危险源管理制度-2.doc

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危险源安全管理制度
第一条 目的
为了辨识公司范围内作业场所的危险源，对其进行科学评价和采取有效控制措施，保证公司生成经营安全平稳运行。
第二条 适用范围
适用于公司生产活动中危险源的辨识、风险评价及风险控制等管理。
第三条 职责
1、公司安全负责人：批准公司危险源汇总表。
2、安全部：负责监督管理公司危险源辨识、风险评价活动，并编制危险源汇总表。
3、各部门：组织实施本单位危险源的辨识、风险评价和风险控制等工作。
第四条 危险源识别
1、危险源分类：危险源分类主要有按照生产过程危险和有害因素分类及企业职工伤亡事故分类等方法。
2、危险源识别条件
2.1辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指正常、持续的生产运行；异常态：指生产的开车、停车、检修等情况；紧急态：指发生爆炸、火灾等重大突发情况。
2.2辨识时应充分考虑三种时态，即：过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事故和未遂事故；现在：作业活动、系统或设备等现在维护、改进、报废的安全状态；将来：可以预见的未来作业活动、系统、设备等即将产生的安全状态。
2.3六种能量逸散类型，即：动能、势能、电能、物理能、化学能、生物能。
2.4四种事故起因，即：人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境缺陷、管理缺陷。
3危险源识别方法
3.1各部门按作业场所、设备、岗位辨识，并结合现场观察、查阅资料和记录、访谈等进行。
3.2各部门对辨识出的危险源进行汇总后由员工代表和部门领导审议，并报生产部审定或备案。
第五条 风险评价方法
常用的评价方法有：工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、预先危险性分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、失效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）及事件树分析（ETA）等方法。
根据以上要求，确定对采用安全检查表分析（SCL）、作业条件危险性分析法（LEC）风险评价方法进行风险评价。
1、判定准则
危险性指数大于320的，确定为一级；
危险性指数大于等于160但小于等于320的，确定为二级；
危险性指数大于等于70但小于等于159的，确定为三级；
危险性指数大于等于20但小于等于69的，为四级；
危险性指数小于20的，危险性不大不列五级。
2、判定方法：
危险源辨识、风险评价清单中的LECD各指:
危险性可用下式表示：
D=L×E×C
式中： L—发生事故的可能性大小
　 E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度
　 C—一旦发生事故会造成的损失后果
　 D—危险性
表1      发生事故的可能性大小L
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际上不可能

表2 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度E
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次，或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露

表3 发生事故产生的后果C
　　分数值
发生事故产生的后果
　　100
大灾难，许多人死亡
　　40
灾 难，数人死亡
　　15
非常严重，一人死亡
　　7
严重，重伤
　　3
重大，致残
　　1
引人注目，需要救护
针对被评价的具体的作业条件，由有关人员（主任、安全人员、技术人员、工人代表等）组成小组，依据过去的经历、有关的知识，经充分讨论，固定L、E、C的分数植；然后计算三个指标的乘积，得出危险性分值D；最后依D值大小确定风险等级。
表4    危险性分值D
D值
危险程度
危险级别
＞320
极其危险，不能继续作业
一级
160～320
高度危险，要立即整改
二级
70～159
显著危险，需要整改
三级
20～69
一般危险，需要注意
四级
＜20
稍有危险，可以接受
五级

第六条 风险控制
1、风险控制原则：风险控制措施应首先考虑风险消除的原则，然后再考虑风险降低的措施（降低风险概率，降低伤害潜在的严重程度），将使用个体防护措施做为最后的手段。
2、1级危险源
2.1对评价出的1级危险源，各单位部门要分析原因，实施纠正及预防措施。
2.2依据《重大危险源辨识标准》构成重大危险源的1级危险源必须严格执行相关安全生产的法律法规的要求。
2.3对于存在技术、资金问题的1级危险源，职能部门将分期列入当年或来年的管理方案进行整改。
2.4安监处和所在单位分别建立1级危险源台帐。
2.5 1级危险源所在单位重点控制，公司领导每半年检查一次，所在单位领导每月检查一次，班组长每周检查一次，作业人员每天检查一次。
2.6检查人员应认真填写检查记录，对于检查中发现的问题和隐患，应采取防范措施并限期整改。
3、2-5级危险源
3.1 从改善风险控制效果出发，可考虑制定目标、管理方案。
3.2 所在单位建立各级危险源台帐。
3.3 危险源所在所在单位领导每月检查一次。
第七条 危险源的更新
1、公司每年至少应进行一次危险源的重新识别和风险评价工作。
2、当发生下列情况时，要及时进行危险源的重新识别与风险评价，以确保相关资料的有效性。
2.1法律、法规及自身要求发生变化。
2.2物资发生变化。
2.3设备、设施、工艺发生变化。
2.4作业场所发生变化。
2.5作业方式发生变化。
2.6新、改、扩建项目。
2.7新产品、研制、开发。
第十条 危险源定义：可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
第十一条 本制度的解释权归安全部。
第十二条 本制度自发文之日起执行。
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