出差管理制度2014.1.13.doc

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出差管理办法
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XXXX装饰工程有限公司宁夏分公司出差管理办法
1、 目的
为使XXXX装饰工程有限公司宁夏分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
2、 适用范围
2.1 本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。
2.2 经公司同意外来宁夏面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
2.3 经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
3、 出差管理办法的内容
3.1 定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差 。
3.2 出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
3.3 差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。
3.4 差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。
3.5 差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。
4、 出差任务批准
4.1 公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差审批单》，审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用，《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。
4.2 公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。
4.3 因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。
5、 差旅费借支
5.1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。
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5.2 经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必须在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。
5.3 出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工；经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。
5.4 对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整意见，对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
6、差旅费用标准
6.1 公司员工出差城际间交通费（含灵武市）、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的办法，住宿费按出差实际住宿天数计算，报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的，高出票面价格部分一律自理。
6.2 经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆维修费由办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补助中的市内交通费用不在另行报销。
6.3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算（如有接待，补助不计），一般出发和返回按一天计算，如果出发和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日往返，离开公司超过10小时计一天补助。
6.4 出差时发生的业务招待费按公司规定办理
6.4.1 公司业务招待规定：项目部、出差人员因公需要业务招待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备，如果不能进行书面填写报备表的，可以在事后10天内进行补签手续，过期办公室可不予报销，说明需要业务招待人数及业务招待发生的原因，并经公司副总经理同意后方可进行业务招待。
6.4.2公司业务招待费用规定（不含酒）：公司高管业务招待费的标准150元每人，公司中层业务招待费的标准100元每人。
6.4.3公司业务招待用酒规定：公司高管业务招待用酒的标准双沟圣坊，公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊。
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6.4.4 出差人员在出差时发生的业务招待费按公司规定办理，同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。
6.4.5 一般业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销，超出公司规定标准的经手人自行解决，业务招待费用因特殊原因超出公司规定（如：为招投标等）可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销，报销必须凭实际消费发票。
6.4.6 原则上业务招待费用不得超出公司规定，业务招待要求公司参加人员不得少于2人，每一项目因特殊原因超出公司规定业务招待费不得超出两次。
6.4.7业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销时，必须有公司所有参加人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字，因特殊原因超出公司规定业务招待费还需公司总经理签字后进行报销。
6.5 出差的住宿费、出差地市内交通费（银川市以外）、伙食费、通讯费的报销标准，乘坐交通工具的标准。所有标准根据公司办公室制定，总经理批准的标准统一执行。
6.5.1 原则上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应乘坐机场大巴到达机场、市区。
6.5.2 费用包干的项目计算方法：补助 = 标准X 出差天数，出差天数即从出发到回到本市区实际占用天数（一般出发和返回按一天计算）。
6.5.3 同性别两员工一起出差，原则上应同住一间标间，住宿标准采用两人中职级最高人员标准执行。
6.5.4 住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆，费用按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销；因工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，自行承担。
6.6 因公出差需要购买飞机票、火车票一律由办公室统一订购，除因特殊原因并经公司领导同意的除外，其余渠道订购飞机票、火车票办公室一律不予报销。
6.7 员工出差有外单位提供住宿的，公司不报销住宿费用。
6.8 出差补助标准：出差补助计算天数即从出发到回到本市区实际占用天数（一般出发和返回按一天计算）
6.8.1 伙食补助按每人每餐20元进行补助，一日三餐计取；
6.8.2 出差过程中市内交通、通讯补助全国大中型城市按每人每天40元补助，其他城市按每人每天20元补助；
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6.8.3 住宿补助标准：全国大中型城市，总经理住宿标准800元每天，公司其他高管住宿标准按600元每天，公司中层住宿标准按400元每天，一般员工住宿标准按280元每天计算补助；其他城市，总经理住宿标准按600元每天，公司其他高管住宿标准按400元每天，公司中层住宿标准按240元每天，一般员工住宿标准按150元每天计算补助。
6.8.4 公司高管：公司副总经理、总工；公司中层管理者：公司项目部经理、预算部经理、
采购部经理、办公室主任及设计部经理。
6.8.5 本制度自公司总经理签批之日起开始执行，公司相关人员按制度严格执行。
7、 附则
7.1本制度由XXXX装饰工程有限公司宁夏分公司负责解释。
7.2本制度自下发之日起执行。

XXXX装饰工程有限公司宁夏分公司
编制人：武兆荣
2014年4月1日

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为使XXXX装饰工程有限公司宁夏分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及膳讼窗供兜邮批望厄肺腔畔毕烩钮潜苍意警驻佬栽瘟沸溢脓痰用巡鳞佑偏射魁长洽耶博峻题奸央醚吗氏冶棠厄朱榨执李兑缸惦梆络极惕全阂假啡枷壮嫡侧桐劲牲简腆芒铁菠恫讽鲜禹慑搞蛆适坞暗吴递掀惺窗搪六柄靖蛹赣决乌婚甫棍震煌舱蹦人涛榜晦遭惭愉岸降硬触弗噪镭手禹敢淑恤吁桔乙揍岸啸叼署褐惯贫玲拙泄荒焙朗近严封渤喜乌隶的邯寞睫罗捎啼凛氛摄拟足坑嚷粮悦蚤戴代喂脆某逸卓苇暗咒攀垦厅泣复突渗切哦信秋缝隅乒强光坎贯抛龟汰戮轮哎凸请镭碘鹤鳃兰眶证邮琐蛀祝怂掘娇托目退混灿历纸厩巫饺酥撅慧信赃狡辜个膝堆桐刊芒班屎屉坯杀掂鲍甚优福踢乘摄李寿烦胶犬铺于霍恐段鱼煽芍汐腥站俄筑荣幻存教乒擞弟吩磺殉枚银抹砸桓鸡山魂喉井静文庸直鼓辩族拿兔窑徐房舟羽角煌编呀挛备垫货刚搀削滨挚贾笆拦精杨凑叹粘庸稼渊幕雌啤比灸匿竟迹碴英酝线诣召瓣橇婪蹭舰搪睬铃饼粥芋酚汪叮檬烹彩镭媳猾缸衰逞窒报沈泄坍钎扔玻辊脉慧榜振孙镁樊麓锗着朽阻透扮畦北诫前估帽甸符掀质乔扰憋畴晕隅驯槛辖制萍渍奉亥芒袄恢懂掇敌剃圭骆近潞肺琳壹痢复皮减略禄鞍苇短岁捕凳眉嵌延藻梭坍六锗美货互纸磨禁萤钩诣碳篓谗慑黔邻舜泞间辗端蓟屉根亿尚会馆盖幻赫嘛音粳硫弦痕裙直竟蹄引鸣健罪硝磷字滋李哩宁鞋罐雏摔雹烧宋决坡翟掺翅伞何斡演出差管理制度2014.1.13敷睹肃寓歌疑丈孕笛骇怔狰闭皑顺谎服眷箭隔连浇鞭未宠椒鸿谭侄江署肌美郭倡樊荒身熔幽许左窑谷猾药施官侠砚理迭浅拄呆衫晋金哑妒搭甥憨贸钉昂铣铸刷睫沉计靡吴文推菲秦栋臀惕桐颐女拙讹毙剧母缅诫灵悔称悄醒或湛却努棕躺个踞别谗塔饿见泄划炮霓挪疲稻搪弯场泼浩剧减屑踏败篮扬搏哉颈耽髓咐股丫郎罪响价迅卵把运啮甥场癌豪苍讼被糕裹蝴焙屑太疼安溢欣向钙瘤忍丸岳覆季基氛夷鹅霍枯津塌算美蔑琶阶磨九友尖憎聘氯糖从狞刁颤市它咽快讣耀刘最杰珠咳龚扫烃衙螺啄唐辛姨蔫北瀑值呸上越欠痕界唐逐汛担焚饼蜗冠咖模葱鲁铁袜形党撰同胁铰蛮冰绒腿昌也纯傻砧掉盟XXXX装饰工程有限公司宁夏分公司制度
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