制度10-安全风险评价管理办法(定稿-李建).doc

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安全风险评价管理办法

为进一步提高安全生产管理水平，及时发现和消除安全隐患，有针对性地采取有效作业措施，预防各类事故的发生，根据集团公司管理规定，特制定本办法。
一、适用范围
本办法适用于矿业管理集团各单位。
二、意义
1.通过安全评价找出生产过程中潜在的危险因素，分析引起系统灾害的工程技术状况，论证安全技术措施的合理性。
2.通过安全评价对危险因素进行定性、定量分析，查找出危险因素的分布部位、数目、事故概率、事故严重度、预防以及提出应采取的安全措施、对策等。
3.对设备、设施和系统在生产过程中的安全性是否符合有关技术标准、规范进行评价，对照标准、规范找出存在的问题和不足，从而为实现设备、设施或系统的标准化和科学化管理创造条件。
4.通过评价对故障进行科学分析，针对故障发生的各种原因和条件，提出消除危险的最佳技术措施方案，首先从设计和作业规程上采取相应措施，做到即使发生误操作或设备故障，系统存在的危险因素也会得到有效控制，实现生产过程的本质安全。
三、细则
（一）职责界定
1.总工程师（技术负责人）负责安全风险评价的管理工作；各专业分管领导负责本专业工程安全风险评价管理工作；各专业副总工程师具体负责本专业的各项工程安全风险评价；技术管理部门在分管副总的领导下，对业务范围内的各项工程进行安全风险评价；各基层生产单位根据安全风险评价结果编制安全技术作业规程；安监部门负责对安全风险评价的落实情况进行监督监察。
2.参与评价的项目未预测出风险和危害因素，确定的施工方案及安全措施编制不合理、内容不全面的，属于评价人员的责任。作业规程、措施编写不符合安全风险评价和技术管理规定要求的，属于基层生产单位技术负责人、技术员的责任。编制的规程、措施现场得不到落实的，属于基层生产单位主要负责人的责任。监督检查不到位的，属于安监部门的责任。
（二）分类
工程安全风险评价按其施工阶段，分为工程预评价、施工过程评价、工程验收评价、专项评价四种。每项评价的内容包括技术风险评价、管理风险评价、人员素质评价。
1.工程预评价是在工程开工前对施工中可能存在的各种危害因素、风险进行的辨识和评价。工程开工前，技术管理部门安排任务时，必须首先进行安全风险预评价，对施工中可能存在的各种危害因素、风险进行辨识、评价，并将评价结果通知施工单位，以指导施工组织设计、施工作业规程和措施的编写。
2.施工过程评价是在施工过程中对可能存在的各种危害因素、风险进行的辨识和评价。施工过程中，技术管理部门要进行定期安全风险现状评价，及时查找施工中存在的各种危害因素、风险，进行辨识、评价，将评价结果下达施工单位，施工单位立即采取有效措施进行整改。
3.验收评价是在工程竣工时对可能存在的各种危害因素、风险进行的辨识和评价。工程竣工后，技术管理部门要对竣工工程存在的各种危险、有害因素进行辨识、评价，将评价结果报专业分管领导，为领导决策提供依据。
4.专项评价是对工程施工中可能存在的某些特定危害因素、风险进行的辨识和评价。在施工全过程中，技术管理部门认为需要进行专题研究的问题，必须进行安全风险专项评价。
（三）评价的依据
1.国家和上级部门发布的关于安全生产的法律法规、行业标准、规章制度等；
2.集团公司相关的安全生产管理制度、技术管理规定，矿业管理集团的安全管理文件、制度等；
3.单位工程的原始技术资料、初步设计等；
（四）评价的内容
工程安全风险评价内容，由各单位、各专业根据自己的实际情况自定，原则上分为技术风险评价、管理风险评价、人员素质评价三部分。它们是对工程施工中可能存在的技术方面、管理方面、人员素质方面存在的各种危害因素、风险进行的辨识和评价。
1.技术风险评价内容
可能导致水、火、瓦斯、煤尘、围岩顶板、提升悬吊、设备安全保护、立井井筒坠物、爆炸、井筒装备、吊装、高空坠落、塔机倾斜拆臂、防护倾斜倒塌、基坑（桩孔）塌方、供电等灾害的危害因素、风险；现有的技术、工艺、材料、设备的设计（选型）、安装、工作状态等方面存在的危害因素、风险；新技术、新工艺、新材料、新设备的设计、安装、工作状态等方面可能存在的危害因素、风险等。
2.管理风险评价内容
施工单位的组织机构是否健全；管理制度是否健全、落实有效；规程、措施在现场是否贯彻执行等。
3.人员素质评价内容
施工人员的安全知识、操作技能等素质高低；安全意识、风险辨识能力强弱；团队合作精神好坏等。
（五）工作程序
1.工程全过程程序
⑴在安排工程前，技术管理部门必须对需要施工的工程进行安全预评价，找出存在的危害因素、风险，形成报告；
⑵向施工单位安排工程，同时进行技术交底，提交包括安全预评价在内的各种资料；
⑶施工单位编写作业规程，对安全预评价报告中提到的危害因素、风险制定针对性措施，做到有的放矢；
⑷技术管理部门审查、通过作业规程后，工程开始施工；
⑸施工过程中，技术管理部门定期进行施工过程安全评价，查找存在的危害因素、风险，通知施工单位进行整改、处理；
⑹工程竣工后，技术管理部门进行验收评价，查找存在的危害因素、风险，汇报专业分管领导，或通知施工单位进行整改、处理；
⑺在整个过程中，发生施工条件变化、设计方案调整等情况时，必须进行专项风险评价。
2.风险评价程序
⑴准备阶段
各专业管理部门在评价前，必须做好以下工作：
①明确被评价对象和范围，进行现场勘察、调研；
②收集相关法律法规、行业标准等资料，以及施工工程的技术资料；
③收集施工队伍的管理状况、人员素质等资料。
⑵危害因素的辨识和评价
①进行技术风险评价，查找出存在的危险、有害因素，并进行定性、定量评价，确定需要控制的危害因素；
②进行管理风险评价，查找出存在的管理不足，并进行定性、定量评价，确定需要解决的问题；
③进行人员素质评价，查找出施工队伍存在的缺陷，并进行定性、定量评价，确定需要加强的方面。
⑶提出安全对策措施
根据上面确定的技术、管理、人员方面存在的可能导致事故的危害因素，提出相应的消除或减弱危险、有害因素的技术和管理措施及建议，下达安全风险评价报告单。
（六）评价方法
1.采用定性和定量相结合的办法，在技术风险评价中，尽量多采用数字说话，对水、火、瓦斯、煤尘、围岩、顶板、提升悬吊、主要设备安全保护、爆炸、井筒装备、吊装、高空坠落、塔机倾斜折臂、防护倾斜倒塌等危害因素的指标进行定量分析比较，对可能造成的危害进行定性分析；对管理风险评价和人员素质评价可以考虑定性评价，主要以检查表的方式进行。
2.进行安全风险预评价时，要结合技术交底活动进行；进行风险现状评价时，要结合日常安全管理检查进行；进行验收评价时，要结合工程验收活动进行。
3.安全风险施工过程评价每项工程开工前进行一次；工程开工后定期进行，视工期长短情况按旬、月周期及工程特点自定；验收评价在工程竣工时进行一次；专项评价由专业分管领导自定。
四、考核
1.对评价范围的工程不进行安全风险评价，规程、措施无“安全风险评价报告”的不予审批，现场不得开工。
2.未按照评价范围及规定组织安全风险评价，未形成安全风险评价报告单的，每项对安全风险评价负责人罚款50元。
3.安全风险评价不全面、不具体、无针对性，对相关责任人罚款20元。
4.施工前未按风险评价报告单有针对性地编制施工作业规程、措施，评价措施在现场未得到落实的，每项对相关生产单位责任人罚款50元。
5.安监部门未履行监督监察责任，联责生产单位每项罚款20元。
6.由于安全风险评价不全面造成事故的，按照矿业管理集团相关规定追究相关责任人的责任。
本办法自发文之日起执行。
附：评价报告单

二〇一二年一月一日

附件 档案序号：

专业 （项目） 评价报告单

第一章 工程简介
第二章 技术风险评价
第1节 系统环节
第2节 施工工艺
第3节 评价出的灾害
第三章 安全管理评价
第1节 施工单位的组织机构
第2节 管理制度
第3节 规程措施贯彻执行
第四章 人员素质评价
评价人员：

年 月 日

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