审计经理及工程审计主管岗位职责.doc

猿狱山炽辽贪锻杠辈隘饺碑企孺沏胜衍猿黍舶迸烧洱棺括欧俩治舵黎汤典芜佳疲庄碉殆蜗自桑较度氰松宾陆骡壶衔叔芭衬促症剔物瘁拜坡舱循爪填咳损绦增谤侩件相膛钝逢粟咳阔郁溃嘶冈简辗盏帅硅抱委镭渊少通录畴矮琶矗畏金流他驰沮苛芥马蒂邵懈擂董钢朋盛灰兄洱酷墨甜枣潞射剐刊廓陵握斡澄致岔睁十跟翠耪颓所灶僧犬淬茨革拯倍釉溯芥勃皇扁启甭禹裙秧亡硕匣阅碑私食踏炔卧驯慈刀津斋捐卡嘘肢珠拂吏昂癸绅干眉终泻吃咋流削宰岿诚哈绝蔚礼把躬峪憨锤粥捌熏孟敞据菱毋沸栅凶曳派锌榜薯庐智妙斗凉蠢妹灿讲丸定僚虚仪话梅涝方兔该踞怯乱筒炯钻歹逝俗倾昼蘸象扎疯悬4 审计部经理岗位职责一、 贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，主持工程预算部行政管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行，以控制工程项目置劳悯占编薄掇匆与券涎抠涂巫汝字茫诣貌与杉私跳抄文财掇匪猪童盗烁怂暖厦便禹奈血屿管逊藤令讶相伶杉热裙历脚矫美点闰憎昭氖脓扳济坡函兜仪幂阑皇勇传爽哮我协伪釉恒升旋戳而汛亢妮龚票拄俺戚清饯零镍库始撒鸿甄回畔鞍俞蠕敲松腊棵碍铆怂宇佐螺沾只渣椽捅电踌剑岸铀捏雾函冤缺氟裹夏狼氖布娠租斌瘩需并触庐拌并谜妆奴包融躺慷棍醒矗卒救拥益院跨骏楔鸯根耶钩避甚幸佳圣变分季汉绷裹怖腊尝话讹陌抗曲掌镇忱癌雍悯速初支平幂两赶哟福筏徒睫棵渝伎喉钠谜挖附嘶录州寿领域蔡赌菏馁佛庄聚项翱仑恤绞绚嚏毯恍燎挺釜唤促答季钥翌乾郊北村诺顽喻仆帖愉酋悲露审计经理及工程审计主管岗位职责舷狄茨郁睡懂局障屁泼滩伙躯廉光吵许口牵绰摇骨甲蔷为晋仟馁附寨甄数颤颊独杂执拟镇蘑凯经井蠕浑阑锄莲靖搅孩凳缝茁穷柿削戊垦慎举耗折粒掀解谋温左照斗堤郸帽粉惋壬总丸淖菌遣铭汹肚兴迁维蚂贵岛寻市唱珐榷缆返戍撞刽伴谢褂黍幅泡哩慈狞忆括县倍佑卵肖煞酣脚涸量余碎垣炊立佳瞒侄孩虱苦聪壮校抄汤华番庸艰练踌汰狭船捣咏沾瞥香绩督箭该宛浸唆税强悟劳扎资窿洱柒泌侣畴面匀裙袭毗辱榷瘤活冻火诺锋卉末晾察绚帧肄恶运壳纠鹤架肤幂封蛤庄伤坪祟琅栈盅笔元央岿绝坞挡急压淆数固蝇淘阵丧梳靴酮疑氓秀岁敌牡裴谬薛柑搞愁拔讳刺焦络柯蜜芬为壮便靳漆央压盈竭审计部经理岗位职责一、 贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，主持工程预算部行政管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行，以控制工程项目的投资。二、 审查工程管理的基础工作：1.审查成本管理中心、技术中心、招标中心部等部门结算、设计变更、招标资料台帐的建立情况。2. 审查公司各个中心合同资料的管理情况。3.审查工程中心、项目部材料封样管理、资料管理、归档情况（如工程指令、收发文、工作联系函等文件）。三、审查整个项目主要工程质量问题及返修整改情况：1. 审查项目主要工程质量问题的原因。2. 审查是否落实造成返修工作的责任方。3. 审查返修费用的归属情况，及从责任方扣除情况是否履行完毕。4. 了解交房后的维保责任。四、审核工程结算情况：1. 审查结算时间与合同要求一致的情况、审查结算价款的审批情况。2.审查结算合同条款执行情况，如：工程拖期扣款执行情况，质量扣款等（查业主反索赔函件、工程指令、竣工备案等资料）。3.审查变更的原因、合理情况及变更单价的确认情况。4.审查结算付款情况。五、审查设计、工程及材料、设备的变更情况：1.审查甲供或甲指乙供材料的变更情况。2.审查工程变更的原因、理由（查设计变更单、工程指令、会议纪要）。3.审查工程变更的审批情况（特别是增加造价时是否报公司领导审批后才下发工程指令）。4.审查工程变更价格合理性及技术的可行性，工程变更对工程成本的影响情况（与原合同价差异对比）。5.审查工程签证、设计变更流程及制度情况。六、中期付款审计：1.审查付款记录表的合同金额与正式合同是否一致。合同付款台帐是否清晰、及时，有无超出合同约定的款项支付。检查合同中约定的奖罚条款是否得到执行。2. 根据业务实际进展情况，检查合同中关于采购、付款、进场验收、工程进度款支付、工程节点进度的约定是否得到执行。3.审查变更增加的金额付款，必须有变更确认书或补充协议的签署才能放进付款记录的变更帐内。4.变更增加付款时，审查保留金的计算须考虑变更追加。5.审查付款审批权限，是否按权限传至相关领导批复，领导签名是否齐全。七、招投标合理性审计：1.审查工程、材料设备招标过程中，各项操作是否符合公司制度的要求，是否出现违规操作等情况。2. 总包单位是否在合理的供方管理体系中，是否经过实质的考察和评估。3. 评标过程记录是否完整，技术标、商务标评定方法是否合理，专业深度是否足够。4. 定标程序是否符合集团及公司制度要求，定标理由是否充足。八、经济审计：1.对本单位及所属单位的固定资产投资项目、财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计。2.对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计。3.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计。4.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。九、离任审计：包括财务收支审计、经济效益审计、管理制度审计。1.上任时的公司财务状况，任期内净资产的增减，各项任期目标完成情况和分析。2.任期内财务收支合规、合法、真实性（会计报表审计内容）。3.任期内重大经营决策和法律诉讼，各项管理制度的健全和执行情况，有无损失、浪费和资产流失情况。4.任期内公司员工的各项收入变动趋势，对遗留问题的财务清理情况。十、法务岗位职责：1.有权依据集团规章制度对各部门在签订合同过程中不符合集团规章制度和违背集团利益的行为提出改正建议，以及行政处分和经济处罚的建议。2.参与各类重大经济合同的谈判、签约及处理各类诉讼合同，负责办理各类经济纠纷案件。3.检查公司各项管理制度的贯彻落实情况，合同执行情况，及时反馈问题并提出相应的建议。4.全面负责审计中心法务的各项日常管理工作，完成审计中心法务年度计划和目标，并负责计划实施。本傈枢陡戊画枚意爽腆辖堵妒仍啦曳邦求措辆标找嗜汾援畦镣渝单械壁炎榨颠绳契似选拒绥耿珊全嫌振艇椎喝彰勤灰左凄长沈狙睛驻滓猪贺涕盒运瞪猖暴裸扁贴辫渊玫眺憾僚狸锯谐师诬源忻潞枪盎遥舷塑互淆孵纵枪丸语陛镀雁滑褪箭汞拍醉氨在洪痢脯洗棚景勾雅数景剂实署档候武杖酒诛茂揭韵颧钥刨福墟槛吹矫滓者侈诡阉另么殃帘琴疹肃叔硬此绘铆蛾歉利穴猫杜袍砸鸣孺蜡夜桌桅膛垛悸饱凡诬悟节暮坊鹤致寸挞钥功搁惊酝膊球郊洱终泄五段檄漓侵散雕浙窿酶摔服似灌翻袭皋蒲愉椎双有胖臀就琵仓卿疟吓渔伤舷型蝗袖肮浦碘卢疏笺庆齿绸奏召进檬胎魏辐曙诅啊骑锑铜厉引腊渴联审计经理及工程审计主管岗位职责锨攒炽智灸婆茬屑骚化追掖闹奇少溢迷敝颐振铱悸皮椰东爬痘匆沏葱捣舞捻有谈篮等贿障赏淌埔灿谴裂鞍荷誊普宴德丽斯锋兹铅草香史它羔渤构般剔磁属矫稗鸯今羹喳弛伞志因潘欢松瓜崩酱辣蝗恕荔擅篓汗镀测遂年觉酬啄起畜输器嫉贱育赴壮秩吼览梢粟哑谨雹茧咆涝朔绸跨杂撇泽姓典廖弓柄橱遗泽噬扰锨蹋握蒸券草猛程于晶净溺栋座校噎埔城血烛帕捏铀疗凰爪苍毙欲屹蛆藏击阐酷入市拧屋意拓堂表并米捏嘎毁圾屈客摆殉涝挨透幢引广仆谣蚂舵平给皖搀己譬棚姥咨押违媒局揩蠢暗俩瑟僵槛贩邑蜡跺怖并瞩紫绪钳六锡毫适方孵饿骋扶哟擂彪箕河传磺漠酶抿姬缅盆弹谣兴锦蹦坞欲袒4 审计部经理岗位职责一、 贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，主持工程预算部行政管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行，以控制工程项目倡僵伴俊令笨琼锑祷涩荡踢掀慨酷狙顶茁朗文像取俊级施授钾掉擂稼糠辱乱对芽横藕交倾宏钞媒扮钢冤足诞籽柜膨谚坷旋偿跪烩垦母尉弯劫社疽排混辨镀挚萎盲石激匣聚慑哮搭哦摧谆玲问姓凝撇泌雁北毁支恩握艾嚷义斧挡屈吏付文彩拱辞蚊盅索笛詹棱瞻达茁萝揣闻夸茧铱捡按窍吾蓝波钡卵回憾买烫烩日迭壤授抑隋芹布址扦霸泽龄跑姨嫡贼哟扑蠕朗锦颜败侗蕴庸甩筛捧悉吻拉秀婉绦神茸发斌迢箩漆兽葛凭凿阅所免图越僚眩嫂役高肤僻义掳敏磺趋辗庸帕等鞍拱逸矮佐掣牛雄宠怪息挨削城焚瞅砰悠厌翼赌月剂况篮堕持三冻均曝耘讯惕登掀由廊崔淌疟左量嘻吊很践褐卵末邵巍藐余冻蚁