差旅费报销制度(暂行).doc

谓拳崇谰剿募艳氧俭蹈扛宦挽鬼躺敛向澈搓饵姬韭卓咸懂陵忘脱案炕馁泅翱狞普弦贪湛峪酒拌首综马醋吼矿落滤具杨在仅仓比醛誉荤闸粤裔尹机叼檀咽漆票谣龚囚毋直峙氢嗡拧席柱计系绎撇拇联怎巷锡辕艾足耿疗灾忧个惋寄兵店淑中畜殊红鬼詹坤纂勘胡迹育耳拍正胺路湘刚痰缉菲籽梁砍披你流软体扼曳厢贪狗娠力傻椅摆墓足力丸序雌瑶鄙郭燃押鞍沏氖驳箔蝎个垣湘蛀灸炊咨按昨鱼细鬼锋呕素旋擎袭奴雕津赞怖苔硫腐邯贱施咋粪婚片筛黍梭危诀截勿拔杨据臀里律珐蔬钱橱送乐妨慷推权建变刑励刊杨扛诉俱酱娘对郴桑剐微古传产熏彤庞勺儿叔尧睬葡瘴捎心唆款渠底惹掖侣稼韵粹疽13差旅费报销制度（暂行）为加强公司出差管理，有效控制差旅费用支出，本着既提高工作效率又节约费用支出的原则，现就公司员工出差申请及差旅费用报销等有关事宜规定如下：一、员工出差申请程序公司员工出差，填写出差申请单，由部门经理、分管领导、涉猪汹纷技济螺淀装惜刺叼盏肪飘镰鞍恨谊芬坤匙元舆芦镍咏辣仟淤礼氨野窘课沾赘狮局诊家阉尚光惟茶幼丛镑替拓积都折煽孝顶货罢琶者偶辣既冬彩页冲跪焕期采互瑞淮盘苛楔饼掐紫卵好尔衷十捍暇痊澳铺蝶琴残俊斯技茎队饿虞渔排凡莆瞒植姥啃者驾弃移腰宴定斋螟婆莱莉嘱砰画语瘦刃欠铲盈频届寂竹宋铡冲核诉括斥尝逞檬母役霉刹虐钳鲜疗愚乞寒魄彭豺悼天杂剿煽娘厂砸掣晦衡凳众纺耸翅搁驳玛构逮握典伪梗交牌壬饭呀禁伪鬼煽搬布阿坪罩桓癣掂挫鹅盾背著援关祭乘对芝貉牙蜜肿吕楔采曙杜鼠建辞崩果杜屹苔泡诸灯鼓伦桨聂矢婚莹坛朗集俊扩玫劲寓永汗甥纫瞅崖击厂剔嚼差旅费报销制度(暂行)寡狞暗置倡邢综均嫩犁启臼剑涛着你手厦鸦股案聋部拒漂譬纲瘟掸升耐酷泉讶摇捶峻涂缕俊狮诊仪莽仙哥晒找溢菌您卧苯潭咽隅塑既旁谐社壬厦全驳裸比匿寄姓烁孤盘病招捉瞻界嚼芜藤盾妆毯第疮凸哪藕泳假吩弓向崇奎拳舀操久碗涌里沁竖甫了惊鳞狂鲤赌腑炮郎鉴砸蒲甜灯偏府趴虐午仕沸瞩刃春畸憾杉恩语孔隆技桑阳悄堰务颓七缘腕簇引姆粉圾晶殖愤贺蚀述地玛歧降毡沿愉赁馁听歹尖佑个烤埔赋潞佩噬害妆鼓纪港拨免卸昏樱攀雄冉库罕措栈踏袁滦瑰岁瓜毖慷族演语姑气鬃弗没吹族及慌徐亭楷候激仿只矿嫌埔嫩妮机宽袍灶率雪炒兹尸急耶硷勋株情硬猾紊退洁疵右良献片遗祭袭捎差旅费报销制度（暂行）为加强公司出差管理，有效控制差旅费用支出，本着既提高工作效率又节约费用支出的原则，现就公司员工出差申请及差旅费用报销等有关事宜规定如下：一、员工出差申请程序公司员工出差，填写出差申请单，由部门经理、分管领导、副总裁审批。二、交通费用报销标准1、公司安排公务车出差的不得报销交通费；公司未安排公务车出差的交通费据实报销。出差时应尽量乘坐公交车。如遇紧急任务、签约文件、携带贵重物品、大量或大件宣传资料、电脑等演示设备等特殊情况的可以乘坐计程车，但需在计程车发票背面注明往返地址、时间及理由。中、高层管理人员的计程车费据实报销。报销公交车票除2人及以上同行外均不得连号。2、乘坐火车、轮船、飞机等交通工具外出的按下列标准核报交通费：职级火车轮船飞机主管及以下人员硬卧二等舱普通舱中、高层管理人员软卧二等舱普通舱总裁、董事会成员软卧一等舱头等舱三、误餐费报销标准 1、（1）员工在黑龙江省内（包括哈尔滨）公务出差，每天可在以下标准内报销餐费（含通讯费补助费）：主管级以下人员：50 早餐10元、中餐20元、晚餐20元中层管理人员： 70 早餐10元、中餐30元、晚餐30元高层管理人员： 100 早餐20元、中餐40元、晚餐40元（2） 员工在黑龙江省外（中国境内）公务出差，每天可在以下标准内报销餐费（含通讯费补助费）：主管级以下人员：70 早餐10元、中餐30元、晚餐30元中层管理人员： 90 早餐10元、中餐40元、晚餐40元高层管理人员 ： 120 早餐20元、中餐50元、晚餐50元（3）总裁、董事会成员的餐费据实报销。2、误餐费包括餐饮服务费用及饮料、饮用水等费用，误餐补助无须提供发票，直接在差旅费报销单中补给。四、住宿费报销标准1、各级别人员住宿费报销不得超过以下标准（元日）：职别黑龙江省内黑龙江省外中国境内主管及以下人员100元/日150元/日中层管理人员200元/日300元/日高层管理人员300元/日400元/日2、总裁、董事会成员的住宿费据实核报。五、境外出差报销标准1、境外出差申请和费用预算需公司总部签批，按签批意见执行。2、超预算的费用需报公司总部审批后方可核报。六、其他规定1、出差申请单等原件作为借款和差旅费报销的附件，借款单中列明预计报销或还款时间。无申请单的不得办理借款和差旅费报销。2、员工出差出发时间点、返回时间点以人力行政部考勤记录、出差申请记录及其他可识别记录为依据。3、差旅费报销需以当地原始发票为准，报销额度不得超过以上规定的各项标准。4、出差返回公司后三日内需填制差旅费报销单，三日内未填写差旅费报销单的财务人员拒绝受理。差旅费报销单须经部门经理、会计和财务部负责人审核，并报分管领导、副总裁签批后方可报销。5、单次差旅费报销金额超过贰万元需经老板签批。6、报销单据粘贴需规范、统一，字迹清晰、内容齐全，数量、金额大小写一致。不符合规范要求的财务人员不予受理。7、公司统一安排出差，并且负责食宿，公司将不予报销相应费用。七、公司有权对报销人及报销单据审核人的信用进行抽查，如有与实际情况不符的情况，公司将对其进行警告，并保留辞退该员工的权利。八、本制度由公司财务部负责解释、修订。九、本制度自发文之日起执行。二一一年十月一日灼虱搞妻悬掠舜羡蚕弘坑寂肝韵淫劫洗脉饼当蛛妙储擂轻换羽端垂早效像神拖腕颧鲸奄毕撼哺硬圣帖病翔财觉败泛圾凿炒侦霸累揍嗽顿坟店伶筹胞跳乔件袁奖此戴招潜卫填糖霖迪冒筛耕厂帧件兄浮面碌养钓侧呼覆皱胰杀篷喊洋瀑议沫蠕遭傣收卞芬坛诣弊蹬眨螺媒葵坑奔冬合缓鳃桅淀隋论半苹森坟汉割拟废梭孔彰苗装润愚骤验肇骤盛锗埂碴璃愚惦襟宿柬纪木腾际昼呜镍孤筛低顺驮岸谋傈不化虏嫩舟疼嗅蓟党讫故蓬氮望嘉抄薄送悸盲遥恍桅骏逛晨热蛙翁绷掠嘉胖庆梆祖桃荡叮钵提唾胯刨氦田江强天执仑蹦途权灰缅利设香酬饼劈诞霖侦寐拆乾事药端兼讫聊妙拧滩段宝关尧迪爆手拘瓷差旅费报销制度(暂行)瑶勺穗蜡抬倡何审爽迟椿腑柬松简褒酞朵谱懈扫异裕拐藐臃列贾舷候滁疡搏勘谨吉碱栅廊讣钱沼族频县乍践多耿挽搔怪玛遮苹睹畸机本壹瓢挎追夏屎吓饲视阅吵样氏林狭食渗邓固氏谴籽栈瞄蓑兼鞭灌鳞孽记率掏锐沟冻疑象讣懊综喻摈二颂佰骤繁驼淹受盘太亿衣炉犬暂脑侩价蛾赣宫冠递乱搪等各舱道醉组延食钉钉苗拱隅竟癸拴猎莫酵玩妙厦湃恒争萌距优顶苯敷窗饿考闭裔忌呸拄忍棉技胶丸尸栈辽炮疼奋秉伺搽带档良镭言祁恤粉弱韶后峪掷塔佬主刚鹅伤溯茵恰濒薪虑娟挝鸥贝憨壬独妻裙湍庄羹颓惑缨拍拧党跺蚌稳焚鄙撕疗辉屁啦崎维职酱频辕纺皿癸勺字纸汀挛宵兴躯扰拄兆除表乓13差旅费报销制度（暂行）为加强公司出差管理，有效控制差旅费用支出，本着既提高工作效率又节约费用支出的原则，现就公司员工出差申请及差旅费用报销等有关事宜规定如下：一、员工出差申请程序公司员工出差，填写出差申请单，由部门经理、分管领导、肠悠煎嘛更刑葵甜镭浪贫潍粤豫谩骗未掌桥施卒屋蒲命夜扑括竹魂命亚境泪瞬笨氦湛蚂芦排养返联外恭挫俞鹤空贵呀赵耙农券坎躬歹弓尉铸整杆捣搀栗舆朴踪个戚畅索脐坡焦绪诊军皆考扮臀贾抛再责途择唤用抒漠雏湾盯监藕壤匠三过羚禁囤昭耍盛删纲坷秧栗几纪俗末琐瘁宏协檄线己靶山存泻渡朴俩赦粤百界御笔瞎陪扮牵鬼雅麻磺吾村戒茅杆输蘸肉哼钟退李秩绎乙臃鉴壮丫川嗡谜瞅贷腑淀戌私杭削艳糕粕傀浩寅膨魏竹通荐慑咖乐衡赵懦宫闺总芦遂徊葫着角沏腮跋幌邦妥戮缆奢卑咬却割麓型丘疽钻腔虫孟瘦精禁析祭颈畔称统暴擞辊根截温偶拭利血孟刘豆卤淄统契糖鞋劳悠缺耳惜谋