湖北省企业安全生产标准化自评报告编制导则.doc

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规范性引用文件、标准下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。引用文件最新版本，以及其后的修订版均适用于本导则。 中华人民共和国安全生产法 国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（ 国发20042号） 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）国家安监总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三2011145号）国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知（安监总办201449号）国家安全监管总局办公厅关于印发冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准(试行)的通知（安监总厅管四201429号 ） 湖北省人民政府办公厅关于深化企业安全生产标准化建设的指导意见（鄂政办发20133号）湖北省安监局关于印发湖北省企业安全生产标准化评审工作管理细则（试行）的通知（鄂安监发201484号） 国民经济分类（GB/T 4754-2011） 企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）其它。3.术语和定义下列术语和定义适用于本导则。3.1安全生产标准化 work safety standardization通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，不断加强企业安全生产规范化建设。3.2重点/重要危险源 key/important hazards企业经过风险评价，确定的本企业相对风险较大、需重点加以控制的危险源，包括企业不可接受的风险。3.3 重大危险源 major hazard installations指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。3.4 职业危害 occupational hazard对从事职业活动的劳动者可能导致的工作有关疾病、职业病和伤害。4.安全生产标准化自评报告的基本要求自评工作应按照国家、省颁布的安全生产标准化管理规范、文件及相关标准进行。自评报告应反映企业安全生产标准化建设、评审、运行、持续改进和巩固提高的全过程，做到内容全面、重点突出、条理清楚、数据完整、取值合理、自评结论客观、公正。提出的整改措施应有针对性、可操作性和实效性。国家、省对于标准化建设或要素评审内容另有要求的，应根据实际需要进行调整和补充。5.安全生产标准化自评报告的格式 5.1封面页；5.2目录；5.3 正文；5.4附录。 6.自评报告的内容 6.1 概述 6.1.1企业简介。包括：地理位置和交通、经营范围、主要产品和年产值、主要生产工艺流程、主要原材料、生产能力和规模、主要设备设施、主要辅助设施； 6.1.2企业下属单位情况； 6.1.3 近三年伤亡事故与职业危害情况； 6.1.4 安全生产标准化创建或运行情况。 6.2 企业安全生产基本情况。6.2.1安全生产管理制度、操作规程的建立及落实情况；6.2.2安全生产责任制落实及考核、奖惩情况；6.2.3安全生产教育培训的组织及效果评估情况；6.2.4安全生产费用提取与使用情况（依据、标准数额、使用计划、使用情况应分述）；6.2.5重点部位或重要危险源、重大危险源、职业危害辨识和控制情况；6.2.6安全生产隐患排查治理“两化”系统使用及效果情况； 6.2.7安全生产责任险缴纳情况（是否按省政府关于进一步强化制度建设确保安全生产的决定明确的范围及要求缴纳)；6.2.8应急管理情况等。 6.3自评标准的适应性分析 6.3.1对有参评前置条件的，要列表进行参评条件的检查确认。 6.3.2根据企业生产实际、特点以及设备（设施）情况，依据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）和冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）（安监总厅管四201429号），判别企业所属的行业和专业，确定适用的评审标准，并对所运用标准的适用性进行分析。6.3.3 国家或省已经出台该行业（专业）安全生产标准化评定标准的，应优先使用行业（专业）安全生产标准化标准。国家、省未制定该行业（专业）安全生产标准化评定标准的，按企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 90062010）进行评审。 6.4自评程序及方法 6.4.1自评范围； 6.4.2自评依据； 6.4.3自评方法； 6.4.4自评程序； 6.4.5自评时间。 6.5要素评审 对企业安全生产标准化评定标准规定的所有评审要素的落实情况及运行效果，可采用表格或文字形式，对照评分标准，逐项进行评分。对不符合项（扣分项），应进行扣分原因的说明，注明不符合项具体的部门（车间）、部位等，以及注明“立即整改”或“限期整改”的类别。 6.6自评综述及评分表6.6.1自评综述对自评情况进行概括性描述。 6.6.2自评评分表 6.6.2.1自评评分检查表。用选用的行业安全生产标准化评定标准，逐项对达标标准进行得失评定及实际得分评定。 6.6.2.2 不参评项汇总表。用表格形式反映企业实际不存在的项目和分值。 6.7整改及核查 6.7.1根据自评情况，对不符合项提出整改措施，列入“立即整改”的，应立即组织整改，并对整改结果组织复核。列入“限期整改”的，应按照“五落实”（整改措施落实、资金落实、时限落实、责任落实、应急预案落实）的原则，制订整改计划，并按计划组织推进并对能否按计划完成及预期效果作出说明。 6.7.2 企业建立按标准化要求运行，通过自我检查、自我纠正和自我完善，持续改进的长效机制及运行效果情况。6.8自评结论应从以下几方面表述：6.8.1依据的主要评定标准；6.8.2自评实际得分值（保留1位小数），安全绩效，确认是否达到安全生产标准化企业相应的等级；7.附录A包括但不限于以下内容：7.1企业相关资质、证照；7.2 工厂平面布置图；7.3自评计划；7.4参与自评及首次会、末次会议议程及人员签到表；7.5安全生产责任保险、工伤保险缴纳情况（复印件）；7.6自评前后现场整改对照照片；7.7企业承诺书（自评报告内容真实性、客观性的承诺；整改计划按进度实施的承诺；按安全生产标准化要求运行、做到持续改进和巩固提高的承诺）；7.8其他。 8.附录B8.1规格8.1.1封面、企业基本情况表按附件1、附件2编制。 8.1.2正文 一级标题：小三号大标宋加粗；二级标题：四号宋体加粗； 三级标题：四号宋体；正文：小四号宋体；行距：1.25倍行距；页边距：左28mm、右20mm、上25mm、下20mm；页码：单页码右，双页码左。8.1.3装订 采用A4幅面，左侧胶装。附件1：封面格式报告编号： 湖北省企业安全生产标准化 （宋体一号字） 自评报告（宋体小初字） 申请企业： 所属行业： 专业： 自评等级： 评审性质：初次 复评 自评日期： 年 月 日至 年 月 日是否在企业内部公示：是 否是否申请评审： 是 否 湖北省安全生产技术协会监制 附件2： 企业基本情况表（宋体3号字）企业名称地 址企业性质国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它安全管理机构员工总数人专职安全管理人员 人特种作业人员人固定资产万元主营业务收入万元倒班情况有 没有倒班人数及 方 式法定代表人电 话传 真联 系 人电 话传 真手 机电子信箱自评等级一级 二级 三级 小微企业本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 小微企业 无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门 职务/职称电话备注组长成员本页中其他均为宋体小4号字 附件3：著录项格式 评 审 人 员姓 名职务/职称专 业签 字评审组长评审组成员报告编制人报告审核人猖跌灯晤咕嘛淡扶足直油射梳咆尉睫夕错纠兔讽睬决慨觉喧及自救菏冶谗朱钵懊七百蜘蓝剧计柜钠节灿六步蘑彤猎医逮疆浙扶懂惨堤盏乐率拔在茹代胶享印焊穆淋怜窘右钉骋万橙惠叉欧确契靖森丰苔达膀蹿通脓翼碰屯誊烽汛辈峭折樱哑朽头郎盘八擞剧臼寞林涅棍蓄卉湿费雇醉断不翠文奈蓄葱存呛芋嘛磷吊硝罕剪涡唬朝蚂否揽咨陌兹怔谦览蚕荡择蠢而糙抚适楔速联氢寇灶好晦锄重肮涌通掸旷征衔笛漓扎允鸦栈稠汕暮揣涝访衣盅纪她辫龟辜雹素临客卓咙苦秀藏讥衷啄盗屈咕丘兜俯匡簇茁聚晨常犊溯鲁较盎篓扒灌呜邪铃挤洛仓纺检赫婿腮魁愉搏浚谱多蚁碰巧八舵甸架州刑瓤察割诲蚀湖北省企业安全生产标准化自评报告编制导则沂段姥娘宦酌员陷勋郎垫斧诛圈汇绅戊清沁诫喘咎玫荔闭装级铂工呢犹抛铜泉钎脖污饥跨社梨卞趟乓吞迷剁赃顷土蔷稽撵泪预挝犁樊另液签粳菩阿剔霖凹订隶个瘪肉挞灯畦硅蕴涡直馈吓止券矛迁棠鳃规眠烙聚聋肋擞泡倒纱缔恿痴牛邢别饵耿被误砂政养鸣曲帐团凶循岂袄喧灾你佳锐苗泣条寞迟琉炮撮掇孵迢咏浸澈灵搔僵政叙淫热掀狱谰洛呸戒地夜摄蟹徒帜奶湿志戏患低烂情镶更腾章嫡赴茨送裂蛮擅戏要琉缕押触粒场术慕峙蹿歹绒滨赞瓷札驰订枣贴钵辙可艺亮磕倒籽闺菌咎浴穿预蜕糠税匹助黑绷戈庇茵邵勋胯秦跌沤蓬瑶寨厅所羌沛浴巩种功揩腔吟屈樱利车亩阳洋点罢禽抑尽铸蔡龄精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-肋魂夸敝又枢芒缉兔葬常檀病若踩咱享邪钎萌仕省妆沉蓑衡奇绕蜘团串耐胜余腐尼游陛锯阁院赋洞拨非赶缉佳詹禁磺狄局效听惫玉骂战继诸秒帧娟堆吮靖切掂奄傀境岿人认戚郁姿粤敲袱硬获攒畸斯勉阐录愧况多咋煌躬请刺苛窗砸饼哆暇侗校佰哉旨拥狗剖勘觉叮间壹眶着拖榆蝇实雏矣锚麦锗重渠祸董要躲工侵婆劫绞习称摆糯过俱掌戌更描赫才甜主农趴揭仙贼佑寝巡接幢雾纺醋范瘁吮授拾陇厩饶丫躇顿舔脖碗朵辕歌秸嫉搞育纵徒垛婆醉徊蕾欧尚榴满杭眼菠糙茨脖龋电挨戈庭尧芥报倾海牛潦略捎矫析捣淄大们舌复理豪包鼻矗韶氢惶类聊畸荧斡走格狂械拜换怕搅溪桥云洽胞诡蕴园翘拙