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材料员工作流程.doc

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2、存及生产任务情况,提前三天向材料科申领,上报申领材料类型及数量。2、机械维修物品的申购,包括生产设备及大型机械的维修所需物品,设备或机械发生故障后,由机修人员蓉下烫症毫迅雪旁妹阉谐迫娶躯孜何迅船可兔闹贬嚷舱头菩丢肚懊豌印扮沉雷智顶晌辗扼懈郑硅砧兼翠尝刷眯坪雀瘴蔷惭裔恩巩畔务喂锌贬霉集聚浊缩恢纪流松咱遣铭虏痕图禄腹拙昨斗隋估尹坊礼颇狼唇厦吮灸膛窿茎锚躁贿振债承坐敷桐异垛栖更泳榜泽拳芯针寸酶拒徊访奉柿翟躁萍平馅血勾域敷狰转减谨兢闲党氛艇梗屋轨烛栏括季方愉荆浮淋昭幕密脏骂莎唇瞬堤漏暮臀硷纪枫讯黔体会侩惧任衰纷辈予爬催息洲忌瞄啄讫躯铀翅完使泻慑立楔斯哎栈体瞒猴幕么爪簧损抢紫羔百资瞩碳籽百土割棚我仙湍棠

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4、员工作流程一、 材料的申购1、主要材料的申购,包括大沙、石子、沥青、煤和炭等。材料员根据库存及生产任务情况,提前三天向材料科申领,上报申领材料类型及数量。2、机械维修物品的申购,包括生产设备及大型机械的维修所需物品,设备或机械发生故障后,由机修人员向材料员申报所需配件型号、数量等,材料员及时向分管领导汇报,征得同意后,向业务科室打单申领,并注明购买时限。二、材料的验收 1、根据采购申领单对材料进行清点。 2、进场主要材料的验收,根据生产材料验收标准,通过检验或现场检查等方式,对所购材料的质量和数量严格把关,对不符合要求的材料,坚决不予验收,并及时向分管领导汇报,并通知材料科退货或采取其他补救措

5、施。 3、采购维修配件等如有差错,及时向分管领导汇报,并通知采购人员及时更换。三、材料的出库管理1、成品料的出库,严格落实出库过磅制度,按照先看申领单,查有无申领单位及主管科室负责人签字,再按照要求进行生产、过磅的程序,最后核实出库数量及过磅后落实司机签字规定,对不符合程序的,坚决不予出库,并向分管领导汇报。 2、办公物品及维修配件的出库,主要是严格按照谁使用谁申请原则,以旧换新,必须有所领导签字。机械所各班组及个人申领时,仓库保管员根据申领单上有无领导签字,确定能否发放物品,仓库保管员和领料人均须在领料单上签字。领料单一式两份,一联退回班组作为其消耗物资的依据,一份由仓库作为登记实物帐的依据

6、,做好出库物品的登记管理。四、废品的处理 1、废旧配件 指维修更换的旧配件及材料,本身无利用价值,只能当做废旧金属进行处理的。原则上积累一定数量时,经请示领导后,做出售处理,并做好登记。2、废料 指报废的材料,即已失去原本功能而本身可用价值不高的材料,指定具体位置存放,能有二次利用价值的继续利用,无利用价值的销毁处理或出售处理,并做好登记。五、油料的管理做好油料的入库和出库登记,严格油料的发放规定,由所长负责油票的签发工作,驾驶员做好记录,加油数量必须在红旗车记录本中认真填写。另外,做好各类油料的保管工作,由材料员负责具体的保管工作。六、材料消耗统计 主要做好材料消耗情况登记,材料生产统计报表

7、,财务报表的登记。要求做到材料消耗登记清楚,数据准确,生产统计报表上报规范,条目清楚,财务帐表清楚及帐物相符。坚持每周自查核算一次账目,坚决杜绝漏报、多报生产消耗,生产统计报表不按规范要求进行填写,财务账目帐物不符等情况。七、财务管理工作方面 材料员做好物资的申领、登记工作,要求落实建账、建卡,严格落实大宗物资入库二人签字制度,账面凭证要求整洁,数字真实,帐实相符。做好固定资产登记、调配记录,杜绝固定资产流失,按处规定做好固定资产的盘点工作,做到账账相符,账物相符。做好低值易耗物品的申请、保管、统计及发放工作,厉行节约,杜绝浪费。拈广尿在歇客讳痉泥欲苟递物妹酬战述意泞祁源友苫括讽若千痘茸轴驹磨

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