康安全管理活动的法规性、纲领性文件，全体员工必须贯彻执行，以保证本公司产品质量、环境和职业健康安全绩效稳步提高，使本公司获取最佳经济效益和社会效益。本管理手册于2012年07月01日发布。本管理手册于2012年07月01日实施。 总经理：2012年07月01日02任命书一、为全面贯彻本公司管理方针，实现本公司的质量、环境和职业健康安全目标，建立、实施、完善管理体系，特任命 同志为管理者代表，全面负责本公司管理体系有效运行的管理工作。其职责如下：a) 根据GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS 0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准的要求，对本公司的管理体系进行策划，确保管理体系的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告管理体系的业绩，并提出改进的需求；c) 提高组织内部全体员工满足顾客要求的质量意识及积极参与环境和职责健康安全管理的意识；d) 代表本公司就管理体系有关事宜进行外部联络；望全体员工服从领导，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系正确实施，并在本公司内所有岗位和运行范围执行各项要求。e）作为安委会成员，代表安委会行使职业健康安全管理体系职责和义务。二、根据实施GB/T28001-2011的需要，总经理决定 同志为公司职业健康安全员工代表。其职责为：a) 代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；b) 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；c) 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。总经理：2012年07月01日03 质量/环境/职业健康/HSE安全方针质量第一，顾客至上持续改进，预防污染安全为本，保障健康遵纪守法，环境优良XX产品，永创辉煌质量目标产品一次交检合格率98%三年内顾客满意度达95其中2012年底达到932013年底达到942014年底达到95环境目标 厂（场）界噪声达标排放废水达标排放固体废弃物回收处置率1002015年前万元产值逐年降低电耗5 职业健康安全目标重大事故为零一般事故不超过1起/年职业病发生率为零特种作业人员持证上岗率为100%总经理： 2012年07月01日QHSE管理手册 版次：D 修改码：1 04 综合管理体系组织结构图 总经理 HSE管理委员会管理者代表 质检部销售部办公室供应部生产技术部05 质量管理体系职能分配表质量职能部门体系要求管理层办公室生产技术部销售部供应部质检部4综合管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施管理体系职能分配表健康、安全、环境GB/T 24001-2004GB/T 28001-2011Q/SY 1002.1-2007Q/SHS 0001.1-2001管理层办公室生产技术部销售部质检部供应部4 EMS要求4 OHS要素5 HSE要求3 HSE管理体系要素4.1 总要求4.1 总要求4 总要求4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针5.1 领导和承诺3.1 领导承诺、方针目标和责任3.1.1 总则3.1.2 领导承诺3.1.3 方针目标3.1.4 责任5.2 健康、安全与环境方针4.3 策划4.3 策划5.3 策划4.3.1 环境因素4.3.1危险源辩识、风险评价和控制措施的确定5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划3.3 风险评价和隐患治理3.3.1 总则3.3.2 风险评价3.3.3 环境因素评价3.3.4 隐患治理4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求5.3.2 法律、法规和其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.3.3目标管理方案5.3.3 目标和指标5.3.4 管理方案4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1 1资源、作用、职责、责任和权限5.4.1 组织结构和职责3.2 组织机构、职责、资源和文件控制3.2.1 总则3.2.2 组织机构3.2.3 职责3.2.4 培训3.2.5 资金3.2.6 物力5.4.2 管理者代表5.4.3 资源4.4.2 能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识5.4.4 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.3 协商和沟通5.4.5 协商和沟通4.4.4文件4.4.4文件5.4.6 文件4.4.5文件控制4.4.5文件控制5.4.7 文件控制3.2.7 文件控制4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制5.5 实施与运行3.5 装置（设施）设计和建设5.5.1 设施完整性5.5.2 承包方和(或)供应方3.4 承包商和供应商管理5.5.3 顾客和产品5.5.4 社区和公共关系5.5.5 作业许可5.5.6 运行控制3.6 运行和维修5.5.7 变更管理3.7 变更管理和应急管理4.4.7 应急准备和响应4.4.7 应急准备和响应5.5.8 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视5.6.1 绩效测量和监视4.5 检查4.5 检查和纠正措施5.6 检查和纠正措施3.8 检查和监督4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视5.6.1 绩效测量和监视4.5.2 合规性评价4.5.2 合规性评价5.6.2合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施与预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施5.6.3 不符合、纠正措施和预防措施5.6.4 事故、事件报告、调查和处理3.9 事故处理和预防4.5.4记录控制4.5.4记录控制5.6.5 记录控制4.5.5 内部审核4.5.5 内部审核5.6.6 内部审核3.10 审核、评审和持续改进4.6 管理评审4.6 管理评审5.7 管理评审注： 为主要责任 为配合责任1 范 围1.1 总则手册依据GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准，并结合本公司实际编制而成。手册阐述了本公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的各个过程和要求做了具体的规定，目的是通过管理体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合适用的法律法规与顾客、员工及相关方要求，旨在增强顾客满意和降低或减少环境因素的不良影响及危险源的风险。本手册向顾客等相关方和第三方认证机构证实本公司有能力稳定地提供资质范围内的、满足顾客要求和适用法律法规要求的产品；也证实本公司符合所声明的管理方针以及GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28011-2001、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准的要求。手册是本公司综合管理体系运行的准则，文件规定与实际运作保持一致；随着内、外环境的变化，公司对管理体系进行调整时，应及时修订体系文件，并通过定期评审，确保其有效性、完整性和适应性。对本手册的管理执行文件控制程序。1.2 应用范围本手册适用于我公司油气勘探、开发和生产测井资料的采集、处理、解释以及射孔、井壁取芯的全过程的控制等。本管理手册符合GB/T19001-2008质量管理体系要求GB/T24001-2004环境管理体系规范GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求、中石化企业标准Q/SHS0001.1-2001和中石油企业标准Q/SY1002.1-2007五个标准所有要求，无删减。2 引用标准GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求Q/SHS 0001.1-2001 中石化企业标准Q/SY1002.1-2007 中石油企业标准国家及地方有关的法律、法规、标准3 术语和定义 本手册采用GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求、中石化企业标准Q/SHS 0001.1-2001和中石油企业标准Q/SY1002.1-2007 中规定的定义。4 质量、环境和职业健康安全管理体系4.1 总要求4.1.1为满足顾客和相关方要求，并争取超越顾客期望，保护环境，持续改进本公司的质量、环境和职业健康安全管理水平，公司对管理体系进行策划、识别并确定管理体系所需过程及其顺序和相互关系。开展环境和职业健康安全初始状态评审，识别不同的过程中相应的环境因素和危险源，加强健康和变更管理，并对其进行评价，确定出重大环境因素和重大危险源。4.1.2本公司组织编制质量、环境和职业健康安全一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使质量、环境和职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化，确保产品符合要求，环境影响及安全风险得到有效控制。4.1.3提供所需的资源和信息，以支持管理体系过程的有效运行。4.1.4根据顾客、法律法规和公司的要求，确定管理目标、指标，并规定实现的方法。4.1.5本公司所有部门和人员按照管理体系文件要求管理、实施所有过程，确保管理体系正常有效运行。4.1.6通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现过程的监视，同时对重要环境因素和危险源进行控制。4.1.7定期评价管理体系现状，通过内部审核和管理评审等对管理体系现状进行系统分析，发现存在的问题及不足之处，采取必要的措施，另外通过本公司的内部沟通、日常数据收集与分析、对不合格的纠正或预防措施的实施，确保管理体系的持续改进。4.1.8本公司在产品和服务提供过程中存在运输、热处理和理化试验外包过程，分别由相关责任部门依据外包过程管理规定进行控制。4.2 文件要求4.2.1总则本公司管理体系是依据GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007建立，是以GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准要求为主线，同时按照PDCE模式构成的一体化管理体系文件结构。以GB/T19001-2008为主线的质量、环境、职业健康安全综合管理体系文件包括：a）形成文件的管理方针和管理目标；b）综合管理手册；c）程序文件（见附录1）；d）必要的作业文件包括作业指导书、技术规范、准则和技术标准等。（见附录2）；e）必要的记录。f）公司质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖范围的描述，主要为公司业务范围内锅炉及压力容器的设计开发和制造。管理体系文件可以是任何形式或类型的媒体（软盘、光盘、磁带等），内容要符合标准要求及本公司实际情况，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。4.2.2管理手册本公司管理手册包括：a) 管理体系的范围，包括删减GB/T19001-2008条款的说明及其理由；b）对GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准条款的阐述；c）对管理体系要求的程序文件的引用；d）管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3文件控制编制并实施文件控制程序，有办公室进行控制管理。文件控制应：a) 文件发布前要得到批准，应有编制、审批、日期，以确保文件是充分和适宜的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准；c）确保文件更改与修订状态得到识别；d）确保在使用处得到适用文件的有效版本，从现场撤出一切作废文件；e）确保文件保持清晰、易于识别；f）确保外来文件得到识别和标识，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，对保留的作废文件应进行适当标识。h) 凡对环境、职业健康安全管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本；4.2.4 记录控制 为了证实公司的产品质量和健康、安全与环境表现符合要求，质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行提供证据，公司对质量/环境/职业健康安全管理体系运行中形成的各种记录实施控制，执行记录控制程序，控制内容包括记录表格的编制、填写、标识，贮存、保护、检索、保存期限和处置等。a) 公司办公室对记录的编制进行审查和备案管理印制管理；b) 记录由各主管部门按各自的管理需要进行设计编制；c) 记录填写人对记录的真实性、准确性负责； d) 记录数据要真实可靠，字迹工整、清晰，内容完整；e) 记录应由填表人签字，注明填表日期，保存地点，保存时间， 重要记录应有审核人签字确认；f) 各归口管理部门负责记录的定期收集、记录的保管必须做到防盗、防火、防潮、防尘、防污染、防蛀，确保档案安全并可追溯。相关文件（1）文件控制程序（2）记录控制程序 （3）外包过程管理规定5 管理职责5.1 管理承诺总经理对建立、实施综合管理体系并持续改进其有效性做出承诺，通过以下职责的履行和活动的开展为其承诺提供证据。a) 结合本公司实际与标准要求制订质量、环境和职业健康安全方针；b) 依据方针以及公司的实际情况，制定目标和指标，并在所有部门分解落实相应指标；c) 通过会议、报告、文件等形式向全公司人员传达满足顾客和相关方要求以及相关法律法规要求的重要性。d) 实现对环境因素和危险源进行控制，持续改进环境和职业健康安全绩效。e) 按规定时间进行管理评审，确保并持续改进体系的适宜性、充分性和有效性。f) 确保提供实施和改进管理体系所需的适宜的人、机、料、法、环、测等资源。5.2 以相关方为关注焦点总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，确保顾客、法律法规和员工等相关方的需求和期望得到确定，并将其转化为公司的要求，以达到顾客和相关方满意的目的。通过对顾客和相关方满意度的调查和各种意见、抱怨的收集分析，识别确定顾客和相关方的需求和期望制定并实施相应的措施，确保满足顾客需求。建立并实施文件化的程序，开展环境因素和危险源的识别、评价和控制，以确保环境因素及危险源处于受控状态。确认重大环境因素和危险源，并在管理体系的目标中加以控制。5.3 管理方针5.3.1总经理负责制订质量、环境和职业健康安全方针，并形成文件，制订原则是：a）适应本公司的实际情况；b）满足标准/法律法规和顾客及相关方的要求；c）要不断地改进管理体系的有效性；d）方针是目标制订和评审的框架；5.3.2 管理者代表负责通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工，确保在公司内部得到充分沟通和理解。当本公司的相关方有要求时，应确保将本公司的管理方针传达到相关方。5.3.3在每次管理评审时，对质量、环境和职业健康安全方针的实施情况及适宜性、充分性和有效性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后发布并重新传达和贯彻。本公司方针见“03 管理方针、目标”。5.4.1 管理目标、指标和管理方案5.4.1.1 管理者代表组织各部门在充分考虑本公司实际情况并结合确定的重大环境因素及重大危险源的基础上制定与方针相适应的公司级质量、环境和职业健康安全目标，以满足顾客的产品需求和实现本公司在环境绩效方面所要达到的目的。其中环境和职业健康安全目标、指标的建立和评审应考虑：a) 相关法律、法规和其他要求；b) 本公司自身的特点及影响环境的重大环境因素和危险源；c) 可选技术方案；d) 经济上的可行性；e) 其他运行和经营要求及相关方的关注程度。5.4.1.2 根据公司级目标，办公室配合管理者代表采用分层展开的方式，组织各部门结合其职责制定相应的部门分解目标，包括目标的分解、量化及考核办法。5.4.1.3 公司及各部门的质量、环境和职业健康安全目标详见目标分解方案。5.4.1.4 目标应是可测量的，具有适宜的挑战性，并能够实现。5.4.1.5 当环境因素和危险源发生变化时，应及时调整目标和指标。5.4.1.6 目标每半年测量一次，办公室组织各部门的目标完成情况，并提出相应的改进要求。5.4.1.7 依据重大环境因素及危险源、管理方针及目标，办公室制定-管理方案并贯彻落实，确保实现目标和指标。-管理方案的内容包括：a) 明确要实现的目标和指标；b) 可行的技术措施；c) 明确完成的时间和进度要求；d) 明确责任部门。当产品、活动或服务，目标和指标发生变化或所适用的法律法规有变化，以及管理方案在实施、监督、检查中发现不适宜时，办公室应及时对-管理方案进行必要修订。公司制定、修订后的-管理方案应形成文件，管理者代表审核，总经理批准。为保证管理方案的实施，总经理应保证落实所需的资源。各部门负责各自范围内的管理方案的实施，并将实施情况及时向办公室汇报。5.4.2 管理体系策划考虑到GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007管理体系的兼容或一体化，有利于减少管理体系建设的工作量，有利于减少三个管理体系要求之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，因此本公司建立质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系，以保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能。a）结合自身特点及顾客和相关方的要求，对管理体系进行策划，采取各种措施，不断完善管理体系，确保实现质量、环境和职业健康安全方针和目标，以及满足GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准规定的要求；b）当本公司内部或外部发生重大变化时，如本公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标重大调整、组织结构发生重大变化、资源配置或市场情况发生重大变化，应预先进行管理体系的更改策划，以确保管理体系的完整性。5.4.3环境因素识别、评价控制的策划本公司以环境保护为关注焦点，建立并保持环境因素识别、评价控制程序，用来确定企业活动、产品、或服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，对有可能对环境造成影响的因素加以控制。办公室组织识别、评价环境因素，主要包括：a) 识别环境因素主要应考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）七个方面（大气、水、固废、土地污染、资源和能源利用、噪声、其他等对局部地区或社会有影响的环境问题）。b) 评审环境因素应考虑的主要内容有：) 明确适用的相关法律、法规以及其他要求；) 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品使用，能源、资源消耗情况等；) 环境因素识别和重要环境因素的确定；) 对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等调查；) 相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收报告等。c) 识别环境因素主要包括两个方面：环境污染物，生态破坏与资源的合理利用和增强能力。) 组织在提供产品、服务和全部活动中可能存在的环境因素；) 当组织的活动、产品或服务有更改时可能带来新的环境因素；) 一个组织能够控制的和可能对其施加影响的环境因素。d) 评价重要环境因素应考虑以下方面：) 法律、法规执行情况；) 发生紧急情况时可能需紧急支援；) 国家或世界卫生组织确定的对环境影响的因素；) 行业方针或惯例；) 相关方的投诉；) 资源和能源的利用；) 对未来的影响。环境因素的评定结果由管理者代表审核，总经理批准。e) 环境因素的更新对环境因素的识别与评价每年度进行一次，必要时可随时更新。对新产品、新项目开发由生产技术部按设计和开发控制程序的要求进行环境因素的识别、评价。5.4.4 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定本公司以职业健康安全为关注焦点，建立并保持危险源识别、风险评价和控制措施确定控制程序对企业活动涉及的危险源进行辨识、风险评价和实施必要的控制措施，以持续降低职业健康安全风险。办公室组织危险源辨识、风险评价和控制措施的确定。危险源辨识、风险评价和控制措施确定是职业健康安全的核心主线，其过程和输出是整个职业健康安全管理体系的基础，作为一项主动的措施执行。危险源辨识、风险评价和控制措施的确定包含下列内容：a) 考虑常规、非常规活动，不仅针对正常的活动，而且还应针对周期性或临时性的活动（如车辆维护，仪器维修，接待来访，预防自然灾害等）；b）人的行为、能力和其他因素；c）已识别的源于工作场所外能够对工作场所内组织控制下的人员健康安全产生不利影响的危险源，如锅炉压力容器生产现场周围的危险源产生的危害；d）在工作场所附近，由企业控制下的工作相关活动产生的危险源；e) 所有进入工作场所的人员的活动，包括承包方人员、合同方人员和访问者等相关方的活动，以及使用外部提供的产品或服务所带来的危害和风险；f) 工作场所内的设施、作业场所内所有的物料、设备造成的职业健康危害，包括过期、老化库存物料、装置和设备；g) 进行危害辩识时，应考虑过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态以及物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、意外坠落、坍塌、火药爆炸、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他伤害、等十五种类型；h) 预防和纠正措施实施前对新的危险源的辩识、风险评价和控制措施；i) 重要危险源辩识、风险评价方法：D=LEC法（D：风险值；L：发生事故的可能性大小；E：暴露于危险环境的频繁程度；C：发生事故产生的后果）。危险源识别、风险评价和控制措施确定控制程序规定危险源辨识、风险评价和控制措施确定的方法，这些方法应：a) 在范围、性质和时机方面进行界定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；b) 规定风险等级，识别可通过职业健康安全目标和职业健康安全管理方案所规定的措施来消除或控制的风险；c) 与运行经验和所采取的控制措施的能力相适应；d) 为确定设施要求，识别培训需要和（或）开展运行控制提供输入信息；e) 规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。考虑任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；