ST-DB-GP-703供应商管理制度.doc

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有限公司
文件编号：-DB-GP-703

发布日期：2013.08.01
二级 文 件
供应商管理制度
版 本 号：A

修 订 号：0

供应商管理制度

姓 名
日 期
编 写

2013.06.25
复 核

2013.07.12
审 核

2013.07.25
审 批

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供应商管理制度

姓 名
日 期
编 写

2013.06.25
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2013.07.12
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2013.07.25
审 批

2013.08.01
制度责任部门：采购部
1.目的
规范对供应商的管控，特制定此办法制度。
2.适用范围
适用于公司生产相关的物料、半成品、设备（包括硬件和软件）、仪器等供应商管理过程。
3.定义
无
4.职责
4.1研发部：负责参与对供应商的认定与考核。
4.2采购部：负责供应商开发和管理，并主导供应商认定与考核。
4.3品管部：负责参与供应商认定与考核。
4.4工程部：负责参与供应商认定。
5.制度细则
5.1新供应商的开发、评估和导入。
5.1.1采购员根据供应商开发需求寻找新供应商资源,收集新供应商相关资质资料(资质资料包括供应商各类资质证明、产品/服务价格和品质情况、信誉情况、生产能力、体系认证证书和特殊行业性/强制性资质等）。
5.1.2采购员约新供应商到公司商谈,进一步了解新供应商产品和其它相关信息，并安排供方打样。采购员填写《新器件（材料）确认单》、研发总工程师批准后，样品交由研发部进行测试（对于品牌物料，仅更换供货渠道的，不再进行样品测试，直接进行小批量试产）
5.1.3采购部初步筛选几家样品测试合格的供应商进行评估。
5.1.4采购部负责人组织相关部门人员(采购、研发、品质、审计)对重点新供应商进行现场评审,了解新供应商公司规模,生产设备,产能,品质控制,技术实力,价格,配合度等方面。
5.1.5现场评审时,要求供方填写新供应商调查表。
5.1.6 现场评审后, 由采购部填写《供应商现场评审表》, 并提交给相关参与审核的部门进行填写现场评估的意见. 若现场评审结果不合格，可要求供应商针对不合格项进行整改，整改后由采购部组织第二次现场评审，如再次不合格则直接予以淘汰。
5.1.7采购员对评审合格的供应商提供相关技术资料，根据试产需要安排新供应商进行小批量供货；采购员填写《新器件首批确认单》进行小批试产。
5.1.8对需进行小批量试产的物料，品管部根据小批量试产情况回复采购部试产结果。试产合格，则进入供应商认定审批流程；对于不需进行小批量试产的物料，直接进入供应商认定审批流程。
5.1.9如下供方不需要进行现场审核:
5.1.9.1 品牌物料的代理供应商。
5.1.9.2客户指定供应商。
5.1.9.3国外品牌物料供应商。
5.1.10 对于评审合格的新供方,采购人员在OA中进行申请新供方导入认定,并将供方相关资质证照、《供方调查表》、《供应商现场评审表》以及需要试产供方的小批量试产报告附到OA中.提交给采购部负责人进行审批。
5.1.11 采购部负责人审批OK后,按如下步骤进行转交给相关人员进行审批：
研发品管会签→分公司常务副总审核→供应链管理中心审核→分公司总理审核→董事长审批。
5.1.12经公司总经理或董事长最终批准后，采购部将此供应商填入公司合格供应商名录。
5.1.13零星采购供应商（一年内采购次数不多于3次且采购金额累计不大于10000元，但关联公司的供应商除外），可无需进行供应商认定。
5.1.14 已OA认定审批通过的新供方,采购部与新供方签《采购合同》和《品质保证协议》,采购部按《采购合同》和《品质保证协议》要求进行对供应商进行管控。
5.2 物料报价,议价与审批
5.2.1 对于需要报价的物料, 采购人员约几家供应商进行对物料报价。
5.2.2 采购人员收集好供方报价单,并初步与供应商进行比价议价,将初步确认的价格提交给采购部负责人进行审批。
5.2.3采购部负责人在OA上面对物料申请价格认定审批OK后,按如下情况进行转交给相关人员进行审批。
5.2.4物料价格:采购发起→采购部审核→财务会计审核→财务经理审核→研发负责人审核→分公司常务副总审核→供应链管理中心审核→公司总经理批准。
5.2.5 所有新物料价格及物料价格上涨的，必需走OA申请价格认定.物料价格下降的，下降幅度在10%以下（含10%），由采购部负责人审批；下降幅度在10%以上的需进行OA价格认定。
5.3 供应商考核:
5.3.1合格供应商考核周期为每半年一次,每半年结束后,采购部在20天内统计出供应商考核相关数据并进行评比。考核供方一次不合格时,在考核结果出来二周内,由采购人员组织品质,研发人员去供方处进行重新审厂,对现场审核不符合项要求供方在规定时间下完成,采购人员跟进现场不符合项的回复与落实,并将供方不符合项回复统计表进行存档管理。
5.3.2合格供应商定期考核由采购部负责人主导完成。采购部负责人指定人员向采购部、品管部、研发部发出《供应商定期考核表》，由相关部门按照要求填写考核分数。
5.3.3品质考核（40%）：由品管部根据各供应商在考核周期内来料质量进行考核，计算公式如下：40*(来料合格批次/交货总批次)。
5.3.4交期考核（40%）：由采购部负责人根据各供应商在考核周期内的交期状况进行考核，计算公式如下：40*(按期交货批次/交货总批次)。
5.3.5 采购考核(10%):采购部根据供应商合作的价格、急单配合、异常反应配合、降价配合等情况进行进行综合分析与评定。
5.3.6 研发（10%）：研发部根据供应商样品配合情况、产品设计过程中供应商配合度等情况，进行综合评定。
5.3.7各部门评分完成后，由采购部负责人指定人员进行统计。考核成绩分级：优秀90以上（含），良好90-80，合格：80-70，70分以下为不合格。
5.3.8结合考核结果，对考核优秀供应商加强合作，增加采购份额，对绩差供应商减少采购份额，直至淘汰。供应商考核后采购份额分配：非独家供应商的物料，主力供应商采购份额应≦80%。
5.3.9 供应商考核新划分的比例从2013年8月1日开始正式实施。
5.4供应商资质定期评审：评审周期为一年一次，每年7月份进行评审,采购员负责收集供应商的资质资料（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、体系认证证书以及行业、地区或国家要求的强制性资质认证、代理资格证书等），采购部负责人负责进行审核，收集、提供和审核完成后，作为供应商档案进行管理。
5.5采购部每半年更新一次《合格供应商一览表》，并受控发放给品管部、研发文控；财务部更新财务系统。
5.6 供应商资格取消
5.6.1供应商出现如下其中一项事宜,将取消供应商资格。
5.6.1.1连续两次定期考核为不合格。
5.6.1.2因供应商来料异常造成批量生产返工、造成客户重大投诉/退货，或者连续来料经反馈后仍存在严重的同一类质量问题2次以上者。
5.6.2供应商资格取消审批：采购员申请→采购部负责人审批→公司运营总监审批→公司总经理批准（OA需增加此流程）。
5.6.3 供应商资格取消批准后,由采购部及时将该供应商从《合格供应商一览表》中删除，并通知下列部门：品管部、研发部、工程部、仓储部。
5.7合格供应商公司名称变更
5.7.1 合格供应商名称需要变更,要求供应商提供工商局的公司名称变更证明和供应商公司变更通知证明,以及变更后公司的相关资质证照。
5.7.2 如供方不能按5.7.1要求提供相关资料,按新供应商管控要求,重新走供应商资格认定。
5.8供应商资质证照管控
5.8.1合格供应商提供主要资质资料：营业执照、组织机构代码证、税务登记证。
5.8.2特别要求供应商提供附加资质资料:体系认证证书、行业、地区或国家要求的强制性资质认证、代理资格证书等。
5.8.3 供应商名称（含条款）变更后应通知相关部门，特别是财务部门。
6.相关文件
无。
7.表单
7.1《供应商定期考核表》 SI-XCR-010
7.2《供应商现场评审表》 SI-XCR-XXX
7.3《品质保证协议》 SI-XCR-XXX
7.4《合格供应商一览表》 SI-XCR-001
8.流程图
8.1 《供应商准入管理流程》 ST-DB-LP-705
8.2 《物料价格审批流程》 ST-DB-LP-706
8.3 《供应商考核管理流程》 ST-DB-LP-709
8.4 《供应商退出管理流程》 ST-DB-LP-708
8.5《 供应商信息管理流程》 ST-DB-LP-707

修订记录
版本号
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修订内容
修订人员
A/0
2013.08.01

傅玉戟

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文件编号：-DB-GP-703

发布日期：2013.08.01
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供应商管理制度
版 本 号：A

修 订 号：0

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姓 名
日 期
编 写

2013.06.25
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2013.07.12
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2013.07.25
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