2011年度(下半年)部门领导(含)以下目标设置及其考核办法.doc

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2011年度（下半年）部门领导（含）以下
目标设置及其考核办法

根据公司的绩效管理控制原则，结合公司2011年度经营管理目标及上半年各部门（岗位）真理履行的情况，2011年度（下半年）部门领导（含）以下管理岗位的目标设置及其考核作如下方案执行。

一、 考核目标设置：
（一）一级目标部份(按年度进行评价)：
岗位
目标项目
目标值
办公室主任（占年度分值40%）
1、销售收入
5000万元
2、利润总额
300万元
财务部经理（占年度分值70%）
1、销售收入
5000万元
2、利润总额
300万元
3、税务
无税务行为罚款
生产部经理（占年度分值70%）
1、销售收入
5000万元
2、利润
300万元
3、质量损失（含产品、运杂费）
≤1‰
综合管理负责人（占年度分值50%）
1、销售收入
5000万元
2、利润
300万元
3、产品包装成本
≤18.85
（二）岗位管理目标(按季度进行评价)
1、办公室
1）办公室主任： (占年度分值60%)
目标项
目标值或目标评价标准
1、公司日常事务组织运作管理
无违反制度原则被集团通报现象。
2、组织安全管理控制
公司范围内无发生重大消防火灾事故及职工饮食安全事故；无发生财产失窃事故及打架斗殴事故。
3、公司或分管领导交办的工作组织
按要求组织落实并在规定时效内通过分管领导核准确认。
4、部门组织管理与责任落实
无管理、工作失职及违反制度行为发生。
5、法律事务管理
不发生法律事务管理与合同审核失误行为的诉讼损失。
6、劳资事务管理
不发生管理失职行为导致的劳资风险事件。
7、岗位职责履行
符合岗位职位说明书要求。
8、岗位品绩目标
不出现“岗位品绩目标”中不允许出现或发生的现象。
9、部门工作计划推进
纳入计划控制的工作推进100%完成。

2、财务部
1）经理(占年度分值30%)
目标项
目标值或目标评价标准
1、成本核算分析管理
成本核算发生的数据异常,必须确定并提供明确的影响原因。
2、财务组织管理
无违反制度被集团通报处理及管理失职、违反制度行为发生。
3、资金管理
无资金损失。
4、税务策划管理
无涉税风险事故。
5、公司或分管领导交办的工作组织
按要求组织落实并在规定时效内通过分管领导核准确认。
6、其它岗位职责履行
符合岗位职位说明书要求。
7、部门工作计划推进
纳入计划控制的工作推进100%完成。
8、岗位品绩目标
同办公室主任。

3、生产部
1）经理(占年度分值30%)
目标项
目标值或目标评价标准
1、生产效能保障
不影响发运计划的执行。
2、生产质量管理
1）产品检验合格率100%。
2）无发生直接经济损失1000元以上质量事故及重大生产质量事故。
3、公司或分管领导交办的工作组织
按要求组织落实并在规定时效内通过分管领导核准确认。
产品发货管理
1）无发货事故损失。
2）发货时效达标率100%。
4、部门组织管理与责任落实
无管理、工作失职和违反制度行为发生。
5、部门工作计划推进
纳入计划控制的工作推进100%完成。
6、其它岗位职责履行
符合岗位职位说明书要求。
7、岗位品绩目标
同办公室主任

4、综合管理部
1）经理(占年度分值30%)
目标项
目标值或目标评价标准
1、物料采购组织
不出现因供应不足而影响生产的现象。
2、采购质量管理
采购产品合格率100%。
3、采购风险管理
无采购资金损失。
4、采购业务管理
无违反公司制度、损害公司利益行为。
5、公司或分管领导交办的工作组织
按要求组织落实并在规定时效内通过分管领导核准确认。
6、部门组织管理与责任落实
无管理、工作失职和违反制度行为发生。
7、其它岗位职责履行
符合岗位职位说明书要求
8、部门工作计划推进
纳入计划控制的工作推进100%完成。
9、岗位品绩目标
同办公室副主任

二、考核办法
（一）部门领导岗位：分年度考核与季度考核两部份，其中年度考核以集团考核确认的财务决算结果为准直接与分值挂钩；季度考核按季度设定的考核项目直接计分。
1、年度考核
岗位
考核项目
占分值%
考核计分以集团考核确认或公司财务决算结果为准
办公室主任（50分）
1、公司销售收入
20
得分=目标完成率×本项分值
2、利润达成
30
得分=目标完成率×本项分值
财务部经理（70分）
1、利润达成
30
得分=目标完成率×本项分值
2、公司销售收入
20
得分=目标完成率×本项分值
3、税务
20
得分=目标分—被扣分（涉税罚款满100元扣一分）
生产部经理（70分）
1、利润达成
20
得分=目标完成率×本项分值
2、公司销售收入
20
得分=目标完成率×本项分值
3、质量损失
30
得分=标准分—被扣分（每超标准值的10%扣一分）

2、季度目标考核（100分）
办公室：
1）主任（占年度50%）
目标项
目标值或目标评价标准
考核评分标准
1、组织安全与消防安全管理
公司范围内无发生责任火灾事故及职工饮食安全事故。
消防火灾事故出现1次，扣3-5分，职工饮食安全事故每次扣5分。
2、组织治安管理控制
公司范围内无发生财产失窃事故及打架斗殴事故。
出现1次，扣3-5分。
3、公司日常事务组织运作管理
无违反制度原则被集团通报现象。
出现每次扣5分。
4、公司或分管领导交办的工作组织
按要求组织落实并在规定时效内通过分管领导核准确认。
未按要求组织落实，扣5分/项，在规定时效内未能通过分管领导对工作结果的确认，扣3-5分/项。
5、部门组织管理与责任落实
无管理、工作失职及违反制度行为发生。
出现一次扣3分。
6、管理体系评审
无审出不符合项。
出现不符合项，扣2分/项。
7、法律事务管理
不发生法律事务管理与合同审核失误行为的诉讼损失。
每次出现扣2分。
8、劳资事务管理
不发生管理失职行为导致的劳资风险事件。
每次出现扣5-10分。
9、岗位职责履行
符合岗位职位说明书要求。
不符合每项1-3分/次。
10、岗位品绩目标
不出现“岗位品绩目标”中不允许出现或发生的现象。
出现则每次扣2-5分。
11、部门工作计划推进
纳入计划控制的工作推进100%完成。
不完成每项扣3分。

财务部
1）经理（占年度30%）
目标项
目标值或目标评价标准
考核评分标准
1、成本核算分析管理
成本核算发生的数据异常,必须确定并提供明确的影响原因。
经营分析不能提供确切的变化异常原因,扣3-5分/月。
2、财务组织管理
无违反制度被集团通报处理及管理失职、违反制度行为发生。
每次出现扣1-3分。
3、资金管理
无资金损失。
出现损失每100元扣0.5分。
4、税务策划管理
无涉税风险事故。
涉税风险被处罚每次扣5分。
5、公司或分管领导交办的工作组织
按要求组织落实并在规定时效内通过分管领导核准确认。
同办公室主任。
6、其它本岗位职责履行
符合岗位职位说明书要求。
同办公室主任。
7、部门工作计划推进
纳入计划控制的工作推进100%完成。
同办公室主任。
8、岗位品绩目标
同办公室主任。
同办公室主任。

生产部
1）经理（占年度30%）
目标项
目标值或目标评价标准
考核评分标准
1、生产效能保障
不影响发运计划的执行。
影响1次，扣0.5-1.5分。
2、生产质量管理
1）入库产品检验合格率100%。
每检出1批次不合格,扣0.5-2分。
2）无发生直接经济损失1000元以上质量事故及重大生产质量事故。
出现每次扣2分，重大生产质量事故扣5-20分
3、公司或分管领导交办的工作组织
按要求组织落实并在规定时效内通过分管领导核准确认。
同办公室主任。
4、部门组织管理与责任落实
无管理、工作失职和违反制度行为发生。
同办公室主任。
5、部门工作计划推进
纳入计划控制的工作推进100%完成。
同办公室主任。
6、其它岗位职责履行
符合岗位职位说明书要求。
同办公室主任。
7、岗位品绩目标
同办公室主任
同办公室主任。

综合管理部
1）经理（占年度30%）
目标项
目标值或目标评价标准
考核评分标准
1、物料采购组织
不出现因供应不足影响生产的现象。
影响1次，扣1-3分。
2、采购质量管理
采购产品合格率100%。
出现不合格,每批次扣1-1.5分；注：虽然抽检为合格，但生产过程发现整批不合格或不合格超出标准，每次出现扣5分。
3、采购风险管理
无采购资金损失。
出现损失每100元扣0.5分。
4、采购业务管理
无违反制度及损害公司利益行为。
出现每项次扣2-5分。
5、公司或分管领导交办的工作组织
按要求组织落实并在规定时效内通过分管领导核准确认。
同办公室主任。
6、部门组织管理与责任落实
无管理、工作失职和违反制度行为发生。
同办公室主任。
7、其它岗位职责履行
符合岗位职位说明书要求。
同办公室主任。
8、部门工作计划推进
纳入计划控制的工作推进100%完成。
同办公室主任。
9、岗位品绩目标
同办公室主任。
同办公室主任。

3、考核程序及年薪挂钩计算办法：
（1）年度考核项目计分，在上级（集团）确认财务决算或考核公司结果的10 个工作日内由行政人资主管按标准及办法计算得分；
（2）季度考核项目以月为单位执行，每月15日前由行政人资主管按上述标准及办法出具上月各岗位的考核扣分事实提案送各岗位征求意见，每月20日前完成各岗位意见收集审核并提出处置意见连同提案依次报公司领导审定后通报并备案；
（3）季后第一个月20日前汇总上季度各月各岗位的考核扣分情况，呈公司副总经理确认签发，通报上季度考核结果，季度考核得分=100-每月扣分；
（4）年度考核总得分=年度项目考核得分×年度所占比例+季度考核平均得分值×年度所占比例，由行政人资主管汇总计算公布；
（5）岗位实得目标年薪=年度考核总得分÷100×目标年薪。
4、季度考核部份年度平均得分低于70分的作待岗处理，年度考核总得分低于60分则不计发目标年薪。
5、以下界定的重点考核项目实行一票否决制考核并与任职资格挂钩，一旦发生则作待岗处理：
1）公司范围内发生重大责任火灾事故及职工饮食伤亡事故；
2）生产作业重大伤亡事故；
3）市场产品质量监督抽检严重不合格导致媒体曝光；
4）重大生产质量事故。
（二）主管(含)以下管理岗位目标考核（100分）
1、考核项目及评分标准
考核项目
考核评价标准
考核评分标准
公司经营目标
销售目标
完成月度销售目标
扣分=（1-月度完成数/月度目标）×目标分值
岗位绩效目标
岗位管理目标
达成部门设定的目标。
由各部门设置，除与成本目标相关的指标外，其它指标一律实行不达标则扣分的方式。最低不少于3分/项。
岗位职责履行
按岗位职位说明书的要求履行并符合相应的标准要求。
不按要求履行，每月每项扣2-5分；履行结果达不到标准要求，扣1.5-3分，工作失职被通报批评，加扣3-5分。
岗位品绩目标
不出现“岗位品绩目标”中不允许出现或发生的现象。
存在不允许出现的现象或行为，扣0.5分/项次。
2、考核及效益工资计算方法
（1）年岗位绩效目标得分=岗位绩效目标总分-月岗位扣分。
（2）年度效益工资（目标年薪）=月度考核得分÷100×月度绩效工资（目标年薪）标准。
3、考核程序及其它要求
（1）行政人资主管每月抽查一次各部门的考核执行情况，发现的绩效考核不到位及弄虚作假现象举证并送责任部门领导确认并纠正，同时做好备案在当季部门领导的考核中对相关领导进行责任考核，考核不到位的每次扣1分、弄虚作假的每次扣3分。
（2）主管（含）以下岗位的的目标分解设置与岗位考核办法，由各部门根据上述框架与原则拟制送分管的公司领导审核后转办公室审核汇总报副总经理审定后执行。
三、其它
1、质量损失（含产品、运杂费）、采购成本低于标准的可加分，对于部份指标可采取上不封顶的原则执行评分。年度平均得分低于80分的作待聘处理。
2、全年各岗位得为上半年考核得分加下半年考核得分除以二。
3、本办法自2011年度7月1日起执行。

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