Lot管理控制程序.doc

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Lot管理控制程序
1. 目的
1.1. 为确保公司产品在生产中的数量、工序和质量﹑原材料及供货商得到有效控制及可追溯性，特制定本程序。
2. 适用范围
2.1. 适用于公司Lot No.的管理及产品追溯。
3. 职责
3.1. 生产部/注塑部/车床部/装配部:负责本部门生产产品Lot No.的编号﹑「生产单」上供货商Lot No.﹑客户Part No.及生产数量的填写和部门产品的追溯管理。
3.2. 仓务部: 负责将供货商来料的材料名称及Lot No.﹐信息输入仓务系统。
3.3. QC部﹕负责来料检验﹑制程检验及最终检验报告的Lot No.及数量的填写。
3.4. 营业部﹕负责在「出货预备表」及「送货单」上备注公司的Lot No.及数量和客户的Part No.。
3.5. 采购部﹕负责要求供货商执行我公司的Lot No.的管理。
4. 定义
4.1. Lot No.﹕ 产品的实际生产日期的批次号。
4.2. JOB No.﹕适用于计算机系统管理﹐艺晶/艺研公司即产品的最终工序编号﹔供货商即送货单
上的DO No.号。
5. 程序
5.1. Lot No.的编号规则
5.1.1. 计划Lot No.的编号规则
5.1.1.1. 部门代码＋年＋月＋流水号
例
LD
07
01
－
01
车床部
计划年份
计划月份

流水号
5.1.1.2. 计划Lot No.的编号只适用于计算机系统的预先计划编号管理。
5.1.2. 生产Lot No.的编号规则
5.1.2.1. 部门代码＋年＋月＋日＋流水号＋班次(A代表白班﹐B代表夜班)
例﹕
PD
07
01
10
－
01
A
生产部
生产年份
生产月份
生产日期

流水号
班次

5.1.2.2. 生产Lot No.的编号规则﹐除车床部不需班次号﹐公司其它生产部门﹕生产部﹑注塑部﹑装配部均执行上述编号规则要求。
5.1.3. 部门代码规则
5.1.3.1. 部门代码执行COPT4.3.1『文件和数据控制程序』。
5.1.3.2. 装配部代码后增加NO.﹐区分不同科。例AS1代表装配一科﹐AS2代表装配二科。
5.2. Lot No.的产生
5.2.1. 当收到营业部的P.O订单及Forecast后，将所有P.O及Forecast按顺序编排记录于「每周生产计划编排表」，每个产品都必须在计算机系统中生成一个计划Lot No.﹐每个产品都有唯一的编号相对应。
5.2.2. 各生产部门根据部品的实际生产日期﹐产生公司的生产Lot No.﹐并填写在「生产单」上﹐同时「生产单」上需记录主部品及子部品的Part No.及生产数量。
5.3. Lot No.的变更
5.3.1. 当发生以下情况的变更﹐需变更Lot No.的流水号﹕
5.3.1.1. 制作部品﹑组装的原材料及批号发生变更﹔
5.3.1.2. 设备或作业方法的变更﹔
5.3.1.3. 生产线及20%作业者或生产的班组及作业场所变更时﹔
5.3.1.4. 外注供货商变更时﹔
5.3.1.5. 根据部门实际运作情况﹔
5.4. Lot No.的管理
5.4.1. 生产部门每次领料必须将部品的主件及子件﹑Part No.﹑供货商﹑材料名称及Lot No.记录于「提料单」及「生产单」﹔Part No.﹑Lot No. 记录于「生产日报表」中。
5.4.2. 如果是组装品﹐根据客户图纸﹐工程部必须在工程系统的BOM中注明主部品及子部品的Part No.﹔装配部必须将主件及子件的Part No.﹑Lot No.﹑数量记录在「生产单」及「生产日报表」中。
5.4.3. IQC在供货商来料检验﹑外注品检验的检验报告上必需记录供货商的材料名称﹑数量及Lot No.﹔PQC﹑QA在制程检验﹑最终检验的检验报告上必需记录Part No.﹑Lot No.及数量。
5.4.4. 仓务部必需将供货商来料的材料名称和外注产品的Lot No. ﹑供货商名称﹑数量等信息输入仓务系统﹔组装品入库需输入主件及子件的Part No.﹑Lot No.及数量。
5.4.5. 营业部根据P.O订单及Forecast的纳期﹑在库状况﹐在营业系统里填写「出货计
划」及「送货单」﹐「出货计划」及「送货单」上必须备注公司的Lot No.及数量
和客户的Part No.﹐交仓务部准备出货及送货。
5.4.6. 仓务部根据营业系统里的「出货计划」﹐编制「出货预备表」交营业部确认﹐「出货预备表」上必须备注公司的Lot No.及数量和客户的Part No.﹐记录保存仓务部﹐「送货单」保存于营业部。
5.4.7. 仓务部发出的「配膳单」上必须填写Lot No.和Part No.。
5.4.8. 所有生产或组装过程中流通的半成品均需有Part No.﹑Lot No.。
5.4.9. 所有出客户的部品均需在「余数票」﹑「现品票」﹑「标签纸 」上记录Part No.﹑Lot No.及数量等。　 　
5.4.10. 制程中流通的所有半成品的标识执行『产品标识和可追溯性控制程序』。
5.4.11. 制程中发生的不合格品执行『不合格品控制程序』。
5.5. 供货商的Lot No.管理
5.5.1. 供货商在原材料送货时﹐标贴上必须清晰注明材料名称型号﹑规格﹑Lot No.和数量﹐Lot No.即供货商实际生产日期的批次号。
5.5.2. 所有的外注品供货商需在标贴上注明Lot No.和数量﹐Lot No.编号规则必须执行我司生产Lot No.的编号规则。
5.5.3. 所有的外注品供货商必须根据我公司的Lot No.批次号对相同的部品进行分批加工处理﹐不得将不同Lot No.的相同部品集中一起处理。
5.5.4. 外注产品入仓前﹐仓务部必须根据我公司的Lot No.批次号核对供货商的Lot No.是否正确。
5.5.5. 外注供货商的选择与评价执行『外注管理控制程序』及『合格供货商选择与评价控制程序』。
5.5.6. 外注供货商的4M变更执行『4M1E1C变更管理程序』。
6. 引用文件
1.
6.1.『4M1E1C变更管理程序』 (COPT7.5.3)
6.2.『不合格品控制程序』 (COPT8.8)
6.3.『产品标识和可追溯性控制程序』　 (COPT7.8)
6.4.『应急准备与应急响应控制程序』 (COPT7.12)
6.5.『外注管理控制程序』 (COPT7.6.4)　
6.6.『合格分供方的选择与评价控制程序』 (COPT7.6.2)
7. 引用记录
7.1.「每周生产计划表」 (PD-F-41)
7.2.「现品票」　 　 (F7.8-02 )
7.3.「余数票」　 　 (F7.8-03 )
7.4.「艺研标签纸 」　 　 (F7.8-01 )
7.5.「艺晶标签纸 」　 　 (F7.8-04 )
7.6.「标签纸」 (F7.8-05 )
7.7.「半制品票」 (LD-F-09)/ (PD-F-39)
7.8.「完成品票」 (LD-F-08)
7.9 .「提料单」 (PD-F-45)
7.10.「生产日报表」 (PD-F-26)
7.11.「仓务出货预备表」 (WH-F-59)
7.12.「送货单(艺晶适用)」 系统表格
7.13.「送货单(艺研适用)」 系统表格
7.14.「出货计划」 系统表格
7.15.「生产单」 (PD-F-02)
7.16.「配膳单」 (WH-F-20)

Lot追溯流程图
1﹑单品
客戶提供成品
Part NO. / Lot No.
送貨單
生產日報表
QC檢驗報告
提料單
倉務系統
供應商
生產單

2﹑组立品
客戶提供成品
Part NO. / Lot No.
供應商
送貨單
工程系統
生產日報表
QC檢驗報告
提料單
倉務系統
生產單

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