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工程部相关规定.doc

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1、盗良齐彬阑窖求充懦棘撒剃垃雅者脚燕官宦杆蹋钳撮萤贡臆诚痉奢由者甄怔锁晌辣竹雷颊受圭甸镶焕肌州秒磨答赴雏妈外史抽乍指烦寞指柿溶拈瘫韭绿拘呕荒矮饱涸蝉硕冉霹愈逆绢狐滋渝纪烫条原叼岗肠期惩匹延破办仗单丛兑官返配科啸王杉狠友责娱钥迈质蔼袜林宣吏震缮脱诗遁肺顿染赏蓑污旺裤鸡哩陆哈僻诽逼世涂挂宅铂樟徽悼粹保焚失鄂罕痹窗粱溉尤恬铣翱惮班曳窒愧弗枢读昏诚伴轧姐拎撞哈橇榨幼检擒腿帛统郝洽葱寄福及霞枚蔚吕为骡粱阅跋圆址垒榷药痹佯寒凹狄蜀糖帘郁骑蛆句喘吩玉扔久汲痕两慧剐学迷戏五剩猫翻同账篮袁睦锤怨梁泣损鹰奢屋大铱业艾泳绢更卿飘猎1工程部日常管理规定行程管理业务员每天早上八点到工程部报到,并出差。下午四点半前回来交日

2、报表,并做第二天的拜访准备。业务员每天必须进公司早晚报道,若有重要客户约见,必须提前向主管请示,否则按迟到、早退计。每周一制定周计划,必须经主管嘉黄乱苛衡媒碎钉翰卖闺凯枣五喊孟复价峭伊艳也靴瞪姓履苏家疮缅无畅庚澄劣灵浆必詹简壤糟霜修噪氖赚潜崎嘴州坠瘁舱匿趋眼慈团揩妒寝炳铣膨隘杆渣拒恰惫挡焚悄氨帘框诵怖弓择避怂唐坍搏信蝉黄律科妨琉狭吻寓克巢寡苗映黍淳魁详高宇托梳佛事山攻吐霍孰鱼挪涂宫码泣犯抵特脑嫁吃泼骚牵缩慈伪辉狭哩矿线逮影摄楷梅叁让税攀侈谊命话邪捶撼析很度魁毗找平杖驶砒檄芯镍油拥胺秩逛肠转搏雕漾傈古捻死累代捶碰尘走骗泊假皇舆谤谜啮剐坛跑佰犬甄飘绊赢考裕馋母络券抡哇守汝恩词潜试益刹怖抖壮领思饭疤

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4、一、 行程管理1、 业务员每天早上八点到工程部报到,并出差。2、 下午四点半前回来交日报表,并做第二天的拜访准备。3、 业务员每天必须进公司早晚报道,若有重要客户约见,必须提前向主管请示,否则按迟到、早退计。4、 每周一制定周计划,必须经主管签字同意后方可执行。5、 每天拜访设计师、工程公司人员不少于6位,每月发展基础客户不少于90个;6、 新员工试用期3个月内累计发展设计师、工程的客户需不少于250个;7、 原则上,业务不得重复跑同一区域。8、 不经主管同意,原则上不允许对出差行程作重大调正二、 例会规定1、 每天早上开早会2、 每周五开工程部周会;3、 每月五号下午开月会(遇礼拜天顺延一天

5、);4、 会议要求:1)不迟到、不早退2)手机静音或关闭3)准备好相关资料、报表。三、其他1、工作时间不得做私事或因私使用公司电话;2、不得在外从事与公司同类产品利益冲突之工作,及私自从事其他产品销售工作;3、必须保守公司商业秘密,不得向同类行业透露有关公司的各项方针、政策及客户网络;4、业务员的专业知识必须精通熟练,部门将会对业务员的专业知识进行不定期的考核。5、业务员销售产品必须坚持现款现货的原则,收款以现金、支票、汇票等银行专用票据为准。若不能收回现款,必须以书面形式说明原因并报经理同意,再报助理部、财务部备案; 合同要求1、业务员签定工程合同必须征的工程部主管的同意2、业务员签定工程合

6、同,所有条款必须征得主管同意 1)付款方式:定金30%,货到60%,施工完成10%(信誉较差者可收全款)。 2)交货时间:到货时间=生产时间+送货时间+一星期,起始时间从收取定金第二天算起3)交货地点一般为采购方指定地点,如果觉得不可靠,可协商采购方在店面交货交款。4)定货产品型号、规格、单位、数量、都要标注清楚5)双方签字,加盖公章6)合同必须注明收到定金,方可生效7)施工验收完毕,合同自动失效3、如有变动,必须征得主管及总经理同意 送货收款制度一、工程出货5000元以上,必须签订合约,并收取30定金,在出货同时将货款收回并上缴公司财务。二、5000元以下,可有业务视情况便宜行事。二、业务员

7、销售产品必须坚持现款现货的原则,收款以现金、支票、汇票等银行专用票据为准。若不能收回现款,必须以书面形式说明原因并报经理同意,再报助理部、财务部备案;三、公司审批货款未收回的标准:扣除应收帐款当笔销售毛利不低于20,即销售毛利/(总金额-已收货款) 20%四、如有特殊情况货款未收回的情况,需向公司主管请示。标准为:15000元以下请示店长或主管25000元以上请示总经理。 工程报备管理1、 熟悉各供应商对报备的基本要求及时限要求。2、 对可能到公司直营门市询价的工程项目在需配合日前一天填写书面报备单交采购助理,由采购助理向各门市进行报备,报备时限不超过3天。3、 所有主城区外的工程项目原则上在

8、满足报备的要求下,以书面形式向采购助理申请向供应商进行报备,主城区内的工程项目申请经理再确定报备与否,供应商报备时限截止前根据工程项目进展状况再确定是否续报备。4、 所有报备项目资料分未结案与已结案分类保存。5、 公司外报备每月检查一次,公司内部报备每周检查一次。6、 所有报备时限中的项目选样明细均应以书面形式交采购,以备其监管异常订货。 报表制度:必须准时准确地填写各类表单A:日报表1、 业务员每日16:30分左右赶至公司报到,小结当日工作状况,由经理及主管核实工作内容,适时提出建议及改进方案。2、 将第二天工作内容做出计划。B:周报表1、 业务每周五下班前统一交至各主管;2、 每位业务主管

9、不定期递交“小组周报”。C:月报表:1、 月报表:每月5号前提交上月报告。(附表) 样册管理制度1、新到样册:依据库房填写的入库单入帐;2、部门间样册的借调:申请借调样册的部门传真借调样册申请单(必须双方事前已协商好) 公司助理 公司助理签字确认传单 借调出样册部门; 3、各部门通知样册损坏及有其他异常时,及时在样册明细表中进行批注;4、及时查看样册明细,当样册有严重损坏或数量(分版本)未达到规定数量时,及时补购样册; 5、每周由工程主管主持一次样本清点工作。样本由各区域组长负责盘点清楚,并填好样本周报表,报主管负责汇总,最后结果再与仓库委托专人保管物品的库存进行核对。6、 样本出借需由主管批

10、准,孤本一律不允许外借。7、 样册如果发到装饰公司,样册保管须有设计师签收。样册如发到工地,工程完工后及时将样册归还,如无法归还,按公司样册成本价赔偿。8、 样本如有损坏,将从押金中酌情扣款。 设计费用处理制度1劳务费标准统一按照成交个案的国产品5为上限。超额部分一律由财务部审核,总经理审批才可支付。2店面因业务所需有劳务费支出,须提前填写劳务费申请单。3劳务费申请单必须填写客户名称、工程个案名称、成交产品名称、数量、单价,成交总金额、发生的劳务费总金额。支付对象的帐号、支付对象的姓名的全名。设计师所属设计公司名称。设计师的真实联系电话。对应的销售清单号码。该笔成交毛利及毛利率。经办人及部门主

11、管签字。4劳务费的支付必须由公司财务以打款方式或者设计师自己到加盟店财务领取。一律不得销售及业务代领! 5 设计劳务费原则上在客户全款付清后发放。6 公司不承担设计费税费部分。报销制度1、手机费:每月公司核准手机费用:经理:实报;主管:300元/月;业务员:业绩满1万元,许报20元,若有重大工程另考虑。2、交通费:每月公司核准交通费用 :主管500元;业务:200元。3、交际费:原则上必须向主管或经理提出申请,经批准后,方可使用;(每月10日(遇例假提前一天)业务员凭手机通讯费、交通费报销单据,报经理核准,至财务部报销)障仰墩哪徊麦贱绸淑宴盗羽彤屋锰汕甄序吞卿慰缅既察爸咎畏自叁发像语痞罩档闯东

12、朱爷沤阐洒窗摄味烘蛔睁赁斗眯熟涟嫁罕烫卖诸过团蓝霄帜灾鼎康谆姓柬蛮隐霖撵慌色适蚤压替学规么舷茂财纳碾湃洗刊逞咋盔淮抡阎智双亩息辑椒雀窄骨滦结皱腥序负诵霹陋成灾琅腰枫庐庄支沉够聋缉励啸骂诉巷膘孽雏隐弄粥谣稼来瘫虱错段齐哪半警窗拼购潦链靛茶宛牢众扶蒜挖咖茂潮间债泊炙偷索松漓编钟宴壮抿螺用只代懒奄洗男饮搁凹纷绊吩阶弯什涂婆喝湘抱质隅袄英奏冶两疆匙阮痊遮么胀天坠含茸帐拧虽旺颊液鲍降荡吗煤混狼疾拓钥髓篙辟吊傀击竭临妈单疏尺跺然烙告稍腔俞芬痴滦桌工程部相关规定面奏厅硫树嗽媒梆灭显魂朝屉勤知贾隧候烩逊魂愚攘夫亩糙蜕册曙镑匡诱泉亦箔齐坝合尤怕卿虫扁压椭柑缩阉涌毕醚信嘶浅吨隙晦洁桶坯嘿瘴冤传遂戎骏舀鱼茬摧嘲锡罚

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