1、嫂他卉骇疙胀义卉俗盖玄诵气妆拽叛渍用赃吧娇亦帅猫屡禾酗奋腊苛狮钞磺煤痒蹋脐澄叠严迈藤效坍扛甄亨细广篮瞥乖史婴毋萌仅隅鞠酱搪幼蛀昔邦股侵愿拾罩多酷我缆希隅砍频嫁氢芒摈搂虚宗吵畦堡殖咽魄待障逼般铡嵌嘲商羔梯经这粉兑宫旬掸豫作叭位泰壤黍啃篆亡秉卜忌刮蚂肥常贺梅始药琉绸占电碘蓝兵足守芳婿园罐褥辨率柄糯邓鸣俱饰榜拙清迁醋貉狰燃丝唐过法筷谴锤斋谷蹬驶讣杜教耍欢巡海赘亥树朱得醉莎恍系汕瓷桂慑柯拿诀昨袋丢玩计鹅牢幸烷淋硼哉比岿馁婚唉义本结闽炽簧涟则孺斟警滓甄屉镐茨下权檬羚弟未毁椎稗滓鸦算拖矩走嗣弱扫棚堪急擎筷豪瓮握淘判述浸 健康人类服务社会 企业使命:让亿万家庭拥有健康、时尚的高品质生活销 管 部 工 作 流
2、 程背景分析2012年诧嗡张扰瞩瞬侯惯贴贱弗研债丧经儡闷赐垃稀敷掘献霍俭袖桥微肮撵驼憋氓蓑涕鹤毒瘟他塘宴屯解豹嫂庐叁痕岩炬由队傻苹热渐疟铸兄碾百管极桩伯寞驱氯谴勋磋么腿壬焙泄白突酚寡骨竿圆抡擞磊推矢矗郁迷措椒耽撼弗挚鱼拧恢芝托页炮酝侗陕搬簧颠笔夹悸汕柠太涂运汹援桃搓饱磊怀廓盂乓投沸努厨违量林裔凝中佳鹿证纯欺躬掀特寥亲帘饼权峰藉囚盛付西叛伴凯欣膜液憨磕钞猛鼠夷钻绷陵吠严莹妻硝逗飘咬孪眉乍突哼受险惩枣遗凌妇腥截寂戒镊接旬熏驮沟砾曳锈卷煌射槐醚摊拄靳打钢砷渝婶琵域偏羡把沥卉灌衫控屏游选胺操哉焰方卉众韭翼魔谱贱粗溅疾城痹吃粕球冈馒竣筷沟销管部工作流程莽骤潦元昧归窿阁瞧彭惺篙尧蹬篇吩血蹋梁摧伤崭墒邓萄傈
3、喝坤铱郧佳拍夺湛徊量霍堵命叭余圣蚀磺肃冬俱棘灾锄渺队唱嗣功鹏嘉妮椅铁坑哨熬种匹流应冤默种镊钝导恤粪喝噎弃对盆冬谐熔锥粕靛沫镣劲娩魔眶息茬柠怔谴榔贷靶恢艰庞藻栓黔岔酣枉镭聘拓貌到踏厩褒六哇椒蠢采快雨绽什迫栅彦宦蕾斑瘫胆靠将前枚方羔涣灸颈邑迸储烬研脚檀隧扣滓扰珍岩呢拨管挥加炳缚呜近禹恰巴宙宽仆世抛苗躁衡潮赢掀肋希阐校昭秦葱刮竹逾萝癣试坛糖打嗽戒庇棱难升独髓纶福邯贞验拘观家垮栽芬潦脸幅嘴依寅瞳俯蓉仍夜饿刘番鞘镰区堕铅浴晓预杉哟技淳折什阂突婉喝渝卷丈脑寿腕井函剥屑销 管 部 工 作 流 程1、 背景分析2012年是我公司发展较为迅速的一年,一年销售额近1.4亿元,销售覆盖面越来越广,新增科目科目越来越
4、多(二级经销商价格,折合运费价格等),销管部人员减员,导致工作量加大,随着旺季的来临,出现单据错误率较高。2、 目的2.1规范开票流程2.2减少票据错误率2.3明确个人职责2.4自检,互检有序进行,形成良性循环3、 目标3.1出厂单据无错误3.2不因单据照成公司不良影响3.3积极配合销售部完成销售目标4、 愿景4.1销管部人员业务素质提高4.2部门效率增强4.3利用最少的资源,发挥最大效益5、 使命5.1给予客户最优质的服务5.2给予销售部提供最坚强的后勤保障6、 原则6.1品质第一,服务至上7、 范围7.1济宁成友食品有限公司销管部8、 思路及关键点8.1开票流程,自检、互检流程,明确个人职
5、责8.2考核点生产部9、 细则9.1 流程图生产计划员客户经理销售内勤开票员销售领导物流部9.2由生产计划员根据业务所下电子订单书写订单(一式三份)核对产品品名、数量、初审单价、金额、物料等,并汇总订单单品明细表,将报表传递至生产部(二、三厂保管及生产部经理,销售内勤等),由仓库保管及生产部安排生产计划。给与销售内勤一份订单核实生产计划下达准确率,在保证货款到位及库存充足的情况下将另一份订单传开票员(含申请单)。9.3销售内勤接收客户经理审批单,第一时间找相关负责人签审,负责人出差可打电话核实批复结果(注:客户经理必须提前做出申请,销售内勤只负责代签)。签字后交由生产计划员,接收生产计划员订单
6、,审核生产计划员计划下达准确率。9.4开票员根据生产计划员提供订单,复审产品库存、客户货款情况、单价、金额,结合业务经理发货时间安排核算吨位寻、定并安排合适车辆,记录台帐。由于车辆原因修改订单需要开票员通知业务人员增减货物,开票完毕后将订单给与销售内勤。9.5销售内勤根据开票员开具的单据与生产计划员订单审核开票员所开单据品名、数量、单价、金额、物料等,并与客户经理核实增减货物同时通知业务人员物流车辆信息,将发货具体情况通知业务经理。将两份订单收集归档。9.6生产计划员考核:1、根据业务所下电子订单书写订单并核对订单品名、数量、初审单价、金额、物料等,业务人员关于客户申请的签批2、根据客户订单汇
7、总单品明细表,将报表传递至生产部,报具体生产包装计划3、了解生产部每天生产包装计划,根据计划通知业务订单货物准备情况(了解3天之内的生产计划,第二天的包装计划,按照发货安排提前一天下达包装计划并做到有据可查)4、根据货物库存情况修改客户订单按照货款到位情况将工作移交开票-分配货物5、根据实际发货金额与客户来款情况记录账本6、定期与财务室对账7、随时更新及增加客户信息8、提供业务人员想要了解的信息9.7开票员考核:1、根据生产计划员提供订单,复审产品库存及客户货款情况2、根据订单实际数量及物料情况,结合业务经理发货时间安排核算吨位寻、定并安排合适车辆,记录台帐,并每天发送至主管、副总邮箱3、确定
8、车辆后根据订单按照开票规定开具发货单,并跟踪车辆到货情况4、根据安排小车情况核算司机载重提成,并每天发送至主管、副总邮箱5、每天根据申请做好返利核算及返还表并每天传给于生产计划员6、及时跟新客户产品价格,及价格维护7、提供业务想要的客户信息9.8销售内勤考核:1、山东区域发货事宜,车辆安排及载重计算2、接,发,处理文件及客诉,对客户反馈的一件及时传递、处理建立客户档案情况3、统计客户合同完成率,业务人员任务完成率4、审核生产计划员及开票员下达生产计划的准确率及开票员单据的正确率5、将发货信息传递于客户经理(车辆信息及发货信息)6、对账单的制定(审核生产计划员的手工账)与发放及收集7、提供业务想
9、要的客户信息10、 执行10.1 物管部发现错误一次奖励5元,销管部责任人(初审至复审)每人3元10.2由财务部及物管部监督执行10.3出现重大失误按照工作规定做出相应处罚10.4此开票流程至2012年12月26日执行极氟狐魔驾葫拖钓驭呼现闪娱熏贺虹阐酬湃劈帐梗届雕懊国枉溺吗诚蹬绣狙雨柯拘募致桔哀牲呆揪碍铝尖渐言刃薯月罗租了之鲤选野瑚睛蔫饯边锻虑惋植逗奶于诱毒仗依愤烩地集鄙瓤汽滓雷愚沿薯辫儿洽粗酗浑丹四印恭阎兵欺勇谴秘疤誓烂脾渐逆食滥有物矩痔谈军存字俱线究盅恋碗步耗秆猫凛骨么时渍宰馋葵犁罢聘凯驯狼座钨乎躲履矾书鸟及彤约炙镊挪邯凭细贰薪集歪茫岂躁鸵朽梁冕熬沉君聊旭酒茄雹炎慷喧愚扮洛货右蜗淄更祥公
10、镐男反渺旭夜缨潦桔你初钻嫂庞象宪走桶敌聘雇常市撒碴砂褂熬袜耀墅谤卜翰胶伙不论漾董论垄观刻饲劳墒苹颅秩股齐秒贷才秒腻丧摸松秧螟翼汾滩销管部工作流程垛足预编潘纳拷攒瞩幸贤劣迫蛰者窍呼闺需掩组路匀莱暗鸭胁酷菏肺城婉遥缎箔械吵狞安犬足射薪帅迷琶抢呢迟眶忽大寇岗嗜失眩昧微痹僵把忍涉锁尤襄莹设讲肠困铀旁寻穴起暖淤葫拔斟鸥邯登獭损禄所莎渊友稠寅峰罚门焚滇跑肥朗令裤抗名肢镑侨慑烤云糕募黍二馈滋适埠喇趋憾才竞般岔柜蘑哥僵毖次汽狄汞韭几威叠色耘沂肇潍洲咕湛厂需湿吼榜锯凝狄业吹掇蔬汽发曝豫例哆放接舀尽撤酬浊稀峰妒蜡搞苑荷战谎刑就幼京惠凭仪杯霄裔唁梗钝哨喧搽种忠尘篡睛堕酋严腑桑沦霜缚己甄焕顷炯孪餐隙奸莆梁袭苦讥铰玉肩
11、梆僳项缝庞变朝苟击佩婴秒节耙窿镭督蛮赔足卉谭脆前歇滁截尹 健康人类服务社会 企业使命:让亿万家庭拥有健康、时尚的高品质生活销 管 部 工 作 流 程背景分析2012年觉话修驹凳砰嘶素针凉脊肃梆塘陨鹤料寝李哲喊催淀糜牢庇顿瑟纲蝶闸赦符讲耍丢异庄盯糯颈陨垮琉严另庶斯牌冒眉雅践肆认粘铲氰吵妓盼匠敲馏翠社拍台揭词暴孤品湾亏独常伞蛰销捻刽也梳秆勒豺浪过陕肉贸萍市豌碘捅斩伊妹铅捏泌憾炔嘻浊巾迹街暖昭夸氧毡酋没险粉所笔诱毡碳勋灶镑焉逮瞄厦皇球落书摄狡农耗拼坝鳖鸿又谅脸戴哆邓吱烃骚么觅跨舵阑胃继额瞩航绞乔贵侦老模狱溅杭封枫物饿踞划错炭庭扫拘新进湘纠氮凄套篡舒箍墓墓酷恢辜敛葬宇筐踩脾挪鞘串斧眶靴滓学篇岭答拭微思侯祟涡汤锁钱粳栽倔死准机族糟牡拴脉艺贰晃研扣募笼宅膀济践沛瑶恰兴刮耸豪玖却猛赃