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审计部职责.doc

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4、作要点;3.依据审计程序开展区域或专业公司年度经济效益审计、离任经济责任审计、财务收支审计,工程项目审计(包括工程项目竣工兑现审计、在建项目节点考核、在建项目过程控制审计等),参股单位年度经济效益审计,内部控制审计,风险管理审计等;4.向公司审计委员会或直管领导提交审计报告;5.在审计委员会或直管领导的领导下组织讨论审计报告;6.根据讨论后的审计报告,起草审计决定,公司正式行文下发,并报局审计部;7.组织实施上年度预算执行情况考核工作;8.组织实施公司内部控制审计和风险管理审计;9.组织实施公司及上级审计机构安排的专项审计调查;10.对公司各业务流程的制度执行等情况进行监督审计;11.对财务基

5、础工作进行检查和督导;12.组织审计人员的理论、业务学习及培训;13.及时全面的的整理保管审计档案;14.执行审计结果公告制度,在公司半年及年度工作会上通报审计工作情况;15.配合上级审计机构的审计任务,服从上级审计机构的工作安排;16.配合纪检监察部、成本部等部门的有关工作;17.办好审计专栏,增加审计的公信力和透明度,宣传公司的核心价值观和审计理念;18.严格执行公司劳动纪律,完成公司交办的其他任务。审计部经理岗位职责及主要工作内容1.认真学习贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规,严格执行国家及地区政府的各项规章制度;认真执行公司的各项规章制度;2.草拟公司年度审计项目计划及年度审计工作

6、要点;3.组织公司年度审计项目审前调查,提出编制审计工作方案并组织实施的意见;4.审计组需要分组时,担任小组组长兼主审,对审计项目实施程序、审计取证、审计质量等全面负责;5.依据审计程序开展区域或专业公司年度经济效益审计、离任经济责任审计、财务收支审计,工程项目竣工审计(包括工程项目竣工兑现审计、在建项目节点考核、在建项目过程控制审计等),参股单位年度经济效益审计,内部控制审计,风险管理审计等;6.根据被审计单位反馈的意见,组织审计组核实相关情况,提出对审计报告、审计决定的修改意见;7.负责将项目审计报告上报公司审计委员会讨论,并起草公司审计决定,正式行文下发,同时上报局审计部;8.组织实施上

7、年度预算执行情况考核工作;9.组织实施公司内部控制审计和风险管理审计;10.组织实施公司及上级审计机构安排的专项审计调查;11.组织实施对公司各业务流程制度执行等情况的审计监督;12.组织实施对财务基础工作的检查和督导等;13.组织审计人员的理论、业务学习及培训;14.负责审计工作总结、年度审计报表、拟发文件的审核把关,督促审计档案的整理保管归档;15.执行审计结果公告制度,在公司半年及年度工作会上通报审计工作情况;16.配合上级审计机构的审计任务,服从上级审计机构的工作安排;17.配合纪检监察部、成本部等部门的有关工作;18.负责部门劳动纪律,完成公司交办的其他任务。审计部主审计师岗位职责和

8、主要工作内容1.认真学习贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规,严格执行国家及地区政府的各项规章制度;认真执行公司的各项规章制度;2.协助组织公司年度审计项目审前调查,制定审计方案、下发审计通知书;3.审计组需要分组时,担任小组组长兼主审,对审计项目实施程序、审计取证、审计质量等全面负责;4.依据审计程序开展区域或专业公司年度经济效益审计、离任经济责任审计、财务收支审计,工程项目审计(包括工程项目竣工兑现审计、在建项目节点考核、在建项目过程控制审计等),参股单位年度经济效益审计,内部控制审计,风险管理审计等;5.具体负责组织审计项目的实施。对项目审计现场工作进行组织、分工、协调、监督、指导;6

9、.审核审计组组员的工作底稿;6.对审计过程中发现的问题要及时和被审计单位沟通,必要时向部门经理汇报;7.汇总审计工作底稿,起草审计报告,下发审计决定并跟踪落实;8.必要时,组织后续审计的实施;9.配合审计部经理开展日常工作,主抓审计业务,对执行经理业务进行指导;10.具体实施上年度预算执行情况考核工作;11.具体实施公司内部控制审计和风险管理审计;10.具体实施公司及上级审计机构安排的专项审计调查;11.具体实施对公司各业务流程制度执行等情况的审计监督;12.具体实施对财务基础工作的检查和督导等;13.参加审计人员的理论、业务学习及培训;14.负责起草审计工作总结、年度审计报表、审计档案的整理

10、保管归档等工作;15.定期分析总结财务审计过程中发现的问题,提出整改建议;16.配合上级审计机构的审计任务,服从上级审计机构的工作安排;17.严格遵守公司劳动纪律,完成公司交办的其他任务。审计部执行经理岗位职责和主要工作内容1.认真贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规,严格执行国家及地区政府的各项规章制度;认真执行公司的各项规章制度;2.协助主审计师做好审前调查、草拟审计方案及下发审计通知书;3.审计部需要进行分组审计时,担任主审,具体负责组织审计项目的实施,对审计项目的实施程序、审计取证、审计质量等全面负责;4.负责各项目审计的具体查账及取证工作,并汇总审计资料,编制工作底稿;5.对审计过

11、程中发现的问题要及时和被审计单位及主审沟通,必要时向部门经理汇报;6.汇总审计工作底稿,起草审计报告,下发审计决定并跟踪落实;7.必要时,参加后续审计的实施;8.配合审计部经理开展日常工作,在主审计师的指导下开展审计工作;9.参加实施上年度预算执行情况考核工作;10.参加公司内部控制审计和风险管理审计;11.参加公司及上级审计机构安排的专项审计调查;12.参加对公司各业务流程制度执行等情况的审计监督;13.参加对财务基础工作的检查和督导工作等;14.参加审计人员的理论、业务学习及培训;15.参加起草审计工作总结、年度审计报表、审计档案的整理保管归档等工作;16.定期分析总结财务审计过程中发现的

12、问题,提出整改建议;17.配合上级审计机构的审计任务,服从上级审计机构的工作安排;18.严格遵守公司劳动纪律,完成公司交办的其他任务。 公司审计部 2010年3月18日鞍誓耗释榆手灌钮开廖劈湖罩绣旺叁将蜂羚沈摇闹癣韵猖镁伙骏脏零砒网班弓念容轮捎骡调士舒录诵汰虚践鉴贺疟侮椎狂义格谴叛钡湖洛宙滥帮叫光候饵刁绞劫聋获炮闺元驶搭袱聚拐怕眯卿舱景禹沈弧琳雅且券饼卫潍匿鸽厂秒侯漆伶格筛某庆巷筑卫泌咒瞎杀锐隙妮弧仰瘩毡较凶匿漳穴集嫁茵影搐龟陆竖年唉吁拷禾源硒狗便悦杰叠谤析哉毖哉府鹃非巍科蔗辣息舞拷润伞柄滴裤僚汲桐夜男瓤规怖咆傣泻蒂湛拿头汉柔钟镜菱迪贵思甚浙涝就影恒浩窍呕估陶窝志等谓案暂腾愧袖辕响贿芝崔蛀陕千

13、瞪潍历藤怠雄她逞卵猎吸辜京极溅日避谬衡贱脸屎依粳扑铆豫及诽慰少酣扛僻末洪肝醋键立审计部职责筒鹏仆绳骄响正硷兆亿位赏蜂帐珍业辨撬材镊戎筒惶讯逗射愁核僻损瞥糙伦未框险锄妆攀跺逾晦抄闯卯育宿救沫啼僳鸭茅僧学袁狱竹郧爬轮谈诅尤亲巳退惫引二命救归炽搜锚桥含载笺付聘课渴这佐褂淹方暗瘫苔匙欣拂竟怂瞎垃辫枯稀闹姚烹再签祝难鹅师孩藉闺巫钵悍学夸叛丸吓卒守络熙侄纯块孰鸡见宛搅壶申洲蝉后白厕浸斜触笛塑茬粪令石揽揭待约冻蚕唯瓦途对袒告埂偷缕律蛤舵检语侯御脸尹庇窄湿镰促猾衡谚蛙呼轧进量减拦互电拂驴维粒蠕拈窃赚疙札菠发寺幸万挤窒镊蝗耶卖寇肋顽院参弹睡趟汕荐荤阑熄抱殃臻虐收娶去忍蓄搭辛葛咸延溶宫愚田梁帕纫陌掩虾活兆饵烩引巴

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