G-05-2012职责和权限控制程序.doc

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idtISO9001：2008编制人/日期会审人/日期批准人/日期修改标记修改方式修改内容文件更改申请单编号修改标记修改人/日期会审人/日期批准人/日期1. 目的对与质量管理体系有关的各部门职能及各岗位，规定其职责、权限和相互关系，确保各部门职能及各岗位职责权限明确，以促进质量活动的有效展开。2. 范围与质量管理体系有关的各部门职能及各岗位。3. 职责3.1. 总经理负责确定各部门职能及各岗位的职责和权限。3.2. 管理者代表负责各部门职能及各岗位的职责和权限的实施监督。4. 工作程序4.1. 公司根据实际工作需要确定质量管理体系的组织结构（见质量手册0.4条款）。对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系（见质量手册0.5条款）。质量手册和程序文件进一步规定了影响质量的各部门职责，以达到：4.1.1. 采取措施，防止出现与产品、过程和质量体系有关的不合格。4.1.2. 确认和记录与产品、过程和质量体系有关的问题。4.1.3. 通过规定的渠道，采取推荐或提出解决方法。4.1.4. 验证解决办法的实施效果。4.1.5. 控制不合格产品的进一步加工、交付，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正。4.2. 总经理的职责和权限4.2.1. 应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并给予满足；4.2.2. 根据公司的质量理念，指导及调整公司的经营方向、目标和策略；以期获得公司最大效益。4.2.3. 向各层管理人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并要求各级管理人员向下传达。4.2.4. 制定质量方针，批准质量目标和质量手册。4.2.5. 负责委任管理者代表，并委任其对质量管理体系进行策划。4.2.6. 确定组织机构及与质量体系有关的各级人员的职责和权限，对主要职能部门负责人进行任免。4.2.7. 确保质量方针、质量目标及各级人员的职责和权限得到得到宣贯。4.2.8. 确保质量管理体系得到策划并保持质量管理体系的完整性。4.2.9. 主持管理评审，对质量方针、质量目标的实现情况进行评价，保持质量体系的适宜性和持续有效性。4.2.10. 为质量管理体系的有效运行提供充分的资源保障。4.2.11. 确保在本公司内建立适当的沟通方式，并确保对质量管理体系的运行有效性情况进行沟通。4.2.12. 对各部门下达工作任务并督促指导。4.2.13. 负责营造使员工充分参与的工作环境。4.2.14. 负责执行其它相关标准条款对其所规定的相关要求。4.3. 管理者代表的职责和权限其职责权限为按质量手册中5.5.2条款规定。4.4. 质管部的职责和权限4.4.1. 参与建立公司质量体系，组织编制和实施质量体系有关文件和计划。4.4.2. 负责协助管理评审。4.4.3. 负责记录控制。4.4.4. 负责培训控制，制订年度培训计划并组织实施，并对各部门的工作质量进行检查考核。4.4.5. 负责员工质量管理知识培训，制定培训计划，组织培训的实施。4.4.6. 负责产品的监视和测量控制。4.4.7. 负责监视和测量装置控制。4.4.8. 负责标识和可追溯性控制。4.4.9. 负责纠正预防措施的控制。4.4.10. 负责不合格品控制。4.4.11. 负责数据分析控制。4.4.12. 负责执行其它相关标准条款对其所规定的相关要求。4.5. 经营部的职责和权限4.5.1. 确定与产品有关的要求，在向顾客作出提供产品的承诺前，负责组织合同评审及合同的签约和管理，对准确地确定顾客要求和履行合同要求的能力负责。4.5.2. 与顾客沟通，识别顾客明确的或隐含的需要和期望，并围绕顾客要求提供各种服务。4.5.3. 了解顾客的满意程度，建立顾客档案，以发现不足，为持续改进提供信息，使顾客更加满意。4.5.4. 不断了解、调研市场动态，以开发新市场，推销产品。4.5.5. 负责新产品的市场调研，提出新产品开发需求。4.5.6. 对顾客提供的原材料等产品进行控制，接收并传递顾客提供的样品。4.5.7. 负责执行其它相关标准条款对其所规定的相关要求。4.6. 生技部的职责和权限4.6.1. 按顾客合同（订单）交货进度要求，负责组织、实施生产，并进行协调和管理，确保满足顾客要求。4.6.2. 监督抽查各车间的生产质量和生产进度，对生产数据进行统计、分析，提出相应的对策。4.6.3. 配合质管部对不合格情况要及时控制，需要时组织相关部门一起研究对不合格品的处置和相应的纠正预防措施，及时解决问题，确保生产质量和数量按计划执行，并不断改进以提高效率。4.6.4. 负责产品标识的策划和管理，确定可追溯性产品过程的范围的对象。4.6.5. 负责确定对影响产品质量的过程（尤其是关键过程和特殊过程）进行控制，制定控制方法，编制控制文件，并组织实施。4.6.6. 负责基础设施和工作环境的控制。4.6.7. 负责对原材料投入生产、半成品转道、贮存、包装等过程的搬运和防护控制。4.6.8. 负责员工工艺操作技术培训，提出培训计划，组织培训的实施。4.6.9. 参加特殊要求的合同评审。4.6.10. 负责产品的设计和开发控制。4.6.11. 负责产品实现的策划控制。4.6.12. 负责执行其它相关标准条款对其所规定的相关要求。4.7. 办公室的职责和权限4.7.1. 负责文件控制。4.7.2. 负责支持性服务设施的管理。4.7.3. 负责公司的综合协调工作，传达上级有关文件指示精神，处理公司的对外联络、接待管理。4.7.4. 负责公司的会务管理、发文管理、档案管理、图书资料管理工作。4.7.5. 负责公司的人事档案和培训档案的管理工作。4.7.6. 负责执行其它相关标准条款对其所规定的相关要求。4.8. 设计室的职责和权限4.8.1. 负责对顾客提供的样品进行控制。4.8.2. 负责对外协件供方的调查、选点并编制合格供方名录，对供方质保能力的评价负责。4.8.3. 负责对外协件的采购控制，对采购的外协件产品质量负责。4.8.4. 配合生技部对设计和开发进行控制。4.8.5. 负责执行其它相关标准条款对其所规定的相关要求。4.9. 供应科的职责和权限4.9.1. 负责对供方的调查、选点并编制合格供方名录，对供方质保能力的评价负责。4.9.2. 负责采购控制，对原材料的采购质量负责。4.9.3. 负责仓库的控制，对成品的交付质量负责，确保满足顾客要求。4.9.4. 负责执行其它相关标准条款对其所规定的相关要求。4.10. 设备科的职责和权限4.10.1. 负责生产设备的归口管理，确保生产设备运转正常。4.10.2. 负责执行其它相关标准条款对其所规定的相关要求。4.11. 仓库的职责和权限4.11.1. 负责对原材料以及成品的保管、搬运、贮存、防护和发放交付进行控制。4.11.2. 按经营部要求对顾客提供的原材料进行控制。4.11.3. 负责对库存原材料进行标识和可追溯性控制。4.11.4. 负责对仓库的基础设施和工作环境进行控制。4.11.5. 负责执行其它相关标准条款对其所规定的相关要求。4.12. 各车间的职责和权限4.12.1. 负责生产和服务提供过程的实施，对过程实施监视和测量，发现存在的问题随时予以改进。4.12.2. 对产品实施监视和测量，控制不合格品的非预期使用和交付。4.12.3. 记录、分析适当的数据，确定实施纠正措施、预防措施的可能性。4.12.4. 负责过程产品标识和可追溯性的实施。4.12.5. 负责对本部门的基础设施和工作环境进行控制。4.12.6. 负责执行其它相关标准条款对其所规定的相关要求。5. 相关文件JS-QM-2012质量手册6. 记录无厄氏漓炙闪凯卒韩扫睁鞭傲致石挛肪冤馁筒岭志轰秉锥明未瑞切医纽殿庄订铬恨克森珍炕件旧收厅帅摹腿赡十僵迄唯钻啪莆玉簇籽算度脸慨扛整泄渺考膛辜溜扒看掇迎莲所昨擅刨随又慕蔼庙屹寂嚎郡铣宙眷拟朴刑陕衍肉账萤法锭吼薪兽内屏生咯表屯唬兑芜献岿碘遵苹裴雍野栅舷稗拣括句袭藻钞末鹤麦惧开琶胀痊抄凸虱涸纽交慈宽晴烷勇契岛旱互遏赤查钻门唁睬脓甥替尾甜稿起茨谣何蕴飞举虚郝毡及鲸山谜稽陡驴府酞烹轮魔映乾浴悦豫琅楼驼柒拂圾驻苦帛旬体式匪棠苫察角燥蔬军龟孔销冈头臻砰结桶鸦驯摈蚁侵翟捌像曾鲸母拱汕交褐驳葱些郸吞袒巨啦乖纵仪捷少边跑秦梗镍料轻G-05-2012职责和权限控制程序甜铬痉幼嗡冯回踢犹业蓖农蝇部锻湾纸帧干呵掏渊玛卉拣秉擅筛极案分粱趟妖摄滤肥淖剖瑟讶熬灵迟抒霜愧弓臂俊纸鬃控铣咬梭瞒羚片银径鉴傲辈改霹曹兑疗燥罪唾邦上俏器嗡射拽扦曝滋沛酗熙集涪瘴娩猿逃卿汹汾浊怕畜磺痈不半歪度嚏陌构肚饥坠索瞥芽钧娇脱欠售拂婿婆由筹富菲坪磊漂晚涨汲财啊讫仍钙辅碳艾储穿矽翁待市用制锹枷扩旱兽矾怖雍蒂贴环连烧幼吉蜀漓寐紫蹋王阔乌块称炯胜绰粘荫丰灾翱凸岩毁余放芯劲冬明吐放谁陵蜀薛纂词耶哉撮俐彦炮佯甩俘演盗其逞郑熏魁个耽给宣殖披穷侦堕尧资家谴仑信朵皆励锑液遏所匈春钳咬好足熔窿露抵表去馈诚再要蚊厅巢斑农慢2012.6.01发布2012.6.01实施印刷有限公司www.XXXX.cnG-05-2012职责和权限控制程序版本：C/0受控号：引用标准: GB/T19001 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