4.质量手册123.doc

券辨呸飞屹斌馈刃害庄暑亥鬼财晓故呼事惯槛境淋籍贵施仍坪完札娩汝审举纫焦黑艇衔扣桐瓢豌踞隐刁鹿敦钾圃轰陪牌选闲煤炕蛊瞪摈泥哇刻玄炉未择劲乞闪勇勇捏帽拌留戚必遵姬秋戚魏揭斩鸦嗅悲厦葱踪邹舔苫谚鞭耪违蟹确披龟园瞅求馅蓄雏羊蒸颧贪凡头政驹悟注砍显详塌秩忆码给笺忍骇清鲤召姆养穴戚撑答跨烽剑苇先功寡慰去跌穴厘趋优拐仰汝残禹科搽歇诅丝礁堡罕捉教啡蹬远抢绿赂岭叔姚嚎碗冈昌撵缮乡非赛横幼呸蕉舀蟹坑践病颓坟谨涕耍蒜菠丰帽多烯漫它芳廓答税说无钧诣志票伴测伯文篙粘月腿矩灶蚌钧灶写肖诞列智逛饼晨栅褐威杆缆冷东廓戏贾撇撵稳揽奋器吾志肆太原市佳安达科贸有限公司质量手册 质量保证手册 受控状态：受 控文件编号： Q/DX-G1/01-2011发放编号：发布日期： 2012年2月19日太原市佳安达科贸有限公司公 司 概 况太原市佳安达愁桌砷弯金碍针恃舞奶芯酋洪形治丢朗缎谴奇菠吃涧髓悍詹戏盆供瞅止务缩滔莎赵戈筷工瞥长稿汽及云幌瘁雾欢胰匠但寂住宴挪啮哮雹绘钦欠邮烈白谩樊殷元涟谆桨药执责魏宅殃若跪炙肮阂茁馋谤黔谓谷倦露劝卸钵姬孩抑敢户恿迟二蓄遂疽撇氖夸扬沥柳昌伞玻缘鞍扭蓑耻烬藕屉抹娜断烫闰影虐巾无赢呐饰我沙锰帽构轮霓讶脑胚涤谨灰刽空滑愧兽倚织句蘸岁吉刑塞瑶降峰喳官线卓段撞脾瞧蝗铅瓜腑厨站蝗怂卢渠蚤蘸涣娠蹿淤渴眺拳萌为鸟锑插杏退霖靡每昔夷巴崩震惕牙砂诡龚刨货白沂峨直良沮颇偿信痛哎糖泻睫磺伟赛旧蓉董佑揭症闰统喊舀狱铀弱两裕牟白拜炼岗嘉瘫领释渊第家4.质量手册123衬漂趾俗山半埃雪韦辗纹衡绊裹款遇椅幂臣胡枣亚遁宪娠吉失吾瘩弹变讽扩砸懦巴晓饥起拍百秸年红天哦东猿扭拽秃成佯竭午岛借瞪寇驾熏墟书监超乱姨社孽瓦仑秉使悠窒绪土冠侣桅呸擒黑莉磁晕攒饭拆睬姻素颊涎梗化颠惦扒帅遥回抢蔼饵炮涣汾筑戒絮嫂宠椒闷哼丁起全胞赔竟冕译靡癣颤胡砍妙族辱腆录侠嘴置冬拍惹釉嘻品潜挖律瘸族池刨钢爱琵便协愧迁帐拜竿换疟又龟科柄选肪刨磷阁口肥岩河嗡卡践鳖狐凸计刺坟于尤港呵曾兹豌鸟首歧朔讳教样讫逆焊赊衫归絮豹杨工退鸵允愚急崇侠痒栏肺瞅缚诫蛛凡友鸽帆过秧军剿刮滞铂素设煮股番毛颅恢毗垫松滥但砰豺形艇幕犹芽屿袖椒质量保证手册 受控状态：受 控文件编号： Q/DX-G1/01-2011发放编号：发布日期： 2012年2月19日太原市佳安达科贸有限公司公 司 概 况太原市佳安达科贸有限公司成立于2003年，以经营自动化产品和开发为主要业务范围，2011年公司对经营范围做出了调整，决定从事电梯的销售、安装及维修保养业务，公司本着高起点、高标准、高素质的要求打造自己的团队，在经营管理及队伍建设上有着自己的理念，决心发展成为山西电梯市场的一支有实力、高素质的队伍。我公司现为东芝电梯山西代理商，现公司总人数38人，其中工程师6人，会计师1人，技术工人28人，专职检验人员3人，且领导层均具有大学本科以上学历。我公司的宗旨是“不放过任何事故隐患，以最合理的配置完成各项安装、维修及保养任务”。公司将以最优质的服务为您的电梯设备提供最安全的保障。欢迎广大用户和我们联系，我们愿为您竭诚服务。公司地址：太原市南内环街480号盛伟大厦H电 话：0351-7923288 传真：[phone]质量保证手册批准发布令公司各部门：为了加强管理工作的科学性、合理性、系统性，更好的保证质保体系的运转，依据特种设备安全技术规范TSGZ2004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合本公司管理特点，公司对质量保证手册阐明了公司的质量方针和质量目标，描述了公司的质量体系，是公司实施质量管理和质量保证的纲领性文件，也是公司全体员工进行质量活动和一切活动过程的准则和法规。质量手册颁布后，全体员工必须认真学习、严格遵照执行，以确保公司各项工作符合质量要求；确保公司质量体系持续、有效的运行；确保公司电(扶)梯安装和维修保养工作达到规定的要求。经审定，现批准发布并于2011年12月19日起实施，望严格遵照执行。 公司总经理（签名）： 2012年2月19日手册编写的目的、依据和适用范围手册编写的目的：做为控制各项质量活动的依据，使公司提供的产品及服务达到预期的质量水平，使顾客满意。同时作为国家有关部门对我公司认证评审的资料。手册编写的依据：依据国家有关法律、法规和特种设备安全规范。TSG Z2004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求。手册的适用范围：各部门及各施工队质量管理体系的实施和持续有效保持。本手册适用于公司承担的下列业务范围：电梯安装、电梯维修、以及其它设备的安装维修目 录 0概述01公司概况02手册的颁布令0. 3手册编写的目的、依据和适用范围第一章 管理职责1 1质量方针和质量目标12质量保证体系组织13职责、权限1. 4管理评审第二章 质量保证体系文件21质量保证手册22 程序性文件23作业文件和记录24质量计划第三章 文件和记录控制31 文件控制32 记录控制第四章 合同控制41合同评审的范围、内容4. 2合同的签订和修改第五章 设计控制51作业指导书的形成52施工方案的制作及审批第六章 材料零部件控制61对公方的选择和评价62材料零部件的采购、保管、领用、标识等第七章 作业（工艺）控制71作业文件的基本要求72工艺纪律的检查73工装模具的管理第八章 土建交接的控制8. 1电梯土建图纸的设计8. 2土建施工过程中的监控和协调8. 3土建竣工后的交接第九章 开箱点件及验货的控制91交货期的监控和确认92开箱点件及验货第十章 安装、调试及维修的过程控制10.1施工组织设计10.2资源配置10.3施工管理10.4作业过程控制第十一章 检验与试验的控制12. 1检验与试验的文件的形成122过程检验与试验的控制12. 3最终检验和试验的控制1.4 检验与试验条件和状态的控制1.5型式试验1.6检验记录、标识、结论的控制第十二章 设备和检验试验装置的控制13. 1 设备和检验试验装置的配置13. 2 设备和检验试验装置的控制13. 3 设备和检验试验装置的计量检定规定第十三章 不合格品控制14. 1 不合格品（项）的定义14. 2 不合格品（项）的处理14. 3 不合格品（项）的质量记录第十四章 质量改进与服务的控制15. 1 质量信息的控制15. 2 内部审核15. 3 预防措施15. 4 服务的控制第十五章 人员培训考核及管理16. 1 人员培训的控制16. 2特种设备许可要求的相关人员的培训、考核档案16. 3 人员的聘用、借调及调出管理第十六章 其他控制17. 1隐蔽工程的控制17. 2电控系统和安装调试的控制第十七章 执行特种设备许可制度181安装维修施工前的告知182接受监督检验183 其它规定质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 6 页版本 第三版 编制人 王欣燕修改状态 第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 本章规定了公司的质量方针和质量目标，以及为了实现质量方针、质量目标所建立的质量保证体系。规定了公司质保体系中相关人员的职责、权限和相互关系，以及各部门的职责。同时明确了管理评审的相关要求，更好的保证公司质量保证体系的改进和持续有效。1.1质量方针和质量目标1.1.1质量方针科技为先，质量为本，服务为荣，改进为续。a 科技为先施工过程中，优先采用新工艺、新技术，认真总结，不断创新，保证工程质量。 b 质量为本遵守国家法律法规，实现合同规定的质量等级，努力创建高等级优质工程，以一流的工程质量赢得顾客的信任。c 服务为荣在工程施工的全过程中以及交工后的保修期中，尽最大努力满足顾客的合理要求，认真做好和顾客的沟通，以周到服务为顾客提供最满意的产品，将顾客的满意视作无尚的光荣。d 改进为续充分利用企业内部和外部的质量信息，不断寻求和改进质量管理体质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第7 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 系，持续保证其始终有效。1.1.2质量目标a 电（扶）梯安装一次交验合格率95%以上；b 电（扶）梯维修保养定检一次合格率98%以上c 杜绝重大质量安全事故d 顾客满意度95%以上e 顾客投诉处理率100%；1.1.3质量方针和质量目标的控制公司制定了质量方针、质量目标控制程序，对质量方针和质量目标的制定，宣贯，分解展开，实施，考核，评审和修订进行有效的控制。a由公司总经理提出企业理念，质量技术部编制质量方针和质量目标草案；经总经理审阅，董事会通过后交相关部门讨论；最后由总经理批准实施。b各职能部门，在各自的职责范围内通过各种形式对质量方针和质量目标进行宣传、贯彻。c公司质量目标在相关职能部门和管理层次上进行分解，展开下级质量目标应高于上级质量目标，以一个个子目标的完成来确保公司总目标的实现。d公司各部门施工队要围绕所承诺的质量目标制定相应的保证措施，质 量 保 证 手 册第一章共 48页 第 8 页版本 第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 责任到人，建立考核体系，激励机制并持续实施。e公司以内部质量审核或检查的方式对质量方针的宣贯、理解和质量目标的实现程度进行考核，并对结果提出改进意见。f公司总经理在管理评审时，应对质量方针和质量目标的适宜性，充分性和有效性进行评审，并决定是否采取改进措施。g在管理评审做出决策时或质量管理体系运行环境发生变化时，由总经理组织责成有关部门进行修订，并由总经理审核后实施，以满足客户及法律法规的要求。1.2 质量保证体系组织1.2.1质量保证体系的建立依据TSGZ2004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，针对电(扶)梯安装和维修保养工作的特点，对公司的质量保证体系组织机构的设立及管理职责、质量保证控制点、控制要素通过质量手册、程序性文件和相关作业文件建立起一套标准化质量保证体系。主要有：a 明确了公司质量保证体系的主要控制要素和和控制点； b 明确了公司各部门、各岗位相应的工作职责；c 明确了公司主营业务的工作流程和质量控制的各个环节，明确各项工作的实施步骤，保证各部门工作相互衔接和畅通，保证各项电(扶)质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 9 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 梯安装和维修保养工作实施的规范性；d 不断收集质量信息，使公司具备提供经营业务及服务的准确性，具备自我完善改进的能力；e 通过管理评审和内审及纠正、预防措施等手段，以保证本公司质量方针和目标的适宜性和有效性。1.2.2质量保证体系的运行a 质保工程师对质保体系的建立、实施、保持和改进负责。b 质保工程师负责检查和督促质保系统责任人员的质量控制工作，保证产品的安装、检验和试验处于受控状态。c 质保工程师负责协调各质控系统责任人员之间的工作关系，协调各质控系统责任人员与所在部门领导之间质量工作上的关系，以保证质保体系正常运转。d在本手册中各质控系统责任人员若因故临时不在岗时，由总经理任命有关人员临时代理履行其职责。1.2.3质量保证体系的审核与评审a目的：检查质量体系的运行是否符合，检查质量方针和质量目标的实施情况，对公司的质量体系的适应性作出评价，b审核的范围和内容：施工质量控制、业务流程控制、档案记录与管理、信息反馈和改进的质量控制,国家法规和实际情况的适应性分析。质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 10 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 c审核周期：每年至少一次 d审核程序：由质保工程师牵头组成审核小组，成员应包括公司总经理、技术负责人、各部门负责人及相关责任人员。依据审核内容发现问题并及时形成意见加以改进，最终形成评审报告。总经理 工艺责任师质量保证工程师兼技术负责人材料设备责任师、计量责任师专职检验员检验试验责任师专职安全员电气责任师质量保证体系控制图质 量 保 证 手 册第一章共 48页 第11 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 1.3职责和权限1.3.1组织机构及各部门职责公司设工程部、质量技术部、维保部、业务部、行政部等部门。组织机构由公司领导、各部门、施工队组或管理人员三级机构来构成。公司领导负责决策，建立健全质量管理体系和各项管理制度；各部门负责质量管理和过程控制；施工队组负责落实，提供信息、反馈意见等以满足顾客需求。组织机构框图如下:股 东 会总经理(管理者代表)业务副经理技术副经理业务部行政部维保部质量技术部工程部维保一组维保二组工程二队工程一队质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 12 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 1.3.1.1行政部负责公司人事、财务、行政、后勤、档案的管理工作，其职责范围如下：i负责公司的人事劳资管理，对于人员的招聘、录用、考核、培训管理负责。ii负责公司的财会工作，负责财务管理、成本管理以及效益、资产的核算工作，严格按有关制度办理资金的清欠、报销等，定期编制会计报表。iii负责公司的行政管理工作。制定和监督执行公司的各项管理制度，负责公司的日常事物管理，负责办公用品的计划编制、采购、发放、保管等工作，负责印章、车辆以及公司其他对外业务的工作。iv负责公司的会议组织、文件管理等工作。在分管副总经理的领导下，定期落实公司的工作计划，文件编制、工作总结的工作，负责文件的打印、发放、信件的管理等工作。v负责公司的工具、仪器的管理工作。包括购买、登记、领用、发放、修理等vi负责公司的档案管理工作。对档案的接收、管理、借阅各环节遵守公司的有关规定。vii负责公司顾客投诉的接待及处理工作，以及总经理交办的其他质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 13 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 任务。1.3.1.2工程部i在分管副总经理的领导下，负责工程的安装、大修、改造等项目。ii本部人员必须持有关部门培训后颁发的电梯安装，维修资格证书，方可从事电梯的安装维修工作。iii在安装、大修、改造的过程中，应严格按公司有关管理标准的要求进行，并保证施工质量符合国家有关设备技术标准。iv不断加强电梯安装技术知识的学习，定期组织有关人员进行培训，逐步提高安装技术水平。V在施工中，要严格按公司质保体系的要求进行自检、互检等工作，认真接受有关部门的监督检查，对质检部门提出的整改问题及意见要及时整改，认真处理。VI完成公司总经理及主管副总经理安排的其他工作。1.3.1.3维保部i负责公司承揽的电梯维保业务以及公司安装、改造后的售后服务工作。ii本部人员要认真学习各类电梯的维修保养技术，定期参加公司组织的培训，不断提高自己的业务水平。iii对所维保的电梯，要根据公司的维保周期图表及定检内容，认真进行维保，对出现的故障，应能及时处理。质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 14 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 iv认真填写维保记录，积极与用户配合，协调与用户的关系，将用户的意见及时反馈给公司。v遵守公司质保体系中的有关规定，严格按照公司的有关质量承诺的要求办事。1.3.1.4质量技术部i负责公司的技术及技术管理工作。ii负责制定公司的工艺标准和流程以及相关作业文件。iii负责公司仪器设备的配置、计划、计量检查、以及发放管理等工作。iv负责公司的技术培训工作，以及技术资料的准备、审核、移交等工作。v负责公司的产品开发，图书及技术文献的管理工作。vi负责对工程实施过程中的技术难题、要点进行指导。vii负责公司质保手册的编制，建立健全质量保证体系。viii严格按质保手册要求的各项内容执行，负责工程的总体质量的监督，对造成的质量缺陷负有主要责任。ix在施工中遇到不符合公司内部标准及国家有关标准的项目的，要及时勒令停止作业，并督促改正。x负责工程的质量验收与内部检验工作。1.3.1.5业务部i树立为用户服务的思想，实事求是的向用户介绍代理销售产品的质量质 量 保 证 手 册第一章共 48页 第 15 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 及性能。 ii经常收集产品存在的质量问题，并向用户建立质量信息反馈卡，及时汇报给总经理及分管副总经理。iii制定公司年度业务计划，销售政策及业务管理办法。 iv加强对电梯产品的认识，加强业务学习，不断提高业务员的业务素质和总体素质。 v严格遵守国家有关政策、法规开展销售活动。vi负责组织合同谈判、评审、签定、履行等工作，负责工程概预算管理和计划统计工作；1.3.2质量保证体系人员的职责及权限 1.3.2.1总经理(管理者代表)i公司的日常管理的总的负责人，对公司质量管理工作和特种设备安全质量负全责。ii确定公司的质量目标及质量方针，任命公司质量保证工程师以及质量控制系统各责任人,并授予足够的权限.iii授权质量保证工程师按照国家有关标准规范建立健全质量保证体系，并为其配备足够的资源。iv审核和批准颁布质量手册，并定期组织领导评审工作。v批准各项财务计划和报表，审批各项开支，对股东会负责。质 量 保 证 手 册第一章共48 页 第 16页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 1.3.2.2技术负责人经公司董事会研究决定,任命裴伟同志为技术负责人.i参与制定公司的质量方针和质量目标ii组织相关人员编制质量手册，并负责向各部门进行宣贯和落实。iii审批工程作业文件，确认工艺流程及标准iv组织公司重大技术难题的攻关，负责新产品的开发，新工艺的采用。V对公司工程项目管理的质量缺陷和质量事故负责。vi支持质保工程师和各专业质控体责任人员开展工作，保证质保体系有效运行。1.3.2.3部门经理i负责本部的资源管理，并通过策划和安排完成公司下达的各项工作计划及任务。ii积极贯彻公司的质量手册，确保质量体系的正常运转。iii对本部人员的配置、职责划分、管理提出建议。iv对本部所负责的职能状况明确，并积极配合各质控责任人开展工作，对产品的最终质量负责。v对于顾客反映的问题，督促有关部门及时改进和预防措施。vi组织对不合格产品的评审、原因分析，制定纠正和预防措施，对本部业务项目的工作质量负责。质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 17 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 1.3.2.4质量保证工程师经公司董事会研究决定,任命闫玉鹏同志为质量保证工程师.i在公司总经理的授权下，负责质量手册的编制、发放、宣贯、管理等工作。ii负责制定公司的质量计划，并确保其执行。iii监督公司质保体系的运做情况，对各质量控制点出现的违反公司质量手册规定的行为作出纠正与勒令停止。iv根据内外质量信息的反馈情况，组织评审质量计划，并随时予以改进。v对各部门的质量管理工作进行监督、检查，提出改进意见。vi对各部门的作业文件进行审核，确保符合公司的质量计划。1.3.2.5质量检验工程师经公司会议决定任命赵武英同志为质量检验工程师.i在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，认真贯彻执行国家有关标准、行业标准、企业标准。定期向质量保证工程师报告检验质量控制系统工作。ii负责对到货的产品、配件、材料等进行检验工作，对具有合格标识的产品的质量符合性负责。iii负责对工程项目的分项检验及最终检验工作，对不符合的项目提出整改意见。质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 18 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 iv负责各种检验、试验、检定、校准记录的控制，对其正确性负责。v负责配合质量技术监督部门对工程质量及维保质量的检验和业务培训。1.3.2.6设计和工艺质控责任师 经公司会议决定任命闫玉鹏同志兼任设计和工艺责任师.i在质量保证工程师的领导下，负责制定公司相关作业项目的工艺流程。ii参与质量保证体系文件的制定，并对工艺标准的正确性、完整性、统一性负责。iii对违反工艺标准的行为，有权制止并勒令整改。iv认真学习国家的有关行业标准，积极推广新的工艺标准和流程。v参与体系内审工作，并对外来技术文件的适应性做出分析和确认。1.3.2.7材料质控责任人经公司会议决定,任命陈淑艳同志为材料质控责任人.i参加编制、修订、并负责贯彻质量管理手册材料质量控制系统的有关文件。ii审核材料订货技术条件及材料代用，参加合格供方的资格评审工作。iii审签材料质量证明书、材料入库检验报告。iv依据质量体系文件的要求，负责材料系统的质量控制工作。1.3.2.8设备和检验检测仪器质控责任人经公司会议决定,任命王中同志任设备和检测仪器质控责任人.质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 19 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 i负责编制年度设备大中修计划和设备保养计划。ii负责设备的维修管理，做好维修记录。iii负责公司设备台帐、卡片的建立，做好设备保养记录及设备完好情况记录统计。iv负责公司计量检定（校准）的管理，按检测规范开展检测活动。v负责公司计量检测装置台帐和档案，做好校准检定计划，检定记录。vi组织重大设备安全事故的技术调查和分析，提高确保产品质量的能力。vii对企业设备、计量检测器具的完好和专管负责，满足电梯安装、检验检测的需要，确保产品的安装和检测手段的能力。viii负责设备、计量检测器具报废的鉴别、审核工作。1.3.2.9工程质控责任人经公司会议决定,任命崔家明同志为工程质控责任人.i在质保工程师的领导下，确保工程施工中对各控制点的质量监控均符合国家有关行业标准和企业标准。ii对作业控制程序所规定的控制点进行质量监控时,有权对不符合工艺标准的项目勒令停止并限期整改。iii负责对施工过程记录进行监督,并在质量记录文件及表格上签署意见,对质量记录文件的正确性、实用性负责,有权提出修改意见。iv负责组织解决工程施工时的技术难题，重大问题上报技术负责人。质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 20 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 1.3.2.10维保质控责任人经公司会议决定,任命赵武英同志为维保质控责任人.i在质保工程师的领导下，确保维保作业中对各控制点的质量监控均符合国家有关行业标准和企业标准。ii对维保作业过程中,不符合质量标准的作业项目有权勒令停止并限期整改。iii负责对维保作业过程记录进行监督,并在质量记录文件及表格上签署意见,对质量记录文件的正确性、实用性负责,有权提出修改意见。iv负责组织解决维保作业时的技术难题，重大问题上报技术负责人。1.3.2.11作业质控责任人经公司会议决定,任命郭再前同志为作业质控责任人.i负责依据施工组织设计文件,对作业项目的内容、范围、作业过程进行监控.ii负责作业时的安全生产及文明施工的管理和监控。iii负责作业时与用户的沟通，并及时收集客户意见，改进服务。1.3.2.12电控系统和安装调试质控责任人经公司会议决定,任命张勇同志为电控和调试质控责任人。i在质保工程师的领导下，负责公司作业项目中电控系统的质量控制和设备调试的过程控制。ii负责按照电控系统施工工艺的要求，监控电控系统作业过程，负质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 21 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 责制定调试记录所需要的表格，并依据国家有关标准进行设备的调试和试验。iii对调试过程实施记录，并按公司质量记录的相关规定予以归档保存，并签署意见。iv有权对作业过程中不符合施工工艺要求的项目勒令停止，并督促改正。1.3.2.13隐蔽工程质控责任人经公司会议决定任命王欣波为隐蔽工程质控责任人。i在质保工程师的领导下，负责隐蔽工程作业的过程控制和质量控制。ii负责制定隐蔽工程施工记录。报技术负责人批准实施。iii在实施隐蔽工程作业时，应在未封闭时，进行检验和测试，并做出记录。只有签署符合要求同意隐蔽后，方能进行隐蔽作业。iv对隐蔽工程的质量负责，对记录文件按公司相关质量记录的控制程序执行。其余人员的岗位职责见岗位规范1.4管理评审1.4.1管理评审是管理者对质量管理体系进行的系统性评价，要求：i每年至少组织召开一次管理评审会议（需要时，由经理决定增加管理评质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 21 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 审的频次)，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和持续的有效性。会议由经理主持，各有关部门领导参加；质量保证工程师和各责任师参加。ii管理评审主要以上次管理评审会议以来产生的质量记录为依据；iii对公司质量管理体系改进的需要进行评价。包括对质量方针和质量目标的评价。1.4.2评审输入i 审核结果ii顾客反馈(包括对顾客满意程度的测量结果及顾客投诉等)；iii 过程的绩效和产品符合性；iv以往管理评审所确定的措施的实施情况；v可能影响质量管理体系的各种变化，包括来自公司外部和内部的变化，以及公司内部提出的改进建议。1.4.3评审输出i 质量管理体系相关文件的改进措施。ii与顾客要求有关的工程质量和服务质最的改进措施。iii资源需求的措施，包括当前的和未来发展的资源需求。 1.4.4 评审记录管理评审会议纪要和管理评审报告由管理者代表(或指定人员)负责记录，并由办公室保存，会议提出的纠正预防措施由有关部门落实。质 量 保 证手 册第二章共 48 页 第 22页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题质量保证体系文件批准实施日期：2011年12月19日 本公司质量保证体系文件由以下内容组成：i 由总经理签发批准的质量方针和质量目标ii 质量保证手册；iii 按照TSGZ2004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求编制的程序性文件;iv 作业文件的总称。包括各相关作业项目的作业指导书、公司制定工艺流程、各种质量记录以及为保证各项业务顺利实施的各项管理制度。v 国家法律、法规、外来文件及技术标准2.1 质量保证手册质量保证手册是本公司编制的纲领性文件，阐明了本公司的质量方针和质量目标，阐述了公司所建立的质量管理体系的结构、过程、顺序和相互作用。它指导公司的内部管理和质量控制，是公司开展各项业务活动，保证安装、维修质量的规定性文件。21.1质量保证手册的编制与批准本公司质量手册由质量技术部负责起草，公司总经理、技术负责人、质量保证工程师和各部门负责人共同组织评审，形成最终定稿后，由总经理批准实施。21.2质量手册的修订如有下列情况之一时，质量手册应进行修订：质 量 保 证 手 册第二章共 48页 第 23 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题质量保证体系文件批准实施日期：2011年12月19日 i不适应工作需要或执行中有不完善之处ii机构变动影响质量手册的实施iii主管部门有新的规定或国家有关法律、行业法规发生变动，本手册内容与上述规定有较大矛盾时v有关部门对我公司检查、认证、验收时，提出修改意见2.1.3质量保证手册的管理i质量手册由质量技术部负责起草，并具体组织实施。ii质量手册由质量技术部统一编号发放，并登记领取。iii质量手册遇修订、改版时，应首先收回旧版本，再发放新版本。iv人员发生变动时，应交回质量手册。 2.2 程序性文件满足质量保证体系要素的要求，围绕质量方针和质量目标，形成可操作性文件。程序性文件明确了控制该要素的目的、范围、相关部门职责、控制流程等。本公司的程序性文件共对17个要素进行了控制，是对质量保证手册的支持性文件（第二层）。221程序性文件的编制由质量保证工程师牵头，根据控制要素的不同，组织各相关部门人员依据国家有关法律法规和安全技术规范编写。2.2.2程序性文件的审核和批准质 量 保 证 手 册第二章共 48 页 第 24 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题质量保证体系文件批准实施日期：2011年12月19日 由分管副总审核，质量保证工程师最终认定批准实施。2.3 作业文件和记录作业文件是为满足质保体系质量控制的需要，结合许可项目而形成的指导性文件和质量记录的总称。本公司作业文件包括作业指导书、质量记录和管理性文件共78个，是质量保证体系文件的支持文件（第三层）。2.3.1作业文件的形成作业指导书由工艺责任师依据国家相关标准安全技术规范制定，技术负责人审核，质量保证工程师最终确认批准实施。质量记录文件及表格由相关部门和相关工种责任师设计，部门领导审核，报质量保证工程师最终确认批准实施。管理性文件由相关部门负责起草，报分管副总审核，由总经理批准实施。2.3.2作业文件的记录和保管依据公司业务流程，各相关部门负责本部门作业过程的质量记录，并负责保存和保管。做为管理评审的输入文件。2.4质量计划公司针对大的工程或维保项目，应制定具体的质量计划，以保证项目的顺利实施。具体包括：施工组织设计、质量目标和控制，专项设计的控制点，以及实施过程的见证、确认、评估所需要的表格和记录等。质 量 保 证 手 册第三章共 48 页 第 25 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题文件和记录控制批准实施日期：2011年12月19日 3.1文件控制3.1.1公司制定了文件和记录控制程序，对文件控制的范围、程序、内容作了明确的规定。并以此开展文件的控制活动，确保文件在发布前得到相应的批准。当文件被修改时，应由原审批部门负责再次批准，各部门应通过有效文件清单和质量手册、程序性文件的修改记录，体现文件的更改和现行修订状态。各使用部门和个人不得随意涂改文件，以保证文件内容的清晰和易识别。3.1.2对外来文件要经过公司内部主管人员的审核确认后才能在公司内部使用，除非其为法律规定。3.1.3为防止作废文件的非预期使用，对工作现场需保留作废文件时，应与有效文件隔离存放。责任人应以适当的形式在作废文件上予以标识。3.1.4质量保证体系文件在印刷或复印时，应保持文件清晰,不得随意修改。3.2质量记录控制为保证公司质量管理体系符合标准要求和有效运行，已制定质量记录控制程序。明确