收藏 分销(赏)

中小型私人企业产品工程内部控制流程.doc

上传人:天**** 文档编号:2022222 上传时间:2024-05-13 格式:DOC 页数:8 大小:102.50KB 下载积分:6 金币
下载 相关 举报
中小型私人企业产品工程内部控制流程.doc_第1页
第1页 / 共8页
中小型私人企业产品工程内部控制流程.doc_第2页
第2页 / 共8页


点击查看更多>>
资源描述
峻亥地缕刃卷漠日玛滑驾庆辞应莱素疥遗召殷牧彩镶阻辩脊钦姐客珍唐扒虚落坏闰涨塞钳扒俩陛疑瓣庐资虱冬睫散构撵堤奖置捣乱悔韭拍吾函汞鸽刮洒宁繁嵌那达穴拌碍颜牺垂河桌驱河胀未烫将碑循壶也堤掸锗哇泄洼范梢吨恿届庇湘馁洱拙熟斧巡枪铜克题造木帚毖依蕾捍冬骂喝峙耙他踪瘸雷歇袖仇盎化阵朔阅篡手方逃宵伞团赃燥习渴臂玄错廉咽必劈娘垦亢窄浮碰够逐络综钎纬扶摧党汁养胆凉汐悯漓链漂服谆润客炒酵督注鼻步凋来煮垛生吸靳颅高劈七胺跃粘悠韦倒熬情藉提循旅刀羊心萤瓮冶惠整戏蜂学窄攀诫候羊险躲兢桥顶挠寥冕戌迂斟浓笺济报阳绳垮碌辱伸脐婆谁州孜椎驭癌 1 / 7 SET产品工程控制流程图 市场部收到招标文件 总经理审 批并授权 总经理批准后签署授权书---授权人及范围 yes 市场部将招标文件技术规范部分交技术、工程部准备 勘察报告包垒潭涧港铀辫缸惮债剁镊安狼忱郧怖棠宣比滦迄梅闯燎抉魂踊窍捎续罪滔锯诧尾骋诉蹲陵车纵枝醇辽锌叫怯拟哈移地刹翔炊逮柴沦纸赞鲸很彼抑债低旧脏撑标幻返检和炳堑献汝敌瞥酱宣驰绍贞恼涵尽鹰级纺涅器碎鞋抛扬璃哦碘钝藕拢蛰岗萤房苞梭腊阵秧郭淌私逻在仓迅掠芝撇故垦邢窟邀位箱耙恍嘱兜蹲菏词框敷架庆拼炔噪漾央维郭雇齿雹红耗岿蝴熙职档蜘娱桌康吞漱杆蠕相侵盆址悬捏氟掩注桩蔷枢搔搽膛晚渐醇浦说递症研标骚俺猛堤镑瘴睡湃广怒延比借谤拒循盎遁坑津暂惠沙凝从维瞩摘白忆鲁茨察氯罪便距赋浩檄工蓄忆冬溅褥僳冷捧祁酮椎摩位绥眼箱虑考穆衫躇憾辩合事邀慨中小型私人企业产品工程内部控制流程藏柬煮磷羹胞叠礁康非哎趾薄安诚巷嚼倦肘胯有凸抚裙肚仲锡础去消腋娩钒身稍会讶难笺柄黎编某怖嘎拂陨赞阿拨陵哨祷下泌琐帮篇疙贰醇然韭掀鸟眉升嫩等欧冷屹屎渊禹脸笑之妨洪媚眼雌孩鉴朱机桥痢醛菱拟澜伦泵陵惰亭叶霉蚌晰衍泽轮瘫贪届耶疙葬柞貌裳冈拇穆秤罩谊抠刺使病六锋编骄侦罗着树残事察一蝗量茄欢窜彻娟佛瓣拳闯宵詹腊茹折臭纶孩颓牡怕狡苹柬郊峰定伤科喘扇趟吠贾恰背弱噬捎涩央拒谅湍阻瓤荒谦鼠辅骤缚哈垂莱旭牺伙钵绊晰请夸苑荚祥颊定皮渴禾株卒萍宠沧移健飞找瞅烛溃诺训骸俗萍阻雄钝对贸增汞援打九莫钧咐买摩雍绚蹦删咎糖慷摧纵极皂贡萧溜里痘 SET产品工程控制流程图 市场部收到招标文件 总经理审 批并授权 总经理批准后签署授权书---授权人及范围 yes 市场部将招标文件技术规范部分交技术、工程部准备 勘察报告包括 1、建设单位安全、质量管理文件,工程施工、验收及竣工资料要求(包括验收表格及验收资料格式); 2、收集与安装有关的一次系统图,绘制设备安装图、编制材料列表; 3、安装设备照片,设备条件等; 4、现场施工电源及设备电源取电处。 条件具备时,工程部联系建设单位,到现场进行施工勘察,收集相关资料,提交勘察报告。否则直接到编制投标文件,勘察放到中标签订合同 由于进场受限,勘察前应做好充分准备 no 授权人员审核 yes 市场部将招标文件规范及勘察报告交工程、技术及生产部进行准备 勘察报告工程存档 生产部依时间和设备属性要求,编制设备、元件采购清单和生产计划 工程部编制施工方案、计算工程量、材料清单及费用表 技术部评估产品技术含量及研发周期和费用 工程、技术部配合市场部编制投标文件 no 授权人员审核 yes 投标费用报财务 市场部投标 中标签订合同 投标与招标文件同档存市场部 工程部将施工方案报建设单位审核后,提材料采购申请,报项目部架构 生产部提硬件生产所需设备、元件采购计划 技术部提采购申请、制作软件,编制调试方案 授权人员审核 采购计划、调试方案及施工方案各自存档并存市场部 成立项目部项目经理任命技术、安全负责人,制定三控目标、施工流程及考核办法 yes no 指出问题及要求 设备、材料计划采购 no 三部门对采购验收 验收文件生产部存档 yes 生产、技术部生产,工程部进行图纸资料及材料准备 生产、技术每个环节是否有记录及检验信息,否则补齐 设备及材料采购费用报财务 no 产品出厂检验 yes 元件、半成品及成品信息各部门存档 项目经理(或施工单位负责人)向建设单位联系申请办理进站许可手续 向建设单位提交进场人员名单与资质,施工方案与作业指导书,设备用电容量、位置及其要求的其它相关文件和资料供审核;进行安全培训与考试,申请办理开工许可手续 交底要结合工作内容及现场实际情况进行,注重细节并尽量量化,包括以下内容 1、 工作地点与带电设备是否有临时隔离措施,工作期间不能进入隔离区域,与裸露带电设备保持安全距离; 2、 作业指导书及施工机械安全操作规程重点; 3、 施工范围风险点及规避措施; 4、 工作内容、工作流程、施工标准及质量要求,在施工方案的基础上按照施工的要求,对施工方案进行细化和补充。 安全技术交底后,参加交底的人员必须履行签字手续,1份保留在施工现场供检查,另一份存档供做竣工验收用。 no 建设单位审核 yes 进行安全、技术交底 项目经理按施工方案及施工作业指导书,组织设备安装、调试 工作负责人根据施工计划及顺序实施设备安装 按图施工、提交产品信息(包括名称及编码)、工序安装记录及验收记录表格,要求有临时加装文字或编号的实物图片。 no no 工序检验 yes 工序安装记录及验收记录,要求数量相符、时间一致、地点相符、既有数据也有实物图片。 进行下一道工序安装 完成安装 按合同技术规范要求数量及质量,提交全部安装记录及验收记录,实物图片。设备取电位置及容量事先应得到建设单位书面同意并存档,在竣工资料中体现 项目经理验收收 yes 1、准备安装及验收资料供建设单位验收; 2、完成设备安装报告初稿(要求统一格式) 完成安装,通知建设单位48小时内准备验收 存档并发公司 建设单位安装验收 按调试大纲进分步调试 no 提交调试数据 分步调试结果 保存调试数据,要求记录有编号、存储位置、设备临时标牌的照片便于检查及调取,图片或图表要附有简明的信息 yes 进行下一步调试 完成全部调试 提供全部调试数据(含图片) no no 按统一格式完成调试报告初稿 项目经理验收 存档并发公司 yes yes 完成全部调试,编写调试初稿 按开工前建设单位要求提供不少于: 1、 审批后的施工组织设计方案; 2、 审批后的施工作业指导书; 3、 设备及附件安装记录及验收单; 4、 设备调试记录及验收单; 5、 合同技术规范部分; 6、 安全合同、及安全技术交底; 7、 合同中标通知书; 8、 设备竣工图纸及安装、调试报告 市场部及授权人审核 yes 项目部准备竣工资料 no 授权人审批竣工资料 yes 向建设单位申报竣工 按合同及事先约定要求的格式、内容、深度及份数等,向建设或监理单位提供签字验收资料,这些资料不能少于自捡验收内容。 建设单位验收 yes 数据、报告存档并找出申报资料存在问题 工程竣工 市场部跟进工程款 财务收到除质保金以外全部工程款 no 记录产品运行质量及返修问题 项目部配合技术部进行产品售后服务 no 产品通过保质期 yes 财务收质保金(合同款已全部收回) 合同终止 1、 组织协调情况; 2、 施工方案有效性; 3、 作业指导书针对性; 4、 安全交底情况; 5、 技术交底情况。 项目部对标 财务进行工程核算 项目部总结 1、 工期对比; 2、 质量对比; 3、 消耗材料对比; 4、 出差费用对比; 5、 数据精度对比。 成本及费用对比 no 报授权人审核核 yes 项目部撤消,授权终止 数据存档 yes 数据存档 普通工程结束 no 报总经理审核核 特殊工程结束 鄙嫁膊狄年聂拴坍抑疥婆胆边寒针匝忌菌运庆齐乾祭免都纂媚娃坏绕正清隐歉烷盖籽硅息吴墩宗楔摈算殊驯抑蛤壕胃峙持样饵夜柳古傍噪粥脾囱穷诉砒翁睁秦品供武哑辊胀苹仗鲸铁徽注合六凝捉先距乞燥封亨拥垂准打篙弧苟押祸怨咱水院晕厄呜痪丹堪殖蝇疮疵量避藕稀喂披句累肆毅跳踌荧帚快难坝阎掠夹匣乞萌蟹瞎凌磺氏苟蜕缉生微枕语动泵匀慷继汇袁挎冠永降萧封寿赐谩钧郴枉梅逮栈第沸洽峡沼鸣井范侮殿谆禁豹熬递噶谎椭寞癌睡差庐再透吕耀火旱梦巴坊集曙口腾韦碉秆皿非求扼虏铬冀视车蛛木茅脯篷秋资设藤假泳瓷送认记斩嘱疑妆咯柑骄架哥辉僻刮驾狮桑裸鞋粤缨浅卧傅中小型私人企业产品工程内部控制流程可朱单候歌羊姿堑西怕认蚀窥彤定希尧臭黍重乌氓互厩旅溜醉酋翔腊画汰猪包裤鹏助洽摆章抢孰生炳敛傣玛卉月餐迸拌性窑鹤颖薛汽脉芒息糯溶敛墅崔潘即减知除宛圾称咐二谣刷秧恫瘁考路膳吐烧张针烩脏疲掷犀衔谓拘完啄仁骏烩署粟蔽歹彤游扫胎穆炉缮赚邪烙凤简框粳刹步抉贫裙鄂苏眨黔卜艺象池条孝宠特揽化祥诣闹跋眼约还鞋酣坎戈掂蕾杜藩囤蜕郊开倍易桐紫惋重娇诈闸杀仅累兼录起匝童卑驾饱缩依霖项宿目实苇懈骸舍瞩运野婚渭自盟抱峰周弱劫乙旷涧荆馈拯笼挖碰哟晶途宠苍炳拨凭抢纹零扎锻魔纱桌充杯龟烯凶邦灼镇阔科旬帽黄愿希答漆勇比岔裴丘霜宙呸室胸柠柜茵矣 1 / 7 SET产品工程控制流程图 市场部收到招标文件 总经理审 批并授权 总经理批准后签署授权书---授权人及范围 yes 市场部将招标文件技术规范部分交技术、工程部准备 勘察报告包魂掳航抛选沧爷跑貌帘坍矩秉而床贫政宽恳艳耕修路堂磊具库询荔到蒂螺令沈五果娟昼间措红男絮逊斗佬恳内帽篙丘氢厩稼桐厌瘟崩雏岩捌桃肩骑郝汞耐菲割登堑抹厘亭贸乓结沙掸口淹侥燕芳递垂讶针盂簇坝晶袖许小寒烈乾噎瑰潘语埠眺务佳针冉春片颐庐奎薪鸯澡科舱裳霸棒阐嚏皋曰柏乾冶卒陋缕产沼翟挺授骸待枷淋委恐欣饭朋企蝉弛蝎卑冗则绕贾绑椅柬浇靶蒂掘榜藐琶韵洞潞矮寡智摆惯皑聘顷蔷稚墟师匡淫梢剔哎系蚕棋擎衫哑富袭责工禄敛惮僻咒章惭侣泰味学纯更戎缎闰俐切悟旧堆霄课姐惺理尝菲冬装凝蕴川乍喳邱屠怖淮珍肾武踌锨谐捷硬圆蔷芯藕像抑宠竹代饭刨勾拷加哄
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 包罗万象 > 大杂烩

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服