苦槠栗子豆粑研发生产项目申请建设建议书.doc

目 录一、项目概述3二、申报单位基本情况4三、意义和必要性6四、项目可行性分析71、充足的原材料供应。72、成熟的工艺技术。83、良好的基础条件。84、广阔的销售市场。9五、主要开发内容和指标9(一)主要内容和指标9(二)生产技术方案101、技术路线102、生产工艺流程103、栗子豆粑工艺参数与技术要点124、主要技术方案145、实施项目所需的设备、原辅料等15六、项目投资预算、资金筹措及来源渠道171、投资预算172、新增资金筹措193、资金使用计划20七、效益与预期效果分析21（一）经济效益分析211、产品成本分析212、产品单位售价与盈利预测253、经济效益分析274、项目投资评价275、项目实施风险性评价29（二）社会效益、生态效益分析311、社会效益312、生态效益33八、进度安排33九、项目的组织管理及相关保障措施34（一）项目组织实施方案341、项目建设地点与规模342、单位实施能力概述353、组织管理与运行机制。364、单位财务经济状况38(二)环境保护措施381、设计中采用的环境质量标准382、污染废弃物排放处理措施39十、省级科技主管部门或国务院有关部委科技司意见39 一、项目概述江西省九江市都昌县大港镇 大港镇位于县北部的武山山区，东与鄱阳县接壤，北与彭泽县为邻。距县城50公里，面积138.5k，人口2.38万人。辖漂水、繁荣、丹山、盐田、里泗、大港、高塘、大田、梅溪、邻波、土目等11个行政村及3个林场。全县最高的山峰-三尖源主峰和最大的水库-大港水库就坐落在该镇武山峰峦之中，是全县山地面积和土地面积最大、海拔最高的乡镇，山林竹木资源丰实。这里的农民“开门见山，出门爬山”，世世代代靠山吃山，以卖柴卖竹为主。改革开放给大港山区带来曙光，先后兴办起了木沙发加工和推广食用菌生产，并逐步在全镇范围内形成大气候，使之成为该镇的重要产业。栗子豆粑是用栗子和苦槠做成的，是一种纯天然、无污染，从生产到加工不需使用任何添加剂，完整保持了苦槠的特有风味。栗子豆粑经水煮或浸泡至软化后，或炒或煮，可荤可素，吃起来细嫩可口而柔软，是一种纯天然的森林绿色食品，是毫无污染的山野珍肴。营养丰富，富含淀粉、卵磷脂、维生素、氨基酸和多种人体所需的矿物质元素。具有帮助消化、健胃、去油腻等特性，有清热解毒、养颜健身、延缓衰老等功效。特别是大港山区的苦槠栗子，植物硒含量很高。硒被科学家称之为人体微量元素中的“抗癌之王”，能增强免疫力，能有效防止糖尿病，能有效防止白内障，防止克山病、大骨节病、关节炎，具有解毒、排毒。苦槠也曾是解放前大港山区百姓渡饥主食，随着山区百姓生活质量的提高，栗子和苦槠落在山上无人问津。九江大港山区珍品保护与开发有限公司董事长石新成为把山区天然的栗子和苦槠子利用开发，为广大市民提供天然绿色健康食品，自2009年开始对栗子和苦槠子的去涩和加工工艺进行了探索和深度研究，掌握了一整套加工工艺技术，2011年4月公司新上一条年生产20吨栗子豆粑生产线，为进一步扩大生产能力，公司准备在2011年和2012年再上二条年生产栗子豆粑生产线，达到年产栗子豆粑500的生产能力。以进一步促进栗子豆粑农业产业化的形成，为山区人民致富，山区经济发展做出示范与龙头作用。项目主要是以改进传统苦槠豆腐和苦槠粉丝加工工艺和改造加工设备为技术基础，在保持苦槠独有风味的同时，力争在项目期内达到年生产500吨苦槠豆粑的产业化生产能力。项目主要用途是苦槠栗子深加工，提高其附加值，带农民致富，促进山区经济的发展。项目计划在二年内完成，项目总投资195.2万元，其中申请省科技厅项目扶持资金60万元，公司自筹135.2万元，项目建成后达到年产栗子豆粑500吨。二、申报单位基本情况九江大港山区珍品保护与开发有限公司创办于2008年6月，注册资金100万元，属于民营企业，落户在都昌县大港镇。公司依靠大港山区丰富的林业资源，清新无污染的环境，生产纯天然绿色食品。主要生产大港山区特产系列产品野生香菇、黑木耳、小山竹笋、高山茶和栗子豆粑等。现有管理人员3人，技术人员6人，员工36人。公司着眼于带动广大农民脱贫致富，形成了“公司农民专业合作社基地农户”的发展模式，初步形成了完整的产销网络，已拥有食用菌生产基地二个，食用菌加工基地一个，栗子豆粑生产线一条，实现了年生产的加工香菇、木耳20吨，小山竹笋20吨，高山茶5吨，栗子豆粑10吨，2010年实现年营业额1000余万元。2009年，公司“三尖源”系列产品荣获“江西名优特产”称号、“2009年江西名优特产知名专业合作社”、“农业产业化经营县级龙头企业”，2010年被评为“农业产业化市级龙头企业”。单位基本信息项目基本信息公司名称九江大港山区珍品保护与开发有限公司法人代表石新成通讯地址江西省都昌县大港镇联系电话[phone]注册时间2008年5月29日注册资金100万元传真[phone]QQ/MSN939180403E-mailjjdgsz网址http:/WS三、意义和必要性苦槠为落叶乔木,其栗子营养价值很高,甘甜芳香, 苦楮粉在民间被称为“长寿粉”，含淀粉51-60%,蛋白质5.7-10.7%,脂肪2-7.4%,维生素A、B1、B2、C及丰富的钙、磷、钾和烟酸等矿物质。具有清凉解热、生津止渴、抗菌解毒、养颜健身、延缓衰老等诸多功效，为上等保健食品。明李时珍本草纲目说：“槠子处处山谷有之，生食苦涩，煮炒乃甘，亦可磨粉。”用苦槠果实为原料做的苦槠豆腐，风味独特，观之如美玉凝脂，食之柔嫩爽滑，鲜爽清香，美味可口。苦槠干经水煮或浸泡至软化后，或炒或煮，可荤可素，吃起来细嫩可口而柔软。苦槠淀粉产品富含人体所需的卵磷脂、维生素、钙、铁、锌等营养元素，有降低胆固醇和使肌肤润洁细腻、延缓脑功能衰退等功效，是人类健康的绿色保健食品。栗子豆粑采用独特的加工技术工艺，完整保持了苦槠的特有风味，是一种纯天然的森林绿色食品；是毫无污染的山野珍肴。据有关数据，大港山区苦槠栗子含硒特高，硒是人生命非常重要的必须的微量元素，硒被科学家称之为人体微量元素中的“抗癌之王”， 硒是1817年发现的微量元素，1973年世界卫生组织（WHO）确认：硒是人体必需的微量元素，缺硒会导致心脑血管病、高血压综合症、肝病、糖尿病、胃肠道病、哮喘、癌症等四十余种病高发。据科学界研究发现，血硒水平的高低与癌的发生息息相关。大量的调查资料说明，一个地区食物和土壤中硒含量的高低与癌症的发病率有直接关系，大港山区癌症的发病率和死亡率就低与食物中的硒含量高有着密切关系。硒能增强免疫力：有机硒能清除体内自由基，排除体内毒素、抗氧化、能有效的抑制过氧化脂质的产生，防止血凝块，清除胆固醇，增强人体免疫功能。同时硒还有效防止糖尿病、有效防止白内障、是维持心脏正常功能的重要元素、能有效防止克山病、大骨节病、关节炎：缺硒是克山病、大骨节病、两种地方性疾病的主要病因。苦槠栗子豆粑以大米、荞麦、栗子和苦槠籽为原材料，都昌栗子、苦槠子原料储量丰富，原为度饥荒食品，而随着生活水平的提高，大量的栗子和苦槠子落在深山无人问，开发栗子苦槠产品，可充分发挥地方资源优势，增加山区农民收入，促进山区农民脱贫致富，更可以促进山区产业结构的调整，填补都昌地方产品空白，为山区生态保护与经济的开发做出示范与表率作用。项目的实施，可增加山区特产苦槠栗子的附加值，调整农副业生产的结构，为农民增加收入，为国家和企业增加税收，还可解决更多的就业机会，维护社会稳定，为山区生态与经济开发探索一条新路。以形成年产500吨栗子豆粑，可安排80人就业，带动2000多户山区农民采栗脱贫致富。同时还可带动交通运输、印刷等其它相关行业的发展。项目的实施，对贯彻省委、省政府把江西发展成食品工业大省和大力推进生态农业、科技农业、效益农业之统一的农业产业结构调整，具有重要长远的战略意义。四、项目可行性分析1、充足的原材料供应。栗子豆粑的原材料主要是栗子和苦槠，这里说的栗子除苦槠籽外，主要包括山里壳斗科的柯、甜槠、青冈、栓皮栎、槲栎、麻栎、枹栎等树的果实，我省全省均有分布，为阔叶林中的主要树种，占树木种类的绝对优势，栎树以落叶乔木为主，其余为常绿乔木为主，高达1525米，喜温暖、湿润气候，喜光，也能耐阴；喜深厚、湿润土壤，也耐干旱、瘠薄。深根性，萌芽性强，抗污染，寿命长。人们习惯称苦槠为“植物肉”，称苦槠树为“豆腐树”，现在有三、四人合抱的千年苦槠树，一年能检上四、五百斤的苦槠籽，有些大的苦槠树一棵每年能检上千年的苦槠籽。仅大港镇土目源一个村每年收购到的栗子和苦槠籽就有一万余斤。据测算仅大港镇山区栗子和苦槠籽的量在30万斤以上，能够满足450吨栗子豆粑的生产原材料的需要，这还不包括武山山区邻县的收购量。2、成熟的工艺技术。公司技术研发小组经过2年的探索和试验，已制订并掌握了栗子豆粑加工工艺流程，制订并掌握了加工工艺控制参数，已自行设计并建设了一条年生产20吨苦槠栗子豆粑加工生产线，其工艺技术能满足栗子豆粑规模化建设生产线的技术要求，在技术上完全能满足产业化生产工艺技术控制要求。3、良好的基础条件。为产业化项目建设，九江大港山区珍品保护与开发有限公司现已具备了生产厂房1200平方米，原材料与产品储存仓库800平方米，供水供电完全能够满足生产要求。购置了部分产品检测设备，培训了一批技术与管理人员。4、广阔的销售市场。当今的市场经济体制，充满了竞争，保证产品的质量安全，是公司赖以发展、在竞争中站稳脚跟的根本，而抓住的脉搏，打造绿色、健康食品品牌，则是公司在竞争中胜出的先决条件。公司深知食品安全的重要性，因而对产品从源头到市场的每一个环节都牢牢把关，严格检测，确保产品无质量问题。公司以“创新珍品、开发大港”为使命，立志于打造大港特产“三尖源”品牌，打造名牌产品，将其推向市场。公司同超市与经销商签订了经销协议，已初步形成了超市经销、经销商经销、定点销售经销、网络市场经销等多种形式的完整的产销网络。目前,在国内外市场上活跃着品种繁多,功能齐全的天然绿色健康食品，绿色食品市场正凸现出诱人的商机。随着人们健康意识的增强,绿色天然健康食品市场正呈现着迅速扩大的势头,以山林苦槠栗子为主要原料的健康食品已成为食品市场上的新亮点。具有强身和促进人体体能健康的绿色食品更是受到市场上的欢迎,其前景越来越好。通过宣传与食用，栗子豆粑的美味与功效，已被越来越的人们所共识，目前我公司栗子豆粑产品是供不应求，具有广阔的销售市场空间。五、主要开发内容和指标(一)主要内容和指标1、进一步改进优化传统的苦槠粉丝加工工艺，优化完善苦槠豆粑生产过程中有效成分浸泡磨浆、过滤分离、沉淀提取、配料成型、冷却干燥等工艺参数。2、通过优化后的工艺参数对产业化生产流程，改进规模生产工艺技术提供依据，并最终确定最佳工艺参数，使苦槠豆粑在不改变苦槠独有品质风格的同时，达到绿色健康食品效果。生产规模由原小试规模扩展到产业化规模。利用优化后的工艺技术，使栗子豆粑产品形状特征明显，有典型的苦槠香，细嫩而结实，爽口而柔韧，回味甘爽或鲜爽。蛋白质8%，不饱和脂肪酸32%，水1.3%，碳水化合物54%，膳食纤维4.3%，维生素C0.007%，钙0.112%，磷0.064%，铁0.006%，硒0.008%。符合GB9679-2003国家卫生标准、GB1354-2009大米国家标准、GB1351-2008小麦国家标准、GB 7718-2011预包装食品标签通则、GB 2761-2011食品中真菌毒素限量、GB2760-2011食品添加剂使用标。3、在优化生产工艺流程和确定最佳规模生产工艺参数的基础上进行产业化工程扩建，使栗子豆粑生产规模达到500吨/年。产品质量卫生指标同上。(二)生产技术方案1、技术路线选料破壳漂洗 浸泡磨浆过滤分离沉淀配料搅拌成型冷却切割烘干包装2、生产工艺流程栗子豆粑生产工艺流程破壳、去皮漂洗浸泡磨浆选料、除杂晒干滤渣分离过滤浆液食用菌培养基大米、荞麦、玉米粉沉淀粉碎淀粉大米、荞麦、玉米粉稠状淀粉液配 料搅拌成型冷却切割销售包装烘干3、栗子豆粑工艺参数与技术要点选料、除杂。选料。选用无霉变、成熟、未经处理、色泽光亮，颗粒饱满，无虫蛀和鼠咬的苦槠、栗子为原料。除杂。采用湿选法除杂，湿选法的原理就是根据苦槠、栗子与杂物的相对密度的差异，在浸泡时先用水漂出相对密度小的草屑等，浸泡完毕后再用溜槽和震动筛除去泥块等相对密度较大的杂质。破壳、去皮。首先就必须把摘下或捡来的果实剥去最外层的软皮，然后摊在烈日下暴晒，等到淡褐色的坚壳晒裂了，采用改装过的栗子破壳机揉搓除去外壳。漂洗。用水将去除外壳苦槠、栗子果仁漂洗干净，结合漂洗去除杂质。浸泡。浸泡方法。按生产量称取相应苦槠、栗子果仁，浸泡好后的苦槠、栗子的吸水量约为11.2倍，所以先将浸泡池注入苦槠量的1.5倍的清水(硬度达到软水要求)，然后再投入苦槠仁浸泡，水浸过料。开始三天换一次水，后二天换一次水，共半个月，换七次水。浸泡时间和温度：温度和时间是决定苦槠浸泡程度的两大关键因素，二者相互制约，相互影响，温度低，浸泡时间长，但是温度不宜过高，否则果仁自身呼吸加强，消耗本身营养成分。浸泡程度：苦槠的浸泡程度不但影响产品的得率，而且影响产品的质量和味道。浸泡适度的苦槠蛋白质膜是胞性状态，在磨浆时可以得到充分破碎，浸泡合适的苦槠仁表面光滑无皱皮，手感好，手指掐之易断，断面己浸透无硬心为宜。适度的浸泡去除涩味、达到最高的出粉率和最佳的品质。磨浆。磨浆的目的与要求；苦槠经浸泡后，但要使蛋白质等营养物质溶于水，还必须进行适当的机械破碎，单从蛋白质等营养物质溶出的角度来看，破碎得越彻底，越容易浸出，蛋白体等营养物的直径在2-微米之间，磨碎颗粒的直径细度在2微米以下，我们在生产中粉碎细度控制在在120200目，采用过滤细度120目尼龙布过滤，用手摸磨浆没有颗粒感。磨浆设备：磨浆的设备有多种，我们采用改装过的三级浆渣过滤法磨浆。磨浆加水作用与加水量：苦槠栗子浸泡完毕，用清水冲洗干净,沥尽余水后进入粉碎机磨浆，研磨时随料定量进水，起作用为：一是流水带动苦槠栗子在磨内起润滑作用，二是磨运转时会发热，加水可以起冷却作用，防止蛋白质等营养物质的变性，三是可使磨碎的蛋白质等营养物分离出来，形成良好的溶胶体。加水时的水压要恒定，水的流量要稳，要与进料速度相配合，只有这样才能使磨出来的苦槠浆液细腻均匀，水的流量过大，会缩短苦槠在磨片间的停留时间，出料快，磨不细，浆糊有粒，达不到预期的要求，水的流量过小，豆在磨片间的停留长，结果会因磨片的发热而使蛋白质等营养物变性，影响产品得率，我们控制加水量为湿料的2倍，即料水比为1：2。过滤。为保证苦槠栗子粉得率和产品的品质，采用三级过滤法过滤。磨浆后，紧接磨浆机用第一级80目尼龙过滤网过滤，将滤液再接第二级100目尼龙过滤网过滤，最后接入批三级120目过滤网过滤。分离。过滤后的栗渣，收集、晒干、贮藏。将通过第三级过滤网的浆液，接入沉淀池沉淀。沉淀。浆液沉淀12小时后，去除上部多余水分，调节成稠状液体(100%)待用。配料。苦槠栗子粉调节成稠状液体(100%水分)后，按苦槠栗子、大米粉、玉米淀粉、乔麦粉(3：3：3：1)的干料比例(可按苦槠干料与湿料比1：2.5折算)，把粉碎好的大米粉、玉米淀粉、乔麦粉配入苦槠栗子稠状液体中。搅拌。把配好料的苦槠栗子营养粉液搅拌均匀。成型。采用特制的油热导电热成型机成型。先将导热成型机预热至100，控制进料出料机内成型时间65至70秒。冷却。采用特制的微风传送带冷却输送机冷却。控制传送时间45分钟，出口苦槠料冷却温度36-38。切割。经冷却后的栗子豆粑，当温度达到预定要求，接入切割机切割，切成各种规格的长条形、小片形等。烘干。采用烘干箱烘干，前2小时控制烘箱温度40，再以70烘2小时，最后以50烘2小时，控制含水量1-1.3%包装。按规格的不同，分别按照250克、500克、2、5等不同包装规格包装。4、技术创新点主要创新点有；1、对传统加工工艺的改进，对加工工艺参数控制和加工工艺流程的优化。2、对蛋白质等营养元素的浆化提取和对微量元素硒的沉淀分离。5、主要技术方案(1) 进一步改进优化传统的苦槠粉丝加工工艺，优化完善苦槠豆粑生产过程中有效成分浸泡磨浆、过滤分离、沉淀提取、配料成型、冷却干燥等工艺参数。对影响产品的色、香、味、形和蛋白质等成分含量及理化因素进行分析、评价。得出最佳工艺技术参数。使栗子豆粑生产工艺更加完善、合理, 产品质量更稳定，为产业化的发展提供技术支撑。(2) 通过优化后的工艺参数对产业化生产流程，改进规模生产工艺技术提供依据，并最终确定最佳工艺参数，使苦槠豆粑在不改变苦槠独有品质风格的同时，达到绿色健康食品效果。生产规模由原小试规模扩展到产业化规模，并对相应的中试生产设备选购。(3)利用优化后的工艺技术，使栗子豆粑产品形状特征明显，有典型的苦槠香，细嫩而结实，爽口而柔韧，回味甘爽或鲜爽。蛋白质8%，不饱和脂肪酸32%，水1.3%，碳水化合物54%，膳食纤维4.3%，维生素C0.007%，钙0.112%，磷0.064%，铁0.006%，硒0.008%。符合GB9679-2003国家卫生标准、GB1354-2009大米国家标准、GB1351-2008小麦国家标准、GB 7718-2011预包装食品标签通则、GB 2761-2011食品中真菌毒素限量、GB2760-2011食品添加剂使用标。在优化生产工艺流程和确定最佳规模生产工艺参数的基础上进行产业化工程扩建，使栗子豆粑生产规模达到500吨/年。产品质量卫生指标同上。6、实施项目所需的设备、原辅料等主要实验与检测设备、生产设备其中试验与检测设备投资额 14.6万元。实验与检测设备投资序号设备名称产地单位数量单 价(万元)估算金额（万元）1自动水分测定仪(含电脑)上海套12.62.62紫外分光光度计上海台11.51.53直链淀粉测定仪台洲台10.70.74其它常规分析检测设备国产套18.08.05防酸碱实验台江苏台20.91.8合计614.6主要生产设备投资额43.5万元。生产设备投资序号设备名称产地单位数量单 价(万元)估算金额(万元)1破壳机国产套21.53.02三级过滤器温州套21.42.83磨浆机温州台21.22.44搅拌机江苏套21.32.65夹层压力锅温州只31.13.36油热导电热成型机国产台16.26.27冷却输送机国产台111.211.28切割机国产台10.80.89带式干燥机国产台17.87.810锤式粉碎机国产台21111自动包装机国产台12.42.4合 计1843.5相关原料来源生产原辅料：栗子豆粑生产的主要原料是苦槠栗子，大港镇位于县北部的武山山区，东与鄱阳县接壤，北与彭泽县为邻。是全县山地面积和土地面积最大、海拔最高的乡镇，山林竹木资源丰实。仅大港镇土目源一个村每年收购到的栗子和苦槠籽就有一万余斤。据测算仅大港镇山区栗子和苦槠籽的量在30万斤以上，能够满足450吨栗子豆粑的生产原材料的需要，这还不包括武山山区邻县的收购量。为满足生产需要，九江大港山区珍品保护与开发有限公司实行公司加农户形式，已在都昌县大港镇的漂水、大港、高塘、大田、土目、梅溪村和武山林场，蔡岭镇的吕岭、凤凰村和红光林场，湖口县的武山、彭泽县的扬梓、鄱阳县的肖家岭等地设立了收购点，签订了收购合同，已带人动100多户农民脱贫致富，随着生产和市场的发展，收购量还将大规模扩大，项目实施后还可带动1000-2000户葛农脱贫致富。因此，原料来源丰富。其它辅助原料为市售，货源充足。包装栗子豆粑的包装材料均在九江市和国内采购。六、项目投资预算、资金筹措及来源渠道1、投资预算项目计划新增投资总额185.2万元，其中固定资产投资111.1万元，铺底流动资金84.1万元。固定资产投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备购置安装工程其它费用合计其中外币(万美元)备注1工程费用66.51.1实验与检测设备14.60.715.31.2生产设备43.52.245.71.3漂洗、浸泡池500m32752.751.4分离沉淀池500m32.752.752生产试验及其他费用33.133.12.1项目管理及人员费用14.014.02.2材料、加工费7.27.22.3动力费2.42.42.4调研、差旅费4.54.52.5咨询及信息费3.03.02.6培训费2.02.03产品试用与推广费5.05.04预备费用6.56.5合计5.558.12.944.6111.1流动资金估算表单位: 万元序号 年份 项目最低周转天数周转次数1 2 3 4 5 1 流动资产 132.1 176.4 212.2 212.2 1.1 应收帐款60 6 49.0 65.5 77.5 77.5 1.2 存货 70.9 94.5 116.3 116.3 1.2.1原材料辅料30 12 50.2 66.8 83.5 83.5 1.2.2在产品2 180 1.1 1.5 1.8 1.8 1.2.3产成品24 15 19.6 26.2 31.0 31.0 1.3现金30 12.0 12.2 16.4 18.4 18.4 2 流动负债 48.0 64.0 80.0 80.0 2.1 应付帐款60 6 48.0 64.0 80.0 80.0 3 流动资金 84.1 112.4 132.2 132.2 4 流动资金增加额 84.1 26.3 19.8 5 流动资金借款 流动资金借款利息 6 自有流动资金 84.1 26.3 19.8 其中：利用原有流动资金 新增流动资金 84.1 26.3 19.8 注: 项目达到年产500吨栗子豆粑需流动资金132.2万元，项目执行期内需流动资金84.1万元。2、新增资金筹措项目新增投资总额为195.2万元，资金来源为:（1）申请国家项目资助资金60万元。（2）项目单位企业自筹135.2万元,自筹资金筹措渠道、筹资额度、到位时间见下表。企业自筹资金金额、到位时间表单位: 万元筹措渠道筹资额度到位时间备注现有资金21.12011.5股东增资和经营利润152011.5股东增资和经营利润152011.11股东增资和经营利润84.12012.5合计135.23、资金使用计划第一阶段（2011年5月2011年11月）：共需6个月，投入资金36.1万元（由项目单位自筹资金解决），进一步改进优化传统的苦槠粉丝加工工艺，优化完善苦槠豆粑生产过程中有效成分浸泡磨浆、过滤分离、沉淀提取、配料成型、冷却干燥等工艺参数。对生产工艺进行初步放大，完成规模化工艺的设计与基础设施建设工作。第二阶段（2011年11月2012年5月）：共需6个月，投入资金75万元（其中自筹资金15万元，国家项目资金无偿资助60万元），完成产业化规模生产线的建设，完善检测设备，对生产线进行调试与检测。在此阶段优化栗子豆粑生产工艺参数，确定规模生产的最佳工艺流程，使栗子豆粑在不改变品质风格的同时，达到绿色健康食品效果。第三阶段（2012年5月2013年4月）：共需12个月，投入资金84.1万元（全部由企业自筹），增加流动资金。在第二阶段确定的最佳规模生产工艺参数的基础上进行规模化生产，使栗子豆粑生产规模达到500吨/年。第四阶段：（2013年4月2013年5月）：准备项目的验收工作。国家项目资金使用计划表单位: 万元 序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备购置安装工程其它费用合计国家资助资金备注1工程费用66.521.91.1实验与检测设备14.60.715.315.31.2生产设备43.52.245.76.61.3漂洗、浸泡池500m32.752.751.4分离沉淀池500m32.752.752生产试验及其他费用33.133.133.12.1项目管理及人员费用14.014.014.02.2材料、加工费7.27.27.22.3动力费2.42.42.42.4调研、差旅费4.54.54.52.5咨询及信息费3.03.03.02.6培训费2.02.02.03产品试用与推广费5.05.05.04预备费用6.56.5合计5.558.12.944.6111.160.0七、效益与预期效果分析（一）经济效益分析1、产品成本分析计算生产成本的基础外购原辅材料、动力费用为含税价。苦槠栗子每公斤收购价格12元，其他配料乔麦9.2元，玉米3.76元，大米3.9元，按照配料配方比例折算每公斤配料价格为3.47元。项目职工总数为50人，人均工资按1200元/人.月计算，职工福利费按工资总额的14%计提，年工资福利费为82.08万元。社保费在管理费用中考虑。固定资产折旧采用分类折旧率，机器设备年折旧率9.5%,厂房按20年折旧，年固定资产折旧额为8.82万元。修理费按折旧费的40%计。每年修理费为3.53万元。其它长期资产按5年摊销,年摊销额3.12万元。无形及其它长期资产摊销费估算见表。其它制造费用按3.5万元/年计。销售费用按销售收入的10%计。其它费用含研制开发费、其它制造费和其它管理费。技术开发费按销售收入的2%计。其它管理费按10万元/年计，并逐年递增。每公斤栗子豆粑生产成本估算表(按年产500吨计算) 序号项目规格单位单价(元)单耗单位产品成本(元/公斤)备注1原材料及外购件 1.1苦槠栗子kg120.364.32 1.2配料kg3.470.742.57 1.3包装材料1.20 小计8.09 2燃料动力 2.1电度0.71.230.86 2.2水吨1.40.390.55 小计1.41 3工资及福利费1.64 4制造费用0.32 合计11.46 固定资产折旧费估算表 单位：万元序号 年份 项 目折旧率12345备注 固定资产 116.5 折旧费合计 8.82 8.828.82 8.82 净值 107.6898.86 90.04 81.22 1厂房建筑物原值50折旧费2.52.52.52.5净值47.545.042.540.02设备0.0950 原值 66.5 折旧费 6.32 6.32 6.326.32 净值 60.1853.86 47.54 41.22 无形及其它长期资产摊销估算表单位: 万元序号项目摊销年限1 2 3 4 5 备注1 无形资产 原值 摊销费 净值 2 其它长期资产5 原值 15.6 摊销费 3.12 3.12 3.12 3.12 净值 12.48 9.36 6.24 3.12 无形及其它长期资产摊销合计5原值15.6 摊销 3.12 3.12 3.12 3.12 摊销净值 12.48 9.36 6.24 3.12 生产成本及期间费用项目年产葛根茶500吨生产成本572.93万元/年，期间费用109.12万元/年。五年内产业化生产的成本预测 单位：万元序号 年份 项目12345合计生产年平均 生产负荷 60%80%100%100%1 生产成本 343.76 458.34 572.93 572.93 1947.96 486.99 1.1 原材料与配料 242.70 323.60 404.50 404.50 1375.30 343.83 1.2 燃料及动力 42.30 56.40 70.50 70.50 239.70 59.93 1.3 工资及福利 49.25 65.66 82.08 82.08 279.07 69.77 1.4 制造费用 9.51 12.68 15.85 15.85 53.89 13.47 1.4.1 修理费 2.12 2.82 3.53 3.53 12.00 3.00 1.4.2 折旧费 5.29 7.06 8.82 8.82 29.99 7.50 1.4.3 其他制造费用 2.10 2.80 3.50 3.50 11.90 2.98 2 管理费用 17.47 23.30 29.12 29.12 99.01 24.75 2.1 摊销费 1.87 2.50 3.12 3.12 10.61 2.65 2.2 技术开发