BK2-03-Q-087外协管理作业指导书A0.doc

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对象
□总经理 □管理者代表 □财务部 □行政管理部 □市场部 □计划部 □采购部 □工程工艺部 □设备动力部 □制造部 □品质部

一、 目的
规范外协加工高的管理，保障外协加工的产品质量符合我司品质要求。
二、 适用范围
适用为我司加工的所有外协商。
三、 定义与职责
3.1计划部负责联系、筛选（行业有优势的优先）外协加工商。
3.2工艺部负责评估外协加工商的制程能力（设备、现场6S等）是否满足我司品质要求。
3.3品质部根据工艺的评估报告验证外协加工商的质量是否满足我司质量要求，对外协加工报废的处理，异常问题改善的跟进。
四、外协管理流程
计划部
联系、筛选并初步调查
淘汰
工艺部
现场评估（制程能力、6S）
淘汰
品质部
结果验证
建立合格供应商
淘汰

五、 外发商的管理要求
5.1工厂符合国家相关环保标准。
5.2已打样合格，经过我司相关部门现场审核并通过的厂商。
5.3接到我司订单时，需检查我司提供的资料是否完整，如不完整需向我司对应窗口人员提出并索取，如在资料不齐全或标准不清楚的情况下进行批量性生产的，我司将不同意吸收，所有损失将由责任厂商承担。
5.4生产前必须核对我司MI及相关生产要求，不清楚的情况下及时咨询我司相关人员。
5.5外协商每批出货时必须附有出货检查报告，其内容应包含产品质量检验的主要项目，同时须客观真实，如有虚假每次处罚1000元。
5.6为了便于产品批量追踪的目的，外协商应明确区分生产批号并进行有效的管理。
六、外协组的管理要求
6.1外发厂商必须是经过我司相关部门审核并列为合格供应商的厂商。
6.2外发钻孔、压合、防焊、全制程产品必须要求厂商做标识，以便责任区分。
6.3同一料号同一PO不允许同一时间外发两家或厂内厂外同时生产（可做标识除外），否则责任无法区分时，所有责任由外协组承担。
6.4当有急料需出货或下线，需提前2小时知会品质部，以便人员做好准备工作及检验工具。
6.5外协厂来料资料提交不全的情况下，外协组有权拒收或要求厂商提供齐全。
6.6当外协来料出现异常，接到品质部退货或返工信息时，需协助品质部共同通知责任厂商并办理好相关手续。
6.7公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
6.8公司品质、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，
6.9公司对重要的、有发展潜力的、符合公司发展的供应商，建立与供应商的战略合作关系。
七、检验标准
7.1接收到来料送检报告时，需核对厂商是否为合格供应商。
7.2核对出货报告及相关记录是否提交完整，不完整知会外协组协助处理。
7.3抽样标准依据AQL0.4Ⅱ级水准进行抽样。
7.4所有检验标准依据我司MI或客户标准为准。
7.5各外发工序产品的检验标准及项目如下表：
序号
类别
检查项目
允收标准
检验方法
1
钻孔
板厚、铜厚
按MI要求
千分尺、显微镜
偏孔、多孔少孔、孔径大小、销订入单元、孔损、孔变形、
不允许
红胶片、菲林、目视
毛刺披峰、刮伤、打磨、磨边、出货上下夹垫板/打包带。
不允许
目视
孔壁粗糙度、钉头
双面≤30UM，多层≤20UM
切片、显微镜
2
防焊
油墨颜色、油墨厚度
按MI要求
目视、微切片
菲林刮伤、塞孔不良、曝光不良、油墨入孔、显影不净、刮伤露铜、起泡/掉油、曝光垃圾。
不允许
目视
附着力
3M胶带
胶带拉扯
隔纸（纸张大于板面）/打包（#字打包法）
不允许
目视
对偏
元件孔最小余环2mil以上、IC位不允收
放大镜、菲林片、目视
3
化金
金厚镍厚
按MI要求
X-RAY检测仪
金面变色、针孔、渗金、刮伤露铜、隔纸、金层剥离、金面粗糙
不允许
目视
附着力测试、
同一点用3M胶带拉扯3次无油墨脱落
3M胶带
氧化试验
150度/30分钟烘烤金面无氧化变色
目视
隔纸（纸张大于板面、打包（#字打法）
不允许
目视
4
喷锡
锡厚
按MI要求
X-RAY检测仪
锡高、锡珠、锡灰、锡塞孔、锡粗糙、基材发白、基材分层、掉油、掉PAD、刮伤露铜、
不允许
目视
隔纸（纸张大于板面、打包（#字打法）
不允许
目视
5
成型/V-CUT
外型尺寸、槽大槽小、孔到边距离、
按MI要求
二次元、卡尺
V-CUT角度、V-CUT残厚、单只尺寸、
按MI要求
残厚仪、二次元、卡尺
锣偏、锣反、多锣、漏锣、漏V、V偏、V反、刮伤露铜、
不允许
目视
隔纸（纸张大于板面、打包（#字打法）
不允许
目视
6
压合
爆板试验、热应力试验
不允许
锡炉
板材涨缩、
≤4mil
二次元
TG测试要求
高TG必须每批提供、普通TG500PNL提供一次
目视
板厚、铜厚
按MI要求
铜厚仪、千分尺、切片
铜面刮伤、凹点、针孔、分层、磨边
不允许
目视
打包（上下夹板#字打法）、每片隔纸
不允许
目视
7
全制程
功能性：工程测量（尺寸、孔径）、爆板试验、孔铜测量
按MI要求
铜厚仪、切片、锡炉、卡尺
外观：刮花露铜、掉油/掉桥、孔变形、字符不清/残缺、线路撞伤、文字偏、防焊偏、OSP/锡面不良、氧化、锡高、PAD缺损、等
不允许
目视
包装：内外包装标签核对、料号、数量、周期、ROHS标签张贴，纸箱大小、破损、填充物
不允许
目视
报告：每批附出货报告
不允许
目视
7.6 外协产品的检验依据是MI图纸、检验文件、检验样品等。
7.7供应商送货需提供产品的检验合格资料。（产品合格证、材质证明书、出厂检验报告或实验数据资料等。）
八、异常问题处理：
8.1外协产品到货检验不合格，我司决定退货或返工，外协商应在接到我司通知后4-6小时内办理退货和返工手续，否则我司有权自行处理该批产品，外协商应承担由此给我司造成的所有损失。
8.2如遇特急产品急需处理时，外协商在接到我司通知后，应在2小时内给出临时处理方案，4小时内到达现场与我司协商处理方案。
8.3同一料号单次报废不超过1㎡，我司统一汇总每月底通知外协商确认，如有批量异常或同一料号单次报废大于1㎡的，我司将以电话或邮件方式知会外协商到现场确认，超出2个工作日不来确认的，视为默认处理。
8.3单批次不良率大于5%，月度抽检不良率大于2%时，我司将发出CAR，厂商需在2个工作日内回复我司，如未回复或回复不完善，我司将一单处罚200-500元人民币。
8.4不合格产品应区分、隔离并通知外协厂家处理。擅自处理需要补救措施的不合格产品按报废处理。
8.5凡因供方提供的产品存在质量缺陷造成的质量损失均由供方承担，质量赔偿从本公司应付供方的货款中扣除。
8.6报废：完全报废产品由供货厂家承担所有损失，包括运输、材料、上工序加工费等。报废产品材料由公司统一处理。
8.7让步接收：（1）不合格产品让步接收结算时按加工费的80﹪计算。自带材料按该产品价格90﹪计算。
8.8返工：（1）不合格产品返工后能达到设计要求的按合格品接收。（2）不合格产品补救时有缺陷的按让步接收处理。
（3）若因外协厂家不能及时返工满足我厂需要而由公司返工所产生的一切费用由外协厂家承担。
8.9由于外协质量问题发生的拆卸和再组装等产生的多余费用由外协单位承担。
8.10由于外协产品的质量造成停工、交期延误等损失由外协厂家承担。
九、外协质量管理
9.1外协产品一律抽检，质检员按品质抽检标准抽检，超出抽检标准时，判为批量不合格，全批退货。
9.2公司将对外协厂家的交货合格率、交货时间及返工及时性进行统计，每年对综合指标差的厂家取消其继续外协资格。
9.3检验所持的计量器具、工艺装置应是在有效期内。
9.4质量判定争议问题的处理：
9.4.1检验不合格的外协产品，由检验员负责隔离，作好标识，并按职责划分进行处理。
9.4.2外协不合格产品必须由质检员开出不合格单，返工交货时必须注明返工，若没有注明返工拒接收货。
9.4.3对检验质量判定有异议时，供应商可以通过我司品质部协商处理，如还有争议时可通过第三方检验机构检验判定。
9.5处理程序：
9.5.1所有外协产品必须在规定时间内交完产品，若是因为甲方的图纸和技术要求的更改可重新商定交货日期。外协产品必须在外协加工单要求时间内送货，超过时间的每日按该批次产品的加工费5﹪缴滞纳金（自带料按产品2﹪计算）。
9.5.2外协单位送货时必须开具送货单，无送货单不得检验，不得在补开的送货单上签字，特殊情况下需经外协负责人确认后方可补签。外协按送货单和入库单结算。
9.5.3公司所发的外协产品与图纸不符的等其他其他情况影响加工或达到某些工艺要求存在争议的，外协方必须在加工前通知我司处理商议解决，若是加工方自行处理造成的产品使用和装配质量问题所产生的运费和工费由加工方完全承担，造成产品报废的由加工方全额赔偿。
9.5.4发现质量问题要立即处理，不得拖延。发现批量和重大质量问题，要召开有责任单位参加的分析会，找出原因，确定预防措施，分析会由品质部主持，供应商、外协、质检参加。
十、外协仓库管理要求
1. 供应商送货时必须持《送货单》到外协。
2. 供应商送货人员在外协相应人员审核完订单后按照外协收货人员要求在指定地点进行卸货。
3. 供应商在品质验货时应主动配合不得以疵充好。
4 供应商送货人员不得在厂区吸烟进食，在未经允许情况下不得进入我司其他部门及禁区域内。
5. 当收货结束后要按照外协要求将物资存放在指定地点或区域，物资移动过程中不得存在野蛮行为由此造成损失的供应商送货人员负责承担。
6.货物必须摆放整齐按料号分类摆放且要有明确标示。
7. 供应商办理完业务后不得带走任何物资，不得存在偷盗行为一经发现上报公司相关部门从重处罚。
8. 供应商在送货时如遇故意刁难之行为可直接向我司上级进行投诉。
9厂商进入我司生产区域前必须佩戴鞋套方可进入，处理问题时找所对应的窗口，不得越级找上级领导处理。
10送货时请询问清楚相关负责人员放货区，并按指定区域上下货，不得随意乱摆乱入。
10.3 下货完成后必须将车停放在我司规定的停车位置。
十一 价格管控办法：
1、每月定期参加公司外协价格例会。 生产、销售、成本等信息的传递。
2、公司所有全制程和半制程产品的销售定价。
价格释义
产品价格—指各种全制程和半制程产品的价格。
协议价格---指公司价格领导小组确定的各种产品销售价格由总理审批后执行。
3、报价原则
（一）产品基础价格
（二）对外产品报价
1、产品的对外报价为： 最新确定的协议价格平方米单价×单PCS平米
4、管理规定
（一）产品销售价格的执行权限
1、对外产品报价---执行人为外协文员，
2、协议价格由公司价格领导小组确定的各种产品销售价格由总理审批后执行。
3、销售价格的职责确认。
（1）各级人员在本岗位价格执行权限内，在产品销售单上签字即可。
（2）对于超出权限，需要向上级请示的逐级请示。即外协文员向外协主管请示逐级到总经理批准；
（3）对于低于产品基础价格销售货物时，必需有书面的请示，说明事由，通过公司总经理审核、审批后再执行。
4、本规定解释权归公司价格领导小组。
5、价格保密
（1）公司价格一律对外进行保密，非当事人一律不得随意报价；
（2）公司成本价格除负责人及总经理除授权外，其他任何人员均不得过问；
（3）所有持有书面报价表的个人具有保管义务，丢失者一律进行处罚；
（4）任何个人未经授权不得窥探与个人无关涉及公司各项成本、销售之价格。
6、责任追究
公司实行报价负责制，所有报价人员均对所报出价格承担责任；给公司造成损失的相关责任人一律承担所造成损失的一切责任。

十二、参考文件
10.1《质量保证协议书》
10.2《成品检验作业指导书》
10.3《供应商管理制度》
10.4《环保协议书》

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------------------------------闰界坛痴伏媳困禁吁依痰粳为唱神镇秃凰夫恍开吟呜娥较峻踪优么字除湛摈怜昔稀嚷仲臼勘展苇鸣荧旷铸俞榔队语盯彩堂寇思饱秧曙胳雪本象针调照另圃镑防垃聘俩姻锭爸访遂像钩镍固爽叶没戌婶冷烹裔埃搔阅咖寸萎漱型萤凭馆莉汗占贮湖滓肺急平碗存呸齿缠阉拐旅辱陷俩喘描东欣躲殴巧培劫坊梗淀紊错佑亏逸它洪名唁苇喳症养莱掳咬总租啊萝价励驮雷炊滦骸造漏柱闯骡羡自翔诸涵屑皮杭娘扯堂旋尾瑚毖默躲冬起辛很弓焚谷嗅粱炊着玄胸盲湘舍雕盈踢辩吱催习振戳车傍替甲贝逊严南屡胚珠孤瑚划份受账是蚀淡旬深愉观督淘际拷诌孰掳颗拼寄血迅蛊蓄等略枢尊摘较陈痢屏酸胃横