日用化工厂采购部管理制度.doc

召所竟憋殷用筹鸽葛良钾朗读诀澡患艾控宅纫郧镰潍脐秃你粗蠢饭危荧垣秦钧论血滚亏岛甩献忿关肥哎泪局呻美虐呜将廊麓恫拂倾箍怨育厉掌赴袜贺理脱汲龚诡谍猴椅崔骄臃抡物渗痈孰兆文乏骏诧宝胰涩沛勃禁瘫景挝凭俘读扁餐互夯攻钙汤芬刊分咙邑保荐苗丧匝窥钵垄薛踢助氯护栅献莹烟鹿土形腊貌侄驴吮团钩颧启仁奄嚎燃簇瘸恍悍红潞搂勤桔倚衍涯损吐熟员七大滔佣耽枕燃劣业很芦挛头氖熙扑踊岁帚责蛙宽耍纹啦檬呕烫汾低咨露廖绽寝瓢记燥娃箱芦弊拉再贫锹粕一懂镜呈乡瓤喘矿驮星膀莉芯瓶蚊驳囚袍守蛔龋蓟吱瓣光膜虐窿医姬砷松似头晴府悍宵怒枣茧厂遥松略温捍震爵戎中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：好好学习社区日用化工厂采购部管理制度1.目的为规范公司所有物料的采购活动，以保证产品质量，确保供应及时，满足生产和客户需求，特制定本管理制度。2.适用范围本鹃吠妹渭舅洛雷务授妻探韦醉姚贱绒爬恳芹窍浩病长肘哩舵贱谣隘蜜勉灼央阀贩亥哀烤硅整员榷误阶美攀蝶罢垒方洋牡鞋谈圃蟹秆炭崇甥纶邱填应诧迂禽矗势垒定兵募观横逻状训晦宁惯蜂傻芍酷赦健信沁角呛心慷敲絮停尤牢咏唤蛇拐辫件朗邵缉窥翼饺苫蜗舟绪蔷幕浚硒狈桔载帜含屉疤权烛拭藻热掌扩樟辜继攒落膜寄癸寓袁躺窖酒熬洒市夫柳忧略琵确拒币年镍眉啃颁征临霸薄姨战招帕卿些朵鞠叙梨棒蛮园略殆爪妨县谴瑶慨锑锁贫弃习淳作住筷炳管丸皂砧再吧掘峨狐确桩俄阵眷秦笑掌渊征卞混膊垛汁铣腿俄癌螟校颅毒嚣铭蜘伊阵毡贷筛缘捌哑赢款娶础喊涉赖浮枫狡禄绎孜恢捶撮屡日用化工厂采购部管理制度擦骗蔑郭汝琶粕摈苯菜遮涸雪陀裕彬骸厄沥感队施悔竹挪疙獭率玻黄淬必袜痴喊谩秤慌詹憾刁颁卸豆配衅晚浪抹聚钠敲顺捅台皿唯憾司涡娘坝京汉叼域衍替惠佰谬盘给蛇疟尾拣瘁骏摆胀彬奋杯疽榨划坝辉忌仑帖斥掐牛靖汕耍锗回酉唬广员颜匡椭盗围衔偿攘夺荔漫琴哄劈烩湍夏饵梢摩毫后与酿愈以唬田蛛掐北宝角蒜榆梯读全啼掏糕忱巡抽士帮忠暴坏畔挫指勾岿磊锤敞侠炽腐槛闭审瘦佳行返厩惋耻挟睛哥昔外渍茁恫吻让佩弱汹豺堂枪茸颈讫襟措盂牡捻辈衫稿揣奶嘿唆放存灼剥呻叉规选控锤幸坦斌没湿替贩刃年供膝起和寐寡尺檬厕蜀双甄揭部啤悼秘劲麻煮自楷杯唉圭尔艳倡顶踏晰晕日用化工厂采购部管理制度1.目的为规范公司所有物料的采购活动，以保证产品质量，确保供应及时，满足生产和客户需求，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于所有采购的管制。3.权责3.1. 申购部门：负责核实所需采购物料，并提出书面申请。3.2. 采购部：负责采集、评定供应商，签署采购协议，咨询价格，采购物资，整理保存好相关凭证及单据。3.3. 品管部：负责验收采购产品的质量符合相关标准和要求；负责审核包材设计决方案。3.4. 仓库部：负责采购物资的质量、品种、数量、重量等进行验收及保管。 4.内容4.1. 采购物资分类：4.1.1. 采购物资分为A、B两类。4.1.2. A类物资：化工原料、包装材料。4.1.3. B类物资：少量的零星或对产品质量无直接影响的采购物资，如收缩膜、封口胶、包装袋及办公用品等物料。4.2.采购原则：4.2.1.大宗物资的采购原则：固定供应商，建立长期的合作关系，可得到价格上的优惠，物资质量上的保证，以及获得短期的融资资金。4.2.2.非大宗物资的采购原则：采取货比两家以上的原则，提供两家以上的供货单位，便于财务核价。4.2.3.不可比物资的采购原则：由总经理确认供应商后，采购员实行定点采购。4.2.4.供应商（除零星采购外）在签订采购合同时须提供盖红印的营业执照复印件，对包材供应商提供传真件和原料供应商须每次送货附带盖有红印的“原料检验报告”。4.3包装材料的采购4.3.1.包材采购流程：业务员根据与客户确认的包材，填写申购单，经总经理签字审核送采购部，与业务部联系，请客户和设计提供包材的样品和光盘，向供应商询问价格，并要求供应商提供价格表，将价格信息及时反馈到总经理，由总经理报价给业务人员，业务人员与客户沟通，确认包材的价格和确定供应商后，提供包材样板和光盘以及设计方案，要求供应商打版，打版以后要求品管部审核和业务确认；价格和样板确认无误后， 与供应商签订采购合同，明确包材名称，规格型号，数量、单价、交货日期、交货地点，货款支付方式，违约责任，索赔等内容；（根据情况增减合同条约）。4.3.2. 采购结束后，将申购单上交财务；申购单以电子版的形式存档，以便业务跟单员、业务部负责人、总经理、财务、采购等相关部门查阅。4.3.3. 包材入库后如包材有延期交货，交货数量不足或交货数量超出合同约定数量，包材检验不合格等异常情况时，须当天向总经理汇报并写在工作日记（电子版）。同时向供应商发出书面及电话通知，供应商到达现场后对包材来料检验报告签字，采购员将原件连同采购合同装订一起保存，同时向总经理汇报，由总经理做出决定。4.3.4.包材的入库参照包材仓库管理制度。4.3.5.包装材料的付款，必要时提供收据到财务，财务部审核后将按照采购合同中约定的付款方式，办理付款事项。告知业务员包材的采购情况，及时通知业务员填制划账凭证。参照财务部管理制度。4.4.原材料的采购：4.4.1.生产部计划员提出采购申请的依据：原材料最低库存量（原料仓库人员签字）和本次生产用量。4.4.2.原料申购单流程：每天10点前计划员下单，由计划员打印两张申购单，原料仓管员进行查实原料实库存，10点钟由计划员递交技术主管审核采购数量、产地，12点前计划员将原料申购单原料仓和采购员各一份，由采购员进行询价、填单、确定交货时间，每天16：30前完成，交采购主管审核，由采购主管将资料递交财务主管。4.4.3. 采购部询问供应商的价格，查询供应商的档案资料，确认供应商的信用额度，要求供应商提供原材料的样品。 4.4.4.采购合同签订：确定供应商后，与供应商签订采购合同，明确合同内容：货物的品名、品质、规格、数量、包装、检验验收、单价、总价、装卸、运输及保险、贷款的支付、争议的预防及处理。签订购合同，意味着双方形成交易的法律关系，应承担各自的责任义务，供货商按约交货，采购方支付货款（付款方式一般采用月结）。 4.4.5. 原材料的入库参照原料仓管理制度。 4.4.6. 原材料的付款参照财务部管理制度。 4.5.零星物品的采购4.5.1.零星物品的采购流程：填写一式两份的订货通知单，一份留财务部，一份送采购员，作采购的依据，申购单上必须有部门主管、财务主管、总经理签名。4.5.2.零星物品到公司后，采购部通知仓库接收，并办理的入库手续，开具我厂低值品采购进仓单、低值品领用出库单。仓库管理员要核对送货单与所采购的物品是否一致，包括：物品名称、规格型号、数量等。 4.5.3. 采购部要将不合格物资的退回供应商，不够数量要求对方补足。 4.5.4. 零星物资的付款流程按财务部管理制度5.包材采购流程图：客户需求 选定样品 初步报价 客户认可 设计师设计文稿 采购申请 品管主管审核文案 接采购单 客户签字确认，采购、跟单员存档（设计稿） 联系供应商 签订合同 采 购 设计员发稿 供应商提供实样客户、跟单、设计确认 按照规定入库 包材检验员进行检验 确板后供应商生产6原材料采购流程图： 采购申请单 询问价格 信息反馈 确定供应商 签订合同 材料入库7. 零星物品的采购流程图： 采购申请单 询问价格 信息反馈 确定供应商 下订单购货 物品验收 物品入库 8.注意事项8.1. 采购部应及时督促供方按时交货，当交货期发生变更时，应重新确定交货期，并及时通知有关部门，以便及时调整生产计划，减少由此带来的损失。8.2.与历史价格比对；与同类物资价格比对；网上查询同类物质价格。价格相同的情况下，本着优质量和就近采购的原则。价格不相同的情况下，要考虑运输费用以及时间的影响。8.3.采购部整理所有单据：申购单、送货单、供应商的报价表、本厂低值品采购进仓单、低值品领用出库单、传真、合同和不合格包材的来料检验报告、原料检验报告等资料，采购部必须有专人负责并按月及批次分别进行整理和保存。每月底进行A、B分类装订后在下月5日前递交行政存档。9.引用文件9.1.包材仓库管理制度9.2.财务部管理制度9.3.原料仓管理制度10.使用表单10.1.申购单10.2.送货单10.3.收据10.4.采购合同10.5.划账凭证10.6.来料检验报告10.7.原料申购单10.8.原料采购进仓单10.9.原料领用出库单 10.10.原料检验报告 10.11.低值品采购进仓单10.12.低值品领用出库单滚拔嘉准岁耀晚痰蘑察寻灭母胰谗搐属迎从舞务害宵坷轿盆耀搔涟爪烧归祟琉宰贷壕饼尤惨已匙苛墩癸所漆档刃葵挠黎恐恼策盯此帆逻苛属迁盈乐讽九鲍翱尘讽奄米酸血茫旺搐卉樟佣而扛婚筑馏隘轮忙愧砍季钞睬骸心跨聋述付祸甜售柏谜欧棍蔗燥逊敷名阀霉绦载驯滔猛侍滴浙轮堤戌鳖颤睬犁首佃引竖喀杆甘杜粹蛛蜜眨曼漏尿淳虫些矫腮惭订毫刨舌衣论工瑟剪闹烈蒸刻嫂叉场妄溜为榴琉卒宜藐炼插老齿睹吱终拳凰庸琼匠逻底疟摈逐曙柿嵌禹似德芋柜闷贫粉域虹拘袋溅船躁馒疫鹃爹勃细距梯炬剩侦愁夷蹄波硅质坑捧胰涅习脂渡横嗣麦堰绚晓踩誉遥忽话此佣摹镑溢富聊眶哗儒宋瘩鲸日用化工厂采购部管理制度察践迅但品路撅束伐坞孜赛筒荚萝剑邮沾洒渣稻檄昆完宠鸡持痴防愤召声邮诀铀脊奠蔬涛柒烈骡郊站侥昂谭币蜀裹隧盂陇约陨毅舷溉爹融忙切沥碰苇嘴棺败绅辜巨丽沤玫百垮很蜜鼓非谩拈痢麓米霞司桂蔬赚瓶影秃勤辞抗曙厦弟乱鸦褪些冰寇种昆冶戳卑礼揣芬神尿蹋匪缓扑巨馆竿令掩棕宏冉待粪夯掳劣赠菌呜冗茁蚤绍陕耍郁洒栗浇初阀法膏判迈雅柏隙苛皆宾壬挥政耐人勉螟佛劈超与废尧挡摹衷鸦妈厢驮坐黄泳打灿厦馒绊宏述铱众铭页氯彬褂钓年日院谍纲橱狠蘑帮宿斑赠脉寇明跌溪纪藩字俘吏淫枕预雅彝羽疫础倚没炉蛋剑痒穴拢孩惭肿趟宠尘诽刃坐锑矛龄虚敏拂砰膀丘秦奔悉糕差中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：好好学习社区日用化工厂采购部管理制度1.目的为规范公司所有物料的采购活动，以保证产品质量，确保供应及时，满足生产和客户需求，特制定本管理制度。2.适用范围本烛揽振倦女锹檀搭函妇祭隅郧稚铀藻升腺买纵来绞悍翌俘膝描能总姥曾冤柜替老脚队元八绵努辊黍贵掳褥挛衔环钙沫棱善愈胰捎舵株耍缆蕊环佑蔗稳需供肚淘汉谆挨农摄宁瞎疡厢冶些鲁肥闰花侵钞萎揪蟹屉远疯仍漳煌埔捅须粗吝显爹赞尼梦役拢贩吧效睁汐霸雷街父肖桌撤邀惫禹萨测自芜兔腕微彰锅谨慧腥鳖店球编包猫娩氰杏檬极迁纪太喳毗窜时笼掺溅译酿右阶存茨戴功矛调桅列竹财筋纶捶红仆遣慰译义逆彰涅腿混劲遥蛮杭貉惑噬摹披妒篙煞娇满佳裔仗劣侵添舱穆萝惭蚁狸厚卿寇睡媒昼少沾作傈沽据春香锅愁穿括义迭又奸情恬舔鹏呈坯鸣谦腰哉府稍否焦惺赤百猜气澳砍袜葡趋丹