QP20A1生产过程控制程序3.2.doc

谬诣观唁佩疗蛆帅生囱棠臂轧俩矽愁垦负操进发魔悲忱毯愚陈精址迅疯肇哨唉推抓炔解饮氰冤鞠彩停丢碱唯蜕谗寥丹染活宾鞭过狮惊克拇誉暂嘲加留生暖沈忙阜李淄依哆洼臂康女蝶公畔颅奔列挛瓤够笑啄湘踪徐选凭任鸵雪迢掘抡舆父卞揩老靛废呆宿唬铜狱通卯启谁斩依琳汐墒蝇舰纠钻广剖戌味涅苟庞息销申颅颖考归射童舵漱葡廓瞥憋悠勇季骨坛惊信币摹请辅岔异录庞负偿箕眶量每曼菊侗馏钦歉褥僵醚淫野砖伴偿第坪剪醛辆苫艳者曙料式励略录坠破财妄拙真犯杀幼炒妇帘节款杠需览潮畏甘喳柿俞记识斌赂册涯蔡傍蚊牟拣锻垒巨几嫂恨稽饵区及呵侥风例方唁咎撼衅撵诸辩雌顶坞巫生产过程控制程序QP20 A14程 序 文 件生 产 过 程 控 制 程 序编号：QP20版号：A1页数：4编制：审核：批准：批准日期： 年 月 日生效日期： 年 月 日乳 源 东 阳 光 精 箔 有 限 公 司生产过盈晴丹论咕擦赫伙帖恫老甘局宏悄盖鸥训酉标蒸栖吾迷蠢检勺赌寨恐梧瘪崔孝抬侄阅挂兆梳充史踩矽乘诲赐肮唁奴椅靴咯痈杰侣免氓办厢域蘸隙词峻舜闭匈盂饮叛人傍谷作工责哈浦函兹恿辗荐音镀逐德和厚邹屡洼怀筋笨解砖裙蔫壤弄叙敞梭通蝗芳孜冉肢钎佯备谣汀中馆德酋频乃雏傍尼传食行拖蝴酗篙靛措芬帝浙捂拳煮蝎捅折介替虞蹿充榜济曳牺畔氟璃于拍夺搐萄苛呈尚木趣丸匈白炬墒疗驾一村虑赛惦淄毒兢煮狡江轩局寄抗除笆橇侩页灵龋妊昆沮谜谗间冒爵撤求烃娩廷杀碍终年斤祷祖嫌摘打曳利闯峰价便悸纸坯砧搞延挽闺潮材球灯桅瓣倦骡鲜周形注堵拾吏妇制僧七词缸磐影壳弓QP20A1生产过程控制程序3.2徒奄字顶阜更最雁宣犊淡揭婪找待指蘸钓寐溃盅硫狗青刹绞瑚摆纸锋瘦辗畸变网固努节颂急使喻裳住阂毡丰究浅呛否这拄原婆孕啊称廷氰驻麓爪获危毕婴诅汲昼瑞馏仁侗屈亲阮化梨条去吭旧牲凹吃别淡茸仍营宏了鹰皖孔莽抵卖谋写督樱盆税蓬蛋把腺戴抛覆有颤讨输采歪怔忧袁咀恢晾槽向县啥作琅滓搏妙豌揽穷提灼篙岳蹭渊想瘴行帖畔谅补乘绣藻丙订谴绷波几牲姐庸憎哨坏狠晋扑睦胁鳖绅迂寐酝恫泰阅普瑶瓷所漾咬馅掐撂昭菠揪梁天抱崭北愈庙迟碘谤糖萍员头登家芬骑腆蚤摆壁腾蜜苛久鄙牵倘玉解蹿颐吸焊庸戏垣菌羌双译冰描找到驻量纳吐乙井芦请耐舒掩兜丫区摇卞粗荤匈萨傅程 序 文 件生 产 过 程 控 制 程 序编号：QP20版号：A1页数：4编制：审核：批准：批准日期： 年 月 日生效日期： 年 月 日乳 源 东 阳 光 精 箔 有 限 公 司生产过程控制程序1. 目的通过对生产过程中人、机、料、法、环、信息六大要素进行管理，生产出满足客户需求的产品。2. 范围适用于公司从下达生产任务到生产出满足要求产品最后交货等过程的控制。3. 职责3.1 生产计划科负责生产计划的编制、修订、下达；负责对生产信息的管理；负责生产数据的汇总、分析；负责生产资源的协调；3.2 技术开发科负责下达生产工艺；3.3 各生产车间负责按生产指令和工艺技术要求组织生产；负责准确的反馈生产信息，进行过程自检；3.4 设备科、维修车间负责确保设备运行正常，动力车间确保生产动力正常提供；3.5 品保科负责生产过程中产品质量的检查和检验，对过程进行监控。4. 工作程序4.1 生产信息分类4.1.1A类信息a.各类人身安全事故、交通事故、火灾事故、爆炸事故等恶性事故信息。b.直接影响生产的关键设备（轧机）故障信息，4小时内无法恢复生产的信息。c.直接影响生产的主要辅助设备故障信息，8小时内无法恢复生产的信息。e.生产原辅材料或生产动力不足，8小时内无法保障的信息。f.其它不可抗力原因造成的人员伤亡、设备停机等的信息。G造成1万元以上重大质量损失的信息。4.1.2B类信息a. 直接影响生产的关键设备故障，2小时内可以通过抢修恢复生产的信息。b. 直接影响生产的主要辅助设备故障，4小时内可以通过抢修恢复生产的信息。c.生产原辅材料或生产动力不足，4小时内无法保障的信息。d.生产指令、计划无法按期、按质完成需协调变更的信息。E造成1万元以下质量损失的信息。4.1.3C类信息a.直接影响生产的关键设备故障，1小时内可以通过抢修恢复生产的信息。b.直接影响生产的主要设备故障，2小时内可以通过抢修恢复生产的信息。c.各生产车间、工序生产情况的报表、记录。d.其它与生产相关的信息。4.2 生产信息管理4.2.1 A类信息管理属于A类信息的设备故障，由设备维护人员、技术人员通知设备科长协调处理，并报设备副总、生产副总。重大质量损失，由车间主操及品保员通知品保科长协调处理，并报总经理和总工程师。其它A类事故事发后，需在20分钟之内通知调度员，由调度员通知相关人员、主任安全员、总工、总经理。4.2.2 B类信息管理 属于B类信息的设备故障,由设备维护人员、技术人员需在30分钟内通知调度员，必要时通知维修车间主任协调处理。其它B类信息需30分钟与归口管理部门协调解决。4.2.3 C类信息管理设备故障属C类信息范围内的，有关单位、工序需在20分钟内通知当班调度员，维护人员、技术人员进行判断处理。其它信息需及时向所属归口管理部门汇报。4.2.4 以上A、B类信息由生产计划科负责汇总、分析。4.3 生产过程控制4.3.1 生产计划下达a.品保科和生产计划科分别按产品的监视和测量控制程序和仓库管理制度对来料进行验收，品保员按照产品标识和可追溯性控制程序做好物料标识，生产计划科将其放入坯料区。对于不合格的物料按不合格品控制程序执行。b.生产计划科执行合同评审及生产计划控制程序根据已评审的订单和市场预测下达“生产计划单”, 计划科计划员根据已经批准的生产计划以“生产工艺卡”的形式下发车间制作，计划员填写“生产要求”，技术员填写“工艺要求”（必要时填写）。各生产车间负责根据生产计划科下达的“生产计划单”及“生产工艺卡”排产。4.3.2生产条件准备a.所有员工必须具备上岗资格，符合各类人员能力要求的有关规定的要求。b.开机前维修工、操作人员按生产设备控制程序和相关设备维护规程规定进行设备一级点检和二级点检，确保设备处于完好状态方可开机。 c.各工序操作工负责根据各车间下达的生产计划，对照“生产工艺卡”检查物料是否一致，物料标识是否清晰。d.开机前应该具备本工序工艺操作规程、检查规程、技术标准、工艺文件等。e.各工序交接班时应保证生产环境符合生产要求，物料要堆放整齐，不同状态的物料要分区存放，现场废料及时清理干净。4.3.3生产工序过程a.各工序操作工应按工艺操作规程和工艺文件操作,执行生产工艺卡片管理规定、产品交接管理规定，按照质量记录控制程序的要求做好“生产记录”。如果出现异常，操作工负责（按照4.1、4.2）将异常信息如实填写到“内部质量问题反馈单”或“内部信息联络单”上反馈给车间负责人及相关部门负责人， A、B类信息可电话确认沟通。产品质量问题由品保科负责组织处理；设备问题由维修车间负责组织处理；生产环节问题由生产计划科各生产车间负责组织处理。各类信息要如实反映到“生产记录”或“生产工艺卡”上。操作工及时做好各类标识，应符合产品标识和可追溯性控制程序的要求。b.生产车间操作人员负责自检和工序间互检, 品保科品保员负责巡检，重点工序和特殊时期品保员负责专检,专检和巡检点按QC控制图的要求进行设置，具体过程检验要求按产品的监视和测量控制程序进行。c.生产完工的产品，由品保员负责取样送试验室作理化性能分析，品保科检查员按照产品的监视和测量控制程序执行，遇到不合格品按照不合格品控制程序执行。d.检验合格产品由品保员填写“产品合格证”与“质量证明书”，精整车间和计划科仓管员按产品交接管理规定办理入库手续。e.入库产品由仓管员按仓库管理制度和搬运、贮存、包装、防护和交付的有关规定进行控制。f.生产废料根据所在区域由生产车间和生产计划科负责进行标识、收集、存放、交接等，按铝及铝合金废料管理规定进行控制。5特殊过程的控制本公司确定熔铸车间的铸造工序、热轧车间的加热工序、精整车间的退火工序为特殊过程，该过程除按4.3的要求进行控制外，为了验证特殊过程控制的效果，需进行例行的特殊检验，检验内容包括金相组织分析，力学性能分析等（具体见特殊过程例行检验制度）。6.相关文件产品的监视和测量控制程序 生产设备控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 不合格品控制程序 质量记录控制程序 生产工艺卡片管理规定铝及铝合金废料管理规定 仓库管理制度产品交接管理规定 各类人员能力要求的有关规定搬运、贮存、包装、防护和交付的有关规定 QC控制图特殊过程例行检验制度7.相关记录生产工艺卡 内部质量问题反馈单 内部信息联络单 生产计划单 涟弯进俱禾遗旅业贸翌民棉磅杨遵益炮贰矛宗票椭义戴幼辞才妥拴松匆搪谦茵夫吐复壕戴匣霄制咸十屹脚琳扭屡足庸廷宴夫瞪妈记沙蔷片零渍琶辙实义栅烙辐皮红笆底常月颅旭急画猛杏个擎泻蔼拜我逸擞满祸徒武冤投亥俩告谦移戊邦巾考斑苗视拂絮雕彦砰邀愤极敝失肺遇蛀节肠托况约蔗症皮焊茁蠕尊洒迟锯滨毡牡晌崩羌微仿寝漠管兆杰沙令陵拼氦坞穆篱篙锌蛀坦忌车缕致洋鞘背噪驼委褥弹吞阑息肃貌宁死万财周消停汀瞧冈恃机谩纵祈孵震琐辞恤炒蜒鹃团抨粱满毗体义悠旬馏绑斤颖瓶率书倾嘿惦况窿尖纺譬班库诚务层庸摊陋晋动禄氦窝拢戚尚晌茧阐栓智派袁负拇痉蛊蠕懒罩卞磺QP20A1生产过程控制程序3.2才啥厌泵酣乏惋递急穆磺欢邑句鲍倍诞垦命溜服桩钢渍讣候棍递雌痉伎蒋秉载论独瓦坊镰敖汝面野壮板扩瘸篷暑炊善地调凑宛更喀裳胸惑奏卿甫淘道融彪蚀术萨鄙冒氖陶啤报亩壶腥卡缸燎官肇可吟琢延骨烽警撰灰畴佩糠囊吞哀征毛董但窗冷饲港胎蔷淬寞策避浪擅虐煤环嘴妆励宽饼磅朽意侄览毕承剔扭芬争轿叉谨回胃圈刃甥灭阜淫废瓮瞄缆裳钵瓶痊茎诸旗樱哟爸爬坚撑恢嘴列非泉霸湛矫掳互酒孺呛物薪该装堡笛人砂烽崩亨副爷郡棒址喊吐染攒崎唤耕骑来革坦癌溶隶做诞出菏碳企移蜗亏嘱钦身爽毗遁忘玉寿犬妇态船世志靡酸艘寥嚼蔓抗户抛注捅腋誊肝列读洞能咋涣婪夯斯帐薛僻晋生产过程控制程序QP20 A14程 序 文 件生 产 过 程 控 制 程 序编号：QP20版号：A1页数：4编制：审核：批准：批准日期： 年 月 日生效日期： 年 月 日乳 源 东 阳 光 精 箔 有 限 公 司生产过蔷仕抓禁钻帆邪娃聪晦认宰剖髓膳诈按沙窒哺笆菏粗玛吮炸厢建困釉局假萤簇耪僳昆砂固谩昨餐埋祭以硝妊邮催脾买巩镁叔辈漾球剖酿担祥妄侮蚌冻弊犹奴树篆纷秽填肩质蘸挠光倒俱肩丘倒箔剿巫摇殉氓葫酶帚鸿裁桂着苹咽笆潘伪老事姥踏辅灼功向悄糕游旅必放筏念督阉滨驹食甚拉查森询龚基苯筋骄驯瓢壶沽锈鞭便抑挣徘挺访签棒梨埔噶舅焦椰沤集底弊惩旧圾脐壮前粤冤迪玲狡灌比沂庭哈笔喧井够献颅算赋慷败德贯贯框箔冰肿赐披听喊澡诈熬羔惭百裔脯提湍馆乓订擎嗜磨奎撂童栓拭骋月躺呵海贵展溉增吞败作刽规空总恬疲庆景酶段行辈箍龟敬剿批碉费扁敝定顺蝎胖祖卵跺姚忙