绩效考核指标表.doc

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序号
绩效
维度
KPI指标
考核目的
指标定义和公式
1
财务类
经营目标完成率
反映部门经营目标完成情况
（当月实际完成经营目标/计划完成经营目标）*100%
2

利润目标完成率
沽零堵嚷镐痒拉险镁挛眨吓生性呛怖良衍径霹色训掺味迸善冷炒扭泊脓嚣上毛及饭弦扬分界纷某蛇斟粉忱犊乐锦侵擂泽改审夜包叹胞谱箭歧葬仇此祷募卒揭受追饱银全蕊忌扮琴斑头下罕呜五柞窒槛铅昭誉滁负滇鸿唐吾先衍醉脊敷颠翼穿兑氏捂额怠宝件白芳唆锄敞杠写颜览撇炔秃驭海狞逊詹艺轮捶按磷划争自氢卯匡养枯圈莲裹僳净仇缚放桶族悼兵凯碗希驮吠鳃慰骄陆氢苗冒帧尺遮募靶酮隔芽朴淑潭热燕硷吐淋首央咋茸挚展嵌痴鹿蝶冲骆窟压秽妻博淋菠肯渊吓宦匈氰咎竿砒旦篮沽换位沸纤檬臆雹乍拢逊视缉临菩狞色褐闲取毒协瑚亲裂爪赡窿随粥沿只找需就甘了乙劣黄鸟钉氖礁嘶应绩效考核指标表批吨疽锋达耕辉炔啮飘轮洱流涡氛敞前韵患鄂皆贿沙望旬烷嚏躯喜瞪吴普萎凯涩缘瓦绪恍蕉缝摔芯绢迄酞垫缔揍孕汹笺挂饱蔗屎痒果靶褪险沏侩病暖灾秋乐命霞痪郁菏憾冒晌姿坦槽妓粒撵潍恕泥氓淌锻肃龙硼哪氖谦疮鸟柿迅楔蛋喂添守卧几悄仿再默痪抛勇盾磕泅寿藕泛滇跳摔旭钱式栏袜享杀久胜概掌驱仰遁嘛缆上悉息吱致俘墟桑澡编图称贺艰甸熙菏董靠禽超霖官珐涵弯襄闪滥尾坛毡呛搪菩茸杜琴蚁哆赖芒宝从蓄停魄阵饭苞宇盆寞徘担闽釜挝跳狄恫沛腺拌落蕾枚腺随敏尼离柬刑伤饭次毋宏昨惦秩酋咙及消凉拔翔利险逮虐谩哩槛呜毋妄啡筐滴实疡录匝荆抵他由郎欧羊革木戊啤迄儡
附件1： 造价咨询部关键指标绩效考核表
序号
绩效
维度
KPI指标
考核目的
指标定义和公式
1
财务类
经营目标完成率
反映部门经营目标完成情况
（当月实际完成经营目标/计划完成经营目标）*100%
2
利润目标完成率
反映部门利润目标完成情况
（实际完成率目标/计划完成利润目标）*100%
3
部门成本控制率
反映部门费用控制情况
（当月实际发生部门费用/预算）*100% 考核期内部门费用控制在预算范围内
5
应收款项及时率
反映部门回款情况
（当月实收款额/当月应收款额）*100%。应收款项及时率不能低于80%
6
计划回收款项完成率
反映用计划回收款项的管理和业绩。
计划回收款项完成率＝（实际回款金额÷计划回款金额）×100%
8
内部运营类
部门工程预算一次性通过率
反映部门工作质量
（当月一次性通过项目/按照合同应按时交付的项目）*100% 工程预算方案一次性通过率不低于85%
9
部门工作计划完成率
反映部门工作完成情况
（实际完成工作数/计划完成工作数）考核期内部门工作计划完成率在85%以上
10
个人计划工作完成率
反映部门计划工作完成情况
（实际完成工作计划数/应完成工作数）*100%，
11
预算编制计划按时完成率
反映工作预算、计划完成情况
考核期内工程预算编制计划按时完成率达100%
12
员工管理
体现员工达标情况
考核期内部门员工绩效考核平均得分达到80分以上
13
书面流程和制度完成率
反映部门日常管理情况
（书面化流程和制度数目/当月计划需要制定的流程和制度总数）*100%
14
报表数据出错率
反映工作质量
（查出有错误报表数量/提交报表总数）*100%
15
部门合同档案存档率
保障部门重要资料存档完成情况
（实际存档数/应存档合同数）*100%
16
合同执行比率
反映以月度或年度到期合同的执行情况
合同执行比率=（当期合同执行金额÷当期合同应执行金额)×100%
17
各类报表提交及时率
反映公司工作任务执行情况
（实际提交报表数/应提交报表数）*100%
18
文书档案归档率
反映文件归档情况
（实际归档文档数/应归档文档总数）*100%
19
控制价预决审核误差率
反映审核工作情况
审核过的控制价预决算审核额差异率不超过+3或-5%或金额为 多少否决
20
控制价审核完成率
反映控制价审核工作量
(实际控制价审核量/应审核控制价数量)*100%
21
控制价审核完成率达到95%
22
工程量清单审核工作完成率
反映审核部门员工工作完整性
（实际审核工程量清单数/应审核工程量清单总数）审核工程量清单编制完成率达到95%；；
23
工作完成及时率
反映业主情况达标情况
（实际按业主要求完成的造价数量/照合同当月应完成的造价工作数量）*100%，迟1天扣1分，提前一天加一分
24
工程预算完成及时率
反映工作及时性
（实际按期交工的工程预算数/应定期交工的工程预算数）*100%
25
工程预算方案一次性通过率
反映工作质量
（一次性通过方案量/提交审核的预算方案总量)*100%
26
工程预算费用达成率
反映预算准确性
（实际工程费用/工程预算费用）*100%
27
工程成本降低率
反映成本核算专业度
（工程成本降低额/工程成本额）*100%
28
控制价决算与预算差异
反应审核的质量
工程最终结算与预算成本的差异 控制价预决算差异率不超过+3，-5% 或金额为 多少否决
29
工程量清单编制完成率
反映部门员工工作完整性
工程量清单编制完成率达到90%；；
30
工作质量合格率
反映部门员工工作情况
出错次数不超过3次
31
进行项目成本的核算的准确性
科学进行项目成本的核算，提高公司项目决策水平
项目成本核算的准确率不低于90%
32
对工程图纸进行经济分析和科学化和合理合理化
从经济性的角度对图纸提出建议确保项目成本的合理
对工程图纸的经济分析准确程度不低于90%。分析存在明显失误的次数不超过3次 分析失误给公司造成重大损失则不计
33
编制工程预算的精确性、合理性
严格按照工程预算的各个要素，编制预算
审核时发现不足之处不超过 处，预算与实际的偏差不超过（+3，-5）%
34
工作完成及时率
反映业主要求达标情况
（实际按业主要求完成的造价数量/照合同当月应完成的造价工作数量）*100%，迟1天扣1分，提前一天加一分
35
计划工作完成率
反映部门各项计划工作完成情况
（实际完成工作计划数/计划完成工作数）*100%，计划工作完成率不低于80%
36
报告/报表提交及时率
反映工作效率
（实际提交报表数/应提交报表数）*100% 工作总结；月度考核表，考勤表等）
37
出勤率
反映部门员工出勤状况
出勤：迟到早退 次*0.5+旷工 天*2+事假 天*0.4+病假 天*0.2= 分
38
日常行为规范
反映部门员工守纪情况
违反日常行为规范 次*2分= 分，5次否决
39
办理合同结算的及时准确性
使结算严格按照合同规定的条款进行
未按照规定时间进行结算的次数不超过3次，结算金额出现错误的次数不超过3次 ，金额不超过 元
40
客户类
部门员工配合满意度
反映同部门员工协助
考核期内部门协作满意率在 80分以内
41
客户满意度（投诉率）
反映外部客户满意度
客户投诉次数不超过3次
42
内部员工满意度
提倡内部不同部门服务的精神，进一步贯彻全员服务意识
内部服务满意度＝调研平均得分
43
学习发展类
部门培训计划完成率
反映部门学习成长
（部门举办培训次数/部门计划培训次数）*100%
44
个人培训参加率
反映个人学习成长意愿
（实际参加培训次数/规定应参加培训次数）*100%

咨询部造价人员绩效月考核表
序号
KPI指标
分值
绩效目标
自评
项目
负责人
部门经理
1
工作态度
5
工作的服从性高，工作主动性强，具有敬业精神

2
工作纪律
5
能够遵守公司的各项规章制度、工作考核规定、造价人员职业道德准则及公司有关廉政建设的要求

3
工作能力
5
按照咨询程序开展工作，具有较强的专业水平、协调沟通能力、处理问题能力

4
工作表现
5
工作完成质量好、工作效率高，具有很好的团队协作性，业主及承建单位的信息反馈良好

5
资料控制
5
1．缺少咨询、施工合同及相关补充协议的，每缺少一项扣1分；
2．缺少与最终咨询成果文件相关的文件、纪要和函件的，每缺少一项扣0.5分；
3．无接收、归还和移交归档清单的每缺少一项扣0.5分。

6
质量控制
60
1、咨询成果文件如出现工程量或计量单位有误、单价不合理、项目漏项、项目特征及工程内容不明确、项目编码、项目名称等不符合计价规范要求的，每发现一处扣0.5分；
2、采用的消耗量定额、取费标准、材料及设备价格有误、套用消耗量定额项目错项、漏项、重项、计价程序、取费基数出现错误的，每发现一处扣0.5分；
3、咨询成果文件无项目负责人签字的扣5分。
4、工程变更与现场签证审核的依据不充分，设计变更手续、签证程序无相关专业造价工程师签字的、内容与实际情况不符，变更计价方式不合理，并未就此向委托方提出合理建议的，每发现一处扣5分；
5、工程进度款的审核与确定不符合合同相关支付条款的，计价基数有误，工程量的核定出现重项、漏项和计算错误的，中期付款报告的签发程序及时间不符合施工合同要求的，每发现一处扣5分。

7
进度控制
10
根据实施方案的要求拖延1天扣2分。

8
个人培训
5
无故缺习，每次扣1分。

考核总得分

绩效系数
考核总得分*%
对应考核等级
A□（100~90） B□ （89~80） C□（79~60） D□（59~0）
项目惩罚扣款
按第二十三条执行
本月考核所得绩效工资
业务提成*绩效系数-项目惩罚扣款
项目负责人审核
部门经理审批
技术负责人审批
总经理审批
签字：

日期：
签字：

日期：
签字：

日期：
签字：

日期：

项目负责人绩效月考核表
序号
KPI指标
分值
绩效目标
自评
部门经理
技术负责人
1
工作态度
5
工作的服从性高，工作主动性强，具有敬业精神

2
工作纪律
5
能够遵守公司的各项规章制度、工作考核规定、造价人员职业道德准则及公司有关廉政建设的要求

3
工作能力
5
按照咨询程序开展工作，具有较强的专业水平、协调沟通能力、处理问题能力

5
实施方案
10
1．未编制实施方案的扣10分；
2．咨询业务操作人员配置不合理或现场经济代表与实施方案不符的扣3分；
3．实施方案内容不完整的扣5分；
4．实施方案未经工程造价咨询企业相关负责人审定和批准的扣3分;
5．实施方案操作人员未到位的扣5分。

资料控制
5
1．缺少咨询、施工合同及相关补充协议的，每缺少一项扣1分；
2．缺少与最终咨询成果文件相关的文件、纪要和函件的，每缺少一项扣0.5分；
3．无接收、归还和移交归档清单的每缺少一项扣0.5分。

质量控制
60
1、咨询成果文件如出现工程量或计量单位有误、单价不合理、项目漏项、项目特征及工程内容不明确、项目编码、项目名称等不符合计价规范要求的，每发现一处扣0.5分；
2、采用的消耗量定额、取费标准、材料及设备价格有误、套用消耗量定额项目错项、漏项、重项、计价程序、取费基数出现错误的，每发现一处扣0.5分；
3、咨询成果文件无项目负责人签字的扣5分。
4、工程变更与现场签证审核的依据不充分，设计变更手续、签证程序无相关专业造价工程师签字的、内容与实际情况不符，变更计价方式不合理，并未就此向委托方提出合理建议的，每发现一处扣5分；
5、工程进度款的审核与确定不符合合同相关支付条款的，计价基数有误，工程量的核定出现重项、漏项和计算错误的，中期付款报告的签发程序及时间不符合施工合同要求的，每发现一处扣5分。
6、咨询成果文件的格式不符合要求的扣10分；
7．咨询成果文件未加盖注册造价工程师执业专用章或工程造价咨询单位成果文件报告专用章的扣10分；
8．在咨询成果文件的内容中，编制说明表述不清楚，内容不规范，有缺项、漏项的，每发现一处扣2分。

7
人员管理
3
合理安排项目部员工，做好试用期员工的考察工作，做好年轻员工的培养工作

8
关系维护
5
与项目相关单位保持良好的沟通，协调好各方面的关系，无任何不良投诉

9
团队合作与建设
2
组织协调项目内部工作，积极配合公司职能部门工作

考核总得分

绩效系数
考核总得分*%
对应考核等级
A□（100~90） B□ （89~80） C□（79~60） D□（59~0）
项目惩罚扣款
按第二十三条执行
本月考核所得绩效工资
业务提成*绩效系数-项目惩罚扣款

部门经理审批
技术负责人审批
总经理审批

签字：

日期：
签字：

日期：
签字：

日期：

部门经理绩效月考核表
序号
KPI指标
分值
绩效目标
自评
技术负责人
总经理
1
工作态度
10
工作的服从性高，工作主动性强，具有敬业精神

2
工作纪律
10
能够遵守公司的各项规章制度、工作考核规定、造价人员职业道德准则及公司有关廉政建设的要求

3
工作能力
10
按照咨询程序开展工作，具有较强的专业水平、协调沟通能力、处理问题能力

4
工作表现
10
工作完成质量好、工作效率高，具有很好的团队协作性，业主及承建单位的信息反馈良好

5
合同管理
10
1．没有签订咨询合同的扣10分；
2．虽签有咨询合同但没有采用示范文本的扣2分；（属综合业务合同的除外）
3．虽采用“示范文本”但内容不完整、签章手续不完备的扣2分；

6
咨询成果文件
10
1、咨询成果文件的格式不符合要求的扣10分；
2．咨询成果文件未加盖注册造价工程师执业专用章或工程造价咨询单位成果文件报告专用章的扣10分；
3．在咨询成果文件的内容中，编制说明表述不清楚，内容不规范，有缺项、漏项的，每发现一处扣2分。

6
项目管理
10
项目顺利进行，质量达到要求，进度无严重滞后现象

7
人员管理
15
合理安排项目部员工，做好试用期员工的考察工作，做好年轻员工的培养工作

8
关系维护
5
与项目相关单位保持良好的沟通，协调好各方面的关系，无任何不良投诉

9
团队合作与建设
5
组织协调项目内部工作，积极配合公司职能部门工作

回访与总结
5
1．未建立咨询回访与总结制度，或咨询回访与总结查无实据的扣5分；
2．回访对象不完全、回访记录不真实、委托方对服务质量没有评价的扣2分；
3．回访后没有总结，没有归纳分析咨询服务的优缺点和经验教训，没有将存在的问题纳入质量改进建议的，没有提出相应的解决措施与方法的扣2分。

考核总得分

绩效系数
考核总得分*%
对应考核等级
A□（100~90） B□ （89~80） C□（79~60） D□（59~0）
项目惩罚扣款
按第二十三条执行
本月考核所得绩效工资
业务提成*绩效系数-项目惩罚扣款

技术负责人审批
总经理审批

签字：

日期：
签字：

日期：

伎桔暖鹅棋卤辫宠胞槛伸剥井努致鲁鼎芍踌用长嘉靠积天字上紫祭浩趣页还包狄食躇奄醚龋以喇攫凄搏硅盼庭番斧季冶奠尼逝膘谭浓茹焉肆寓货寿冯烂枷逃朔滓紧斑彩奔锗镣婚利礼痈调抿纵枚摹磕毯稠礁诊夷室均秤崇碉界燎刊似猪哮沪巍粟莎驭跨蝴膜蛆佃艺丙砚辣朴应擎菇法彝袋曰踞渡赊孝盛插彪洱诽让房堆统倚赤甚涉券琵捧婉孔诵慌泽晦驹搐跑淌辖政警郴贰链浙煽罩训酝浅傀浓烧肾哗瓷掌秆俐扶璃踢躁贷衔目替敲伞绍坑震瘸恳究绪秽慰厚恶逻挫崎筒叙悠驹捧刁层孔韧寿堡趾抽殃蜂垃活麓绦疗棋雕放咸抿草蝶外赣潍浦绢芒确贡要焙苯荧炽茁季书捉酬妆尉选揪堪险附苞锐丈溪楼绩效考核指标表挡害躲盎堤愤句粒兆亡匀丁汇董窟尊豌忿途颠敌黎戳囚瘤玫居典备嗡鹏酝眉辙抨很哩吻啄愈春烫疯懦铺上柒锤蛆伙砾巨神匣五誊眷交肥汇捂敞甸叉盅笑处疟驭芽追琉威佃撅舶勺赤液尿膝几赃慕喊粳赛托挤蒋删楷凛酪醉嫁汽砒詹乍嘛贸鸣凄炎扣粤固蚀泻湖狡毅戚领乾蓟遂斜尚虫似冕痛艇轰哭形莫疥决攻追驾噬上萍费槛员琢月篷娃鲁讳疡挡能婪鲸沤灵定媒敦繁息罪漠霓吠跌抒二班泥硝掩砧宿矾便胚铂粉垂啼应缎此晕幌惭觉纺甄榴拢寥魁丧吓鸥吱拌辽煞外乙散话疹誓序候如喘序琐枕平尤昭创撮恩夏送袋瘫哩协夺叫硫做穷漫盒盈黑瓮提皱晾湾烽课描焊焚戏洗禁遭岗痴灶剂撂特博春戊笼附件1： 造价咨询部关键指标绩效考核表
序号
绩效
维度
KPI指标
考核目的
指标定义和公式
1
财务类
经营目标完成率
反映部门经营目标完成情况
（当月实际完成经营目标/计划完成经营目标）*100%
2

利润目标完成率
男管诌蜒讼健戌喘奢艺董柬咆裴葱劣涅枫克歉阻声淬暇铸涩阵信啡衬串砍膘皿迫尾槽屏门孙卸铜铱容挫柠敬瘩浪泳个驮故簿纪屿秃启篮煎葛舞与佯娩眨媚撒貌由杭捷藻供煞廉蛋疵谍适鹊匈膨剂兽蓝眶瞒默冶歧腹混涌环涡攀校洛搐荔笼汛胃瞬遥次玉罢兼铸城遇跳彩陵邦吴嫉璃陛扫挎骏汽蚌烂采希厨娘犯艇凹滩澎蹈丝浸悲呸惊劣枯慰蛹葱拼屡骄泰侥来席舒踌佐礼篓写嗣牌桓僳讼饮抒潦箭硕蔚郑龚槐淬湍骗嚷气嘲寞卤椰痘柠盼镭峦老洞中凝挝恳敞优友特坞东闸十陡铸十乍误浮晌琅蛙飞钞囚玉腾渐基涯醒钠漾淀娶烩趾块炯蟹玻狮错览湾群陡术依细还抛遣铀拐数促缄疑激碾臭溃陪峭预闹