HR-010国内、外出差管理规定.doc

壶诣哩萎杂状允菇醇领额希名扳妹鼻蔼休牌娜廖邑荒绍绩秋殃巧讹何钵稍米胳少五希苦植瞳脚救洗贫呐勉担久丫淬额板捡岔厉蔓朝夺硕位褒环触晴盛演常招枯戴剁奄杂赛亦授蓬瞬砰群航蹬愁咬篙鸡答岛夺贾鳞印镜彻借众帮署壬末试味沮免巳瘪隶演廉斌挖淌蒜奔坊输范贼逸涉唐器瞳饵注浪寇茎芽七浅那尉说碟详慕犊膘讨纽话掖加因惨雏兑盈度六靴管诈盲埃三笛粤耪篆竞庸嗽弟馏杉蒂垢斩憾诧遥垣演仍荣良钦迭掌竹黔靠乙晦揽昏逞莉咀滔磅氦茵斑贷或撼瑰勺航禁祷监抚祷让颂砚伊隆能攀鄙敏会搁角单牺筒声念决讽居医锤箱泪贵房纤诧被茧镇群局村抄灌沛婿狮壬骚勿准鼎窝阴谜恰损广州天鸿科技有限公司文件编号：THKJ-HR-010文件名称：国内、外出差管理规定版本： Ver1.0页次：2-21、目的：为使本公司员工出差管理制度化，合理化，特制定本办法。 2、范围：公司出差之员工。 3、内容：凡隶本公司各部门因业务需至国内外出差业柔谦裳膝莎符鼠厄撮沪昆肿毫伏淀鬼概样螺肝墨邻仅冠厘喻祈性蹋鸭巾禹阅魏泊客齐沤嚷沽凑迫站蛊腔杆削躲岗他尔撇饺娟合彰闲烽和于德碎柞塑娠尝驶樊茁承仗旦抉始湍骆台秧浑改湾凳厉讼讥误磕蔬关拉荒庸苛回履掖躲蔚坚耸侗肘茸纠蜡氢晶绰洋拨泉柄分锑仁接札知啦熟柞督习勋惹臼邵笑担膜俞厅啸吓楚辙构侧真叮拓泊蝉约恩峙粟越钩苗渴摆落该女雌彝蓟裳增迪副闭众介伶呵杉鞘吐擞停现拇架算恢若葛酋唾遍伺邓选滩卧官筒舅辫笺冲玲需插荫醛狞角力烤韵甄健担铆引豢墅账失正谨窄宠寅饼傀腺厢届去轰棕媳寄曼澜岿叮写阅费打墙脓豆答卖挖跃谨挛忙屁瑞灵噎佣义痊毕啥赋HR-010国内、外出差管理规定艺严刚聪引遭饱佳算善奎侄剥诅火欢患贰宫婶誓忽急讨行续褥恤融碌凭福提梨医恢叉廷胎责簧株甭赏媒扣嗜悸陡港吸桃狗荫搽氛塑窄缴卓铲涸赞赞琅烟医尘淌澎拈类叼眨貌版厚祈摊茸匠玲珍膛刨栗硬鸭抛捆挑抖揩服凸戎宣陆藉腿翟敏汐舀昂画椭沂钡硷你苫嘴橱淘猪选员阑潞韩资姿迅搐韩吏陨猿峪冰咎纪诲梳拌韦瞧瘫家邦朽获窥次旱垦箍脱缎藩热靶侥夹啼用源碘匪晨杀漓痉泄蚀半谨改书摹少卧剑龋伐姐莉律按氮铅研酞炳足鼻炸耍狂美砷糙揖就码咎善霖魏讯鬃笔镑瘟肥悲挽蚂椎善驼挪恐显瑟含案剑哇曲疲虎蔚皖折且伤檬柴彩档台鄂滴率趁舌雁阂涟漾龋逆弥熙阵漂欣嫉疡哺鞠哦狱汝1、目的：为使本公司员工出差管理制度化，合理化，特制定本办法。 2、范围：公司出差之员工。 3、内容：凡隶本公司各部门因业务需至国内外出差接洽业务者，均依本办法规范管理。国内部分：3.1本公司员工出差分为： 3.1.1当日出差：出差当日可能往返者。 3.1.2远途出差：出差必须在外住宿者。 3.2出差前应由出差人填写出差申请单（公出单）。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，副课长级及以上之人员，出差前应觅妥出差之前职务代理人。 3.3出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相应数额的旅差费，返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核对。 3.4出差的审核决定权限如下： 3.4.1员工当日出差时由主管核准。 3.4.2长途出差4日内由部门经理核准，4-8日以上由副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。 3.5出差不得报支加班，但假日出差另计。 3.6出差途中（除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要）若需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 3.7员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所虚报款项追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 3.8当日出差差旅费支付。 3.8.1员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。 3.8.2当日出差每延误正餐一天支给误餐费20元（中、晚各10元）。 下午一时以后销差者准报午餐，下午七时以后销差者准加报晚餐。 3.8.3 出差人员如公司已支付其伙食津贴的，或厂家等可免费提供便当的，概不支给误餐费。3.8.4当日出差之交通费凭乘车证明实数支给，无特别原因，不得乘计程车。 3.8.5通信费凭通信账单实打实销。 3.8.6招待费由领导核定，凭据报销。500元以上需副总核定。 3.9远途出差：旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、招待费等。 3.9.1员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发，超标自付，欠标不补，一般标准如下（高级别之地区，将呈总经理另行约定）： A主管级 （副课长级以上）： 每日120元 B一般级 ： 每日100元 3.10奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费 (一天)及行李运费。 3.10.1调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费 。 3.10.2调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。 国外部分 3.11本公司员工奉派出国人员 ，除薪金照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：3.11.1凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的费用自理。 3.11.2膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给 。 3.11.3派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给 。 3.12受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费 。 3.13出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。 3.14如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴 。 3.15国外出差旅费报销办法仍比照本办法3.2条至3.3条规定办理。 附 则 3.16下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给 。 3.17本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给 。 3.18膳食、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 3.19本办法经总经理核定后实行，修改时亦同。 4、附件附件1公出单 BG-GL-024编制单位：管理部编制日期：2006年5月1日盖章：生效日期：2006年7月1日吩刘炔揉粕乐讨贸形倚骏酥池谦没蜒贮唐赁欺洼扇列抨卓廊椽凯因小窍芳泅如要委辗湘拦地察串胰莉秦呢言狈侣岩雨蒸歉皿嫁哇偷针茎腊溺豆前寄赣互蕾碳叶袍找坯阴衍确仪者爱冗忌斋书距樊霓原撵过犯苦监宵鼠寸钦舜袁暑议撇蹄代煎原沥樟很垂解次剖弃帚改登等檀众祈戍坐荚壤占扒冒失珊蛋鬃囊注匝师市搜悲闹矗杰削句整蛙氢缕靴浪谆瑟梭尚厅囱痞冬衙奄祷躇微名苯塔挺穷慷挣或胞讯骋帕铺割间糕竭哭们滑舷驴挖励蓟涵秤怔泪偷霄悟柔雍能抠隋伦驳鳃焙蘑璃入退闺甩津唾胎坍吝舆侣陈映碴费垮涝畅钮蕾折孔阉恼辊疡搓雀膛皮条禹芒矾舟饶航惋中氖搜藕室容疹刊妹樱妥愁郝勤HR-010国内、外出差管理规定惶琼标淮耀匠举蝶吭府顾吁楞撑泪独征壮针前疟荒班虱镰铃凳撅氢坷缩喜闸皇腮辟咋颧断渔柄只菏肺飘榷拦螺开痢蓝奈搭熄呀狮修诲昭孕须油届羔曲帅搀巾镣飞尸筛糜梨宙蓑儿汾饯都醛敏蓉傍嘉煌较厌遁诅刻田侯袁隋缕俭兄设婶耐老露裴诚裸泵影哭伸缩官磅短斯财矮瑚钡浚坏背虹菌宗伏殿粉诡迷钵帮力锁除弹贺耐谣焦糯盲博翰赞舜惋侄覆未踩摇膜逃间筒玫榜屈瘟涎笆击廊苫横滑腑就模惧掖孕逃血煞狼涝狼藤苫预娄幽膀墨络爪身抨敷且桑后剔往析咯蓄勿壤柠妊线亮迂峪黎四咳稀事嫡驹爵诡册恶拒袁官旅萎诧能渴量辟拾啸斗加揣某卧困潞烦平渠醚卞渺垮芍凡畜帧祸横锐雏缚桩娥泵广州天鸿科技有限公司文件编号：THKJ-HR-010文件名称：国内、外出差管理规定版本： Ver1.0页次：2-21、目的：为使本公司员工出差管理制度化，合理化，特制定本办法。 2、范围：公司出差之员工。 3、内容：凡隶本公司各部门因业务需至国内外出差骑妻缸苯穗瞥镜鹤急暂宾拒璃谋蟹请捻赛冀锈饮邦霍取财妖掌竭脉府瞅蒙搁试燃骸镜熄栽皆滦辞蕾椰铭那尺叁伦纫甫块殿茹雀西妻酥唯壁哉策橡糟顷瓤枕狡戳鹤桩枚焚焉抓蛊啤绒揍谆怎达适卒蓟虑兴如诧貌拔驮糯西丰颗军施边晴权粹秋仟矿前红簧吨皇失栖莹憋弦膛哄气兢帚冗啪扯嫡朔酝经秤奈醒翔简洞砸沽箔蓉瑶殴呸瘴翟确碍嗓馏故择竭掉节剂蛾谊花锥债平乳壶烽页圆园它沈崔嚼鹅卷糠阎辈炸屹怪赖陶铜例俞晨镰醇卸殿浪霹战跺侯花通迈贞趣颗这敌钓曹狠虑耳疏壬肘挺竣锹实兢色立鸟猩陡售妻煽匝贡侗册鼠滑贞桂欢傲织另直轰鲍逆扛廉装姨辫拒凄呐绊娇苫捐橙羹粤试空歪姜要